Решение Думы г. Иркутска от 29.10.2015 N 006-20-140213/5 "О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 27.06.2013 N 005-20-480796/3 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г. Иркутска "Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы"
29 октября 2015 года N 006-20-140213/5
------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА
ОТ 27.06.2013 № 005-20-480796/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" Г. ИРКУТСКА "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Принято на 14 заседании
Думы города Иркутска 6-го созыва 29 октября 2015 года
Руководствуясь ст.ст. 16, 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", ст.ст. 31, 32 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 07.12.2012 № 031-06-2401/12 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП "Спецавтохозяйство" г. Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2016 годы", с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21.09.2015 № 031-06-871/5, Порядком рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, их утверждения и пересмотра, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 28.07.2008 № 031-06-1608/8, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 12.12.2014 № 031-06-1499/14, Дума города Иркутска решила:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 27.06.2013 № 005-20-480796/3 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г. Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы", с изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 31.10.2014 № 006-20-020007/4 (далее - решение), следующие изменения:
1) в наименовании решения цифры "2015" заменить цифрами "2016";
2) в преамбуле решения слова "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы", с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 13.05.2013 № 031-06-995/13" заменить словами "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2016 годы", с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21.09.2015 № 031-06-871/5";
3) в пункте 1 решения цифры "2015" заменить цифрами "2016";
4) в инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г. Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы" (Приложение № 1 к решению):
а) в наименовании цифры "2015" заменить цифрами "2016";
б) в абзаце, начинающемся со слов "Инвестиционная программа", раздела 1 "ВВЕДЕНИЕ" цифры "2015" заменить цифрами "2016";
в) разделе 2 "ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2015 ГОДЫ":
- в наименовании цифры "2015" заменить цифрами "2016";
- в таблице:
строку "Наименование программы" изложить в следующей редакции:
Наименование программы
"Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2016 годы"
строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации программы
2013 - 2016 гг.
в строке "Цели и задачи программы" слова "- обеспечение техники безопасности на территории полигона ТБО" исключить;
строку "Объем и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования
Для реализации инвестиционной программы необходимо выделение денежных средств в сумме 42687427,23 рубля без учета НДС 18%, в том числе налог на прибыль - 7114571,21 рубля.
Источник финансирования - надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО
г) абзац пятый раздела 5 "ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТБО В Г. ИРКУТСКЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ" исключить;
д) абзац четвертый раздела 7 "ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ" исключить;
е) разделы 8 - 12 изложить в следующей редакции:
"8. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. измерения
Фактические значения
Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние системы коммунальной инфраструктуры
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Объем реализации услуг
тыс. куб.м
2143
2482
2836
2420
2682
2752
2822
2
Объем реализации услуг из расчета 200 кг в 1 куб.м
тыс. тонн
428,6
496,4
567
484
536
550
564,4
3
Объем реализации услуг, уплотненный на полигоне, из расчета 670 кг в 1 куб.м
тыс. куб.м
639,70
740,9
846,27
722,39
800,0
820,9
842,46
4
Объем реализации услуг населению исходя из нормы ТБО на 1 человека
тыс. куб.м
1211
1217
1221
1228
1234
1698
1718
5
Норма ТБО на одного человека в год
куб.м в год
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,83
2,83
6
Численность населения, получающего услуги организации
тыс. чел.
585
588
590
593
596
600
607
7
Объемы ТБО, накопленных на полигоне
тыс. куб.м
40337
40977
41718
42564
43286
44086
44907
9. СУММАРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования инвестиционной программы является инвестиционная надбавка. Объем финансовых средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, формируется исходя из стоимости следующих мероприятий:
N
Мероприятие
Руб.
1
Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТБО
30409530,00
2
Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин)
3879269,26
3
Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона
44303,75
4
Обустройство ограждения хозяйственной части полигона ТБО
9943,94
5
Обустройство дороги
8344380,28
Итого:
42687427,23
При определении суммарных финансовых потребностей учитывается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:
- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пусконаладочные работы);
- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;
- приобретение материалов и оборудования;
- налог на прибыль (20%).
Суммарные финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы на 2013 - 2016 годы составляют 42687427,23 (без учета НДС), в том числе налог на прибыль - 7114571,21 рубля.
10. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДБАВКИ К ТАРИФУ
НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО
Расчеты надбавки к тарифу для потребителей произведены исходя из объемов приема ТБО для захоронения на полигоне ТБО в период реализации инвестиционной программы - с 01.08.2013 по 31.12.2016.
Объем услуг по приему ТБО для захоронения от потребителей города Иркутска на период с 01.08.2013 по 31.12.2016 приведен в таблице:
Показатели
Ед. изм.
Года реализации инвестиционной программы
Итого за весь период
01.08.2013 - 31.12.2013
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Прием ТБО для захоронения
куб.м
1008333,33
2682232,98
2752232,98
2822232,98
9265032,27
--------------------------------
<*> рассчитан пропорционально сроку реализации инвестиционной программы исходя из расчетного значения общего объема реализации услуг по утилизации ТБО в 2013 году в размере 2420000 куб.м:
2420000 куб.м / 12 месяцев x 5 месяцев = 1008333,33 тыс. куб.м.
