Постановление администрации Шелеховского муниципального района от 12.11.2015 N 787-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 787-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В связи с увеличением субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района", руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, администрация Шелеховского муниципального района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12 декабря 2014 года № 1304-па (далее - Программа), следующие изменения:
1) в строке "Ресурсное обеспечение Программы. Объемы и источники финансирования" раздела 1 "Паспорт Программы":
цифры "430393,7" заменить цифрами "430893,7";
цифры "148847,0" заменить цифрами "149347,0";
цифры "67461,5" заменить цифрами "67961,5";
цифры "24716,9" заменить цифрами "25216,9";
2) в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Программы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы":
цифры "430393,7" заменить цифрами "430893,7";
цифры "148847,0" заменить цифрами "149347,0";
цифры "67461,5" заменить цифрами "67961,5";
цифры "24716,9" заменить цифрами "25216,9";
3) в разделе 1 "Паспорт Подпрограммы" приложения 1 к Программе:
а) в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" слово "программа" заменить словом "подпрограмма";
б) в строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы. Объемы и источники финансирования" слово "программы" заменить словом "подпрограммы";
4) в приложении 2 к Программе:
а) в разделе 1 "Паспорт Подпрограммы":
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" слово "программа" заменить словом "подпрограмма";
в строке Ресурсное обеспечение Подпрограммы. Объемы и источники финансирования" слово "программы" заменить словом "подпрограммы";
б) в разделе 5 "Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"взаимодействуют с заинтересованными органами и организациями в целях эффективного исполнения Подпрограммы;";
5) в приложении 3 к Программе:
а) в разделе 1 "Паспорт Подпрограммы":
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" слово "программа" заменить словом "подпрограмма";
в строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы. Объемы и источники финансирования":
слово "программы" заменить словом "подпрограммы";
цифры "236032,6" заменить цифрами "236532,6";
цифры "84036,8" заменить цифрами "84536,8";
цифры "67461,5" заменить цифрами "67961,5";
цифры "24716,9" заменить цифрами "25216,9";
б) раздел 4 "Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ
И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. План мероприятий Подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в приложении 4 к Программе.
Все мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с бюджетом Шелеховского района и комплексным планом работы Администрации Шелеховского муниципального района.
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы составляет 3 года, в течение 2015 - 2017 годов.
Общий объем финансирования составит 236532,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 84536,8 тыс. рублей;
2016 год - 75345,5 тыс. рублей;
2017 год - 76650,3 тыс. рублей.
Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 168545,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 59319,9 тыс. рублей;
2016 год - 54616,4 тыс. рублей;
2017 год - 54609,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из областного бюджета (на исполнение переданных государственных полномочий) составит 67961,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 25216,9 тыс. рублей;
2016 год - 20703,4 тыс. рублей;
2017 год - 22041,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета (на исполнение переданных государственных полномочий) составит 25,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 25,7 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Показатели результативности Подпрограммы следующие:
исполнение полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений;
минимизация выявленных и зафиксированных финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами.
Целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий - 100%;
количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений - не более 1 ежегодно";
6) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Шелеховский вестник" и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мэр Шелеховского муниципального района
М.Н.МОДИН
Приложение
к постановлению администрации
Шелеховского муниципального района
от 12 ноября 2015 г. № 787-па
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Совершенствование механизмов
управления развитием Шелеховского
района на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы
Исполнитель мероприятия Программы
Срок реализации мероприятий
Объем финансирования, тыс. рублей
Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы
Фин. средства, всего
в том числе:
Наименование
Плановое значение
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района"
Цель Программы: "Повышение качества управления муниципальными финансами"
2015 - 2017
430893,7
25,7
67961,5
362906,5
-
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате
0 рублей
2015
149347,0
-
25216,9
124130,1
-
Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
105,0%
2016
139732,1
25,7
20703,4
119003,0
-
Размер дефицита районного бюджета
10,0%
2017
141814,6
-
22041,2
119773,4
-
Предельный объем муниципального долга
50,0%
1.
Задача: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"
2015 - 2017
185766,5
-
-
185766,5
-
2015
62192,8
-
-
62192,8
-
2016
61431,8
-
-
61431,8
-
2017
62141,9
-
-
62141,9
-
2.
