Распоряжение Правительства Иркутской области от 18.08.2015 N 454-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 27 февраля 2013 года N 57-рп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2015 г. № 454-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 57-РП
В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 27 февраля 2013 года № 57-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области" (далее - распоряжение) следующие изменения:
таблицу "Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья населения" Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области", утвержденного распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается);
финансово-экономическое обоснование к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО
Приложение 1
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 18 августа 2015 года
№ 454-рп
"ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий)
%
5,4
6,0
5,9
5,8
5,7
5,7
2.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
%
27,3
30,6
31,2
31,7
31,8
31,9
3.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий
%
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
%
6,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
%
59,5
57,7
56,6
55,6
55,0
54,3
6.
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Иркутской области
%
73,0
76,0
79,0
82,0
85,0
90,0
7.
Доля аккредитованных специалистов
%
-
-
-
-
20,0
40,0
8.
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Иркутской области
%
147,8
154,2
139,4
159,6
200,0
200,0
9.
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области
%
78,3
82,9
75,0
86,3
100,0
100,0
плате в Иркутской области".
------------------------------------------------------------------
10.
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) ***
%
51,4
54,9
49,6
70,5
100,0
100,0
11.
Число дней работы койки в году
дней
331,0
331,0
331,0
331,0
331,0
331,5
12.
Средняя длительность лечения больного в стационаре
дней
12,0
12,0
12,0
11,9
11,8
11,7
13.
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей (физических лиц врачей амбулаторно-поликлинических учреждений)
%
53,6
53,4
53,2
53,2
52,6
52,0
14.
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях
%
40,7
40,7
40,7
40,7
40,7
40,7
Основные показатели здоровья населения
1.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
66,6
67,3
68
70
72
74
2.
Смертность от всех причин
на 1000 населения
13,5
13,3
13,2
12,9
12,7
11,8
3.
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
5,2
5,1
5
5
5
5
4.
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
8,6
8,4
8,2
8
7,8
7,3
5.
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
105
100
90
87
85
81
6.
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
690,7
681,7
672,7
663,7
654,7
645,7
7.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10
8.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
193
192,9
192,8
192,7
192,6
192,5
9.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
35,6
34,5
33,4
32,3
31,2
30,1
10.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)
человек
126,3
121,6
116,9
112,2
107,5
102,8
11.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
%
84
85
86
87
88
89
12.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
13
12,6
12,1
11,7
11,3
10,9
13.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
%
31,9
30,1
29
28,1
27
26,5
14.
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
34,9
35,8
36,0
36,2
36,7
37,3
14.1
Обеспеченность врачами (без федеральных медицинских организаций)
на 10 тыс. населения
31,9
32,3
32,7
32,8
32,9
33,0
15.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
человек
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
2,8
16.
Число коек круглосуточных стационаров
абс. количество
21820
22739
22739
22709
22679
22649
17.
Число коек дневных стационаров
абс. количество
4829
4829
4829
4839
4849
4859
17.1
Из них в амбулаториях и поликлиниках
абс. количество
1776
1793
1811
1829
1847
1865
".
Приложение 2
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 18 августа 2015 года
№ 454-рп
"Приложение
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 27 февраля 2013 года
№ 57-рп
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
Таблица 1
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г., проектируемые показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
Категория работников: врачи свод
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
43190,20, 48371,90, 48371,90, 60033,00, 81048,60, 88910,40.
------------------------------------------------------------------
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
4319020%
4837190%
4837190%
6003300%
8104860%
8891040%
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
112,4%
112,0%
100,0%
124,1%
135,0%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
147,8%
154,2%
139,4%
159,6%
200,0%
200,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
7728,0
7817,0
7875,0
8190,0
8327,0
8460,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
5214,9
5907,8
5951,6
7681,9
10544,6
11752,1
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
773,6
692,9
736,7
2467,0
5329,7
6537,2
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
773,6
692,9
736,7
2467,0
5329,7
6537,2
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
37,1
55,4
55,4
-60,2
356,0
536,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
4,8
4,9
4,5
6,0
7,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
736,5
632,7
676,4
2522,7
3242,4
3842,6
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
1725,3
2151,1
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
2,2
13,2
4,7
7,3
9,2
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,3
1,8
0,2
0,1
0,1
Категория работников: врачи бюджет
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
43190,2
48371,9
48371,9
60033,0
81048,6
88910,4
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
112,4%
112,0%
100,0%
124,1%
135,0%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
147,8%
154,2%
139,4%
159,6%
200,0%
200,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
2197
2035
2035
1518,0
1518,0
1518,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
1482,5
1538,0
1538,0
1423,8
1922,2
2108,7
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
37,1
55,5
55,5
-58,7
439,7
626,2
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
37,1
55,5
55,5
-58,7
439,7
626,2
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
37,1
55,5
55,5
-60,2
356,0
536,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
1,5
2,0
2,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
0,0
0,0
0,0
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
81,7
87,7
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Категория работников: врачи ОМС
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
43190,2
48371,9
48371,9
60033,0
81048,6
88910,4
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
112,4%
112,0%
100,0%
124,1%
135,0%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
147,8%
154,2%
139,4%
159,6%
200,0%
200,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
5531,0
5782,0
5840,0
6672,0
6809,0
6942,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
3732,3
4369,8
4413,7
6258,0
8622,3
9643,3
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
736,5
637,5
681,4
2525,7
4890,0
5911,0
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
736,5
637,5
681,4
2525,7
4890,0
5911,0
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