Задача: "Повышение эффективности бюджетных расходов"
2015 - 2017
8594,6
-
-
8594,6
-
2015
2617,4
-
-
2617,4
-
2016
2954,8
-
-
2954,8
-
2017
3022,4
-
-
3022,4
-
3.
Задача: "Комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"
2015 - 2017
236532,6
25,7
67961,5
168545,4
-
2015
84536,8
-
25216,9
59319,9
-
2016
75345,5
25,7
20703,4
54616,4
-
2017
76650,3
-
22041,2
54609,1
-
Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами"
1.
Цель Подпрограммы: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"
ФУ
2015 - 2017
185766,5
-
-
185766,5
-
Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году
5%
2015
62192,8
-
-
62192,8
-
2016
61431,8
-
-
61431,8
-
2017
62141,9
-
-
62141,9
-
1.1.
Задача: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"
ФУ
2015 - 2017
29029,0
-
-
29029,0
-
2015
9943,5
-
-
9943,5
-
2016
9541,3
-
-
9541,3
-
2017
9544,2
-
-
9544,2
-
1.1.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"
ФУ
2015 - 2017
29029,0
-
-
29029,0
-
Размер дефицита районного бюджета
10%
2015
9943,5
-
-
9943,5
-
2016
9541,3
-
-
9541,3
-
2017
9544,2
-
-
9544,2
-
1.2.
Задача: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района"
ФУ
2015 - 2017
66413,3
-
-
66413,3
-
2015
21341,9
-
-
21341,9
-
2016
22182,1
-
-
22182,1
-
2017
22889,3
-
-
22889,3
-
1.2.1.
Основное мероприятие: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района"
ФУ
2015 - 2017
66413,3
-
-
66413,3
-
Доля налоговых доходов, направляемых на формирование РФФПП
7,5%
2015
21341,9
-
-
21341,9
-
2016
22182,1
-
-
22182,1
-
2017
22889,3
-
-
22889,3
-
1.3.
Задача: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"
ФУ
2015 - 2017
7850,0
-
-
7850,0
-
2015
2350,0
-
-
2350,0
-
2016
2750,0
-
-
2750,0
-
2017
2750,0
-
-
2750,0
-
1.3.1.
Основное мероприятие: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"
ФУ
2015 - 2017
7850,0
-
-
7850,0
-
Предельный объем муниципального долга
50%
2015
2350,0
-
-
2350,0
-
2016
2750,0
-
-
2750,0
-
2017
2750,0
-
-
2750,0
-
1.4.
Задача: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"
ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"
2015 - 2017
82474,2
-
-
82474,2
-
2015
28557,4
-
-
28557,4
-
2016
26958,4
-
-
26958,4
-
2017
26958,4
-
-
26958,4
-
1.4.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"
ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"
2015 - 2017
82474,2
-
-
82474,2
-
2015
28557,4
-
-
28557,4
-
2016
26958,4
-
-
26958,4
-
2017
26958,4
-
-
26958,4
-
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района"
2.
Цель Подпрограммы: "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, создание условий для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению муниципальных функций"
Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения
2015 - 2017
8594,6
-
-
8594,6
-
Привлечение средств областного бюджета
6000,0 тыс. рублей
2015
2617,4
-
-
2617,4
-
2016
2954,8
-
-
2954,8
-
2017
3022,4
-
-
3022,4
-
2.1.
Задача: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса"
Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения
2015 - 2017
8327,6
-
-
8327,6
-
2015
2528,4
-
-
2528,4
-
2016
2865,8
-
-
2865,8
-
2017
2933,4
-
-
2933,4
-
2.1.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района"
Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения
2015 - 2017
8327,6
-
-
8327,6
-
Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НПА Шелеховского района
100%
2015
2528,4
-
-
2528,4
-
2016
2865,8
-
-
2865,8
-
2017
2933,4
-
-
2933,4
-
2.2.
Задача: "Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих"
Отдел УП
2015 - 2017
267,0
-
-
267,0
-
2015
89,0
-
-
89,0
-
2016
89,0
-
-
89,0
-
2017
89,0
-
-
89,0
-
2.2.1.
Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих"
Отдел УП
2015 - 2017
267,0
-
-
267,0
-
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению
50%
2015
89,0
-
-
89,0
-
2016
89,0
-
-
89,0
-
2017
89,0
-
-
89,0
-
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района"
3.
Цель Подпрограммы: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"
АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН
2015 - 2017
236532,6
25,7
67961,5
169442,6
-
Доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий
100%
2015
84536,8
-
25216,9
59319,9
-
2016
75345,5
25,7
20703,4
54616,4
-
Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений
не более 1 ежегодно
2017
76650,3
-
22041,2
54609,1
-
3.1.
Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"
2015 - 2017
168545,4
-
-
168545,4
-
2015
59319,9
-
-
59319,9
-
2016
54616,4
-
-
54616,4
-
2017
54609,1
-
-
54609,1
-
3.1.1.
Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Мэра муниципального образования"
Отдел бухгалтерии
2015 - 2017
9453,0
-
-
9453,0
-
Задолженность по выплате денежного содержания, взносов во внебюджетные фонды
0
2015
3151,0
-
-
3151,0
-
2016
3151,0
-
-
3151,0
-
2017
3151,0
-
-
3151,0
-
3.1.2.
Основное мероприятие: "Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"
Отдел СПН, Отдел бухгалтерии
2015 - 2017
9214,2
-
-
9214,2
-
Задолженность по выплате пенсий
0
2015
3447,4
-
-
3447,4
-
2016
2883,4
-
-
2883,4
-
2017
2883,4
-
-
2883,4
-
3.1.3.
Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"
АХО, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел СМИ
2015 - 2017
149878,2
-
-
149878,2
-
Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов
менее 0,5% ежегодно
2015
52721,5
-
-
52721,5
-
2016
48582,0
-
-
48582,0
-
2017
48574,7
-
-
48574,7
-
3.2.
Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий"
Архивный отдел, УЭ, КДН, ПУ, Отдел СПН
2015 - 2017
67987,2
25,7
67961,5
-
-
2015
25216,9
-
25216,9
-
-
2016
20729,1
25,7
20703,4
-
-
2017
22041,2
-
22041,2
-
-
3.2.1.
Мероприятие: "Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района"
Архивный отдел
2015 - 2017
3531,0
-
3531,0
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
1177,0
-
1177,0
-
-
2016
1177,0
-
1177,0
-
-
2017
1177,0
-
1177,0
-
-
3.2.2.
Мероприятие: "Полномочия в сфере труда"
УЭ
2015 - 2017
1815,6
-
1815,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
605,2
-
605,2
-
-
2016
605,2
-
605,2
-
-
2017
605,2
-
605,2
-
-
3.2.3.
Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"
КДН
2015 - 2017
5487,0
-
5487,0
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
1829,0
-
1829,0
-
-
2016
1829,0
-
1829,0
-
-
2017
1829,0
-
1829,0
-
-
3.2.4.
Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии"
ПУ
2015 - 2017
1815,6
-
1815,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
605,2
-
605,2
-
-
2016
605,2
-
605,2
-
-
2017
605,2
-
605,2
-
-
3.2.5.
Мероприятие: "Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
Отдел СПН
2015 - 2017
29891,6
-
29891,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
10297,2
-
10297,2
-
-
2016
9797,2
-
9797,2
-
-
2017
9797,2
-
9797,2
-
-
3.2.6.
Мероприятие: "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности"
ПУ
2015 - 2017
2,1
-
2,1
-
-
не менее 95% ежегодно
2015
0,7
-
0,7
-
-
2016
0,7
-
0,7
-
-
2017
0,7
-
0,7
-
-
3.2.7.
Мероприятие: "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
ПУ
2015 - 2017
25,7
25,7
-
-
-
не менее 95% ежегодно
2015
-
-
-
-
2016
25,7
25,7
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
3.2.8.
Мероприятие: "Полномочия по обеспечению помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Отдел СПН
2015 - 2017
25418,6
-
25418,6
-
-
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2015
10702,6
-
10702,6
-
-
2016
6689,1
-
6689,1
-
-
2017
8026,9
-
8026,9
-
-
3.3.
Задача: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"
АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел КД, Отдел РПО, Отдел РПР, КДН
2015 - 2017
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
3.3.1.
Мероприятие: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"
АХО, Архивный отдел, Отдел бухгалтерии, Отдел ГД, Отдел ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел КД, Отдел РПО, Отдел РПР, КДН
2015 - 2017
-
-
-
-
Исполнение запросов федеральных, региональных органов государственной власти, поселений Шелеховского района, организаций всех форм собственности, граждан
не менее 97,5% исполненных в срок запросов ежегодно
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
".
Первый заместитель мэра района
С.В.ЩЕПИНА
------------------------------------------------------------------