4,8
4,9
3,0
4,0
5,0
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
736,5
632,7
676,5
2522,7
3242,4
3842,6
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
1643,6
2063,4
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
2,2
13,2
4,6
7,1
9,0
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,3
1,9
0,2
0,1
0,2
Таблица 2
№ п/п
Наименование показателей
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г. проектируемые показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
Категория работников: средний персонал свод
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
22879,0
26013,3
26013,3
32461,0
40524,3
44455,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
118,2%
113,7%
100,0%
30,2%
30,2%
30,2%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
78,3%
82,9%
75,0%
86,3%
100,0%
100,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
22713
22477
22525
25008
25746
26467
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
8119,0
9135,4
9154,9
12683,3
16301,1
18383,2
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
1100,1
1016,4
1035,9
4564,3
8182,1
10264,2
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
1100,1
1016,4
1035,9
4564,3
8182,1
10264,2
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
0,0
-372,1
-372,1
-61,3
64,9
377,7
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
2,5
4,0
5,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
1100,10
1388,5
1408,0
4623,1
5802,5
6688,7
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
2310,7
3192,2
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
1,4
2,8
3,7
5,3
6,8
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
Категория работников: средний персонал бюджет
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
22879,0
26013,3
26013,3
32461,0
40524,3
44455,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
118,2%
113,7%
100,0%
124,8%
124,8%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
78,3%
82,9%
75,0%
86,3%
100,0%
100,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
6410
4722
4722
4399
4399
4399
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
2291,3
1919,2
1919,2
2231,0
2785,2
3055,4
читать "<1>".
------------------------------------------------------------------
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <2>
-163,4
-372,1
-372,1
-60,3
493,9
764,1
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
-163,4
-372,1
-372,1
-60,3
493,9
764,1
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
-163,4
-372,1
-372,1
-61,3
64,9
377,7
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
1,0
2,0
3,0
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
0,0
0,0
0,0
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
427,0
383,4
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,6
0,9
1,3
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,0
0,0
100,0
0,2
0,2
Категория работников: средний персонал ОМС
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
22879,0
26013,3
26013,3
32461,0
40524,3
44455,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
118,2%
113,7%
100,0%
124,8%
124,8%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
78,3%
82,9%
75,0%
86,3%
100,0%
100,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
16303
17755
17803
20609
21347
22068
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
5827,7
7216,2
7235,7
10452,3
13515,9
15327,7
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
1263,5
1388,5
1408,0
4624,6
7688,2
9500,0
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
1263,5
1388,5
1408,0
4624,6
7688,2
9500,0
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
1,5
2,0
2,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
1263,5
1388,5
1408,0
4623,1
5802,5
6688,7
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
1883,7
2808,8
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
1,4
2,8
3,1
4,4
5,5
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
Таблица 3
№ п/п
Наименование показателей
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г. проектируемые показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Категория работников: младший персонал свод
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
15020,7
17221,7
17221,7
26518,0
40524,3
44455,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
142,4%
114,7%
100,0%
154,0%
152,8%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
51,4%
54,9%
49,6%
70,5%
100,0%
100,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
12066
10772
9672
6636
4826
3016
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
2831,7
2898,4
2602,5
2749,4
3055,6
2094,9
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
788,2
66,7
-229,2
-82,2
223,9
-736,8
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
788,2
66,7
-229,2
-82,2
223,9
-736,8
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
289,9
6,4
-74,3
-107,2
320,1
-60,6
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,8
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
498,3
60,3
-154,9
25,0
-130,7
-677,0
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
1268,2
1684,8
2111,8
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
Категория работников: младший персонал бюджет
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
15020,7
17221,7
17221,7
26518,0
40524,3
44455,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
142,4%
114,7%
100,0%
154,0%
152,8%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
51,4%
54,9%
49,6%
70,5%
100,0%
100,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
4694
4118
3818
2400
2300
1500
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
1101,6
1108,0
1027,3
994,4
1456,2
1041,8
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
289,9
6,4
-74,3
-107,2
354,6
-59,8
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
289,9
6,4
-74,3
-107,2
354,6
-59,8
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
289,9
6,4
-74,3
-107,2
320,1
-60,6
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,8
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
0,0
0,0
0,0
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
403,5
428,4
624,0
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
Категория работников: младший персонал ОМС
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
29229,4
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
15020,7
17221,7
17221,7
26518,0
40524,3
44455,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
142,4%
114,7%
100,0%
154,0%
152,8%
109,7%
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%)
51,4%
54,9%
49,6%
70,5%
100,0%
100,0%
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
7372
6654
5854
4236
2526
1516
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
1730,0
1790,4
1575,1
1755,0
1599,3
1053,0
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)
498,3
60,4
-154,9
25,0
-130,7
-677,0
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
498,3
60,4
-154,9
25,0
-130,7
-677,0
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
498,3
60,4
-154,9
25,0
-130,7
-677,0
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
864,7
1256,4
1487,8
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
--------------------------------
<1> - для 2013 года базовым принимается 2012 год, для последующих периодов - 2013 год".
Заместитель министра здравоохранения
Иркутской области
А.С.КУПЦЕВИЧ
------------------------------------------------------------------