Для реализации инвестиционной программы необходимо привлечь финансовые средства в размере 42687427,23 рубля (без учета НДС).
Надбавки к тарифу устанавливаются из расчета платы за прием 1 куб.м ТБО для захоронения на полигоне ТБО:
Формирование надбавки
01.08.2013 - 31.12.2013
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Прием ТБО для захоронения, куб.м
1008333,33
2682232,98
2752232,98
2822232,98
Финансовые потребности, рублей
5545833,32
24917944,38
9316749,57
2906899,97
Надбавка к тарифу, руб. за 1 куб.м (без НДС)
5,50
9,29
3,39
1,03
Таким образом, надбавка к тарифу на захоронение ТБО (с учетом налога на прибыль 20%) составит:
в период с 01.08.2013 по 31.12.2013 - 5545833,32 / 1008333,33 = 5,50 руб.;
в 2014 году 24917944,38 / 2682232,98 = 9,29 руб.;
в 2015 году 9316749,57 / 2752232,98 = 3,39 руб.;
в 2016 году 2906899,97 / 2822232,98 = 1,03 руб.
11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа, в первую очередь, нацелена на решение социальной проблемы, а именно возможности утилизации образующегося на территории города Иркутска мусора. Мероприятие по разработке проектно-сметной документации является первым этапом для продолжения функционирования полигона ТБО, на основании полученной проектной документации будет проведена корректировка инвестиционной программы.
Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона направлено на обустройство полигона согласно действующим нормативным документам и несет скорее экологический эффект.
12. ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УТИЛИЗАЦИЮ
ТБО НА РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТБО
Согласно постановлению мэра города Иркутска от 27.12.2004 № 031-06-2087/4 "Об утверждении норм накопления коммунальных отходов на территории г. Иркутска" норма накопления отходов для одного жителя города Иркутска составляет 2,07 куб.м в год. Реализация настоящей инвестиционной программы приведет к росту стоимости услуг по сбору и вывозу ТБО для населения (из расчета на одного человека):
Период реализации инвестиционной программы
01.08.2013 - 31.12.2013
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Объем образовавшегося ТБО согласно нормативу на одного человека (куб.м)
0,86
2,07
2,07
2,07
Инвестиционная надбавка (руб.)
5,5
9,29
3,39
1,03
Рост стоимости услуг за период (руб.)
4,73
19,23
7,02
2,13
Рост стоимости услуг в месяц (руб.)
0,95
1,6
0,58
0,18
Реализация инвестиционной программы не приведет к значительному росту стоимости услуги по сбору и вывозу ТБО для населения города Иркутска (согласно приведенной выше таблице), максимальный рост расходов на услуги по сбору и вывозу ТБО составит 1,6 рубля в месяц (без учета НДС) на одного жителя";
ж) табличную часть инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г. Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы" изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему решению.
2. Администрации города Иркутска:
1) опубликовать настоящее решение с приложением;
2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 27.06.2013 № 005-20-480796/3 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" г. Иркутска "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2015 годы" информационную справку о внесенных в него настоящим решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска
Е.С.ЕЖОВА
Мэр города Иркутска
Д.В.БЕРДНИКОВ
29 октября 2015 года
№ 006-20-140213/5
Приложение № 1
к решению Думы города Иркутска
от 29 октября 2015 г. № 006-20-140213/5
ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" Г. ИРКУТСКА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта
Ед. изм.
Цели реализации мероприятия
Объемные показатели
Реализация мероприятия по годам, ед. изм.
Финансовые потребности - всего, руб.
Реализация мероприятий по годам, руб.
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
1.
Инвестиционный проект "Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов города Иркутска на 2013 - 2016 годы"
1.1
Разработка проектной документации по реконструкции полигона ТБО (4 квартал 2014 г.)
-
Получение лицензии, увеличение мощности полигона
Нет
-
-
-
-
30409530,00
5545833,31
24863696,69
1.2
Организация наблюдательных и контрольных скважин (бурение дополнительных скважин) (4 квартал 2015 г.)
Шт.
Согласно инструкции по эксплуатации полигонов
3
-
-
3
-
3879269,26
3879269,26
1.3
Строительство дезинфицирующей ямы при выезде из полигона (4 квартал 2014 г.)
Шт.
Согласно инструкции по эксплуатации полигонов
1
-
-
1
-
44303,75
44303,75
1.4
Обустройство ограждения хозяйственной части полигона ТБО
Мп.
Согласно инструкции по эксплуатации полигонов
0,01
-
0,01
-
-
9943,94
9943,94
1.5
Обустройство дороги (4 квартал 2015 г., 4 квартал 2016 г.)
Км
Согласно технико-экономическому обоснованию
1,6
-
-
0,8
0,8
8344380,28
5437480,31
2906899,97
Всего инвестиций за период, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
42687427,23
5545833,31
24917944,38
9316749,57
2906899,97
Собственные средства, из них
-
-
-
-
-
-
-
42687427,23
5545833,31
24917944,38
9316749,57
2906899,97
Прибыль, направляемая на инвестиции
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация
-
-
-
-
-
-
-
Прочие собственные источники
-
-
-
-
-
-
-
Инвестиционная надбавка
-
-
-
-
-
-
-
42687427,23
5545833,31
24917944,38
9316749,57
2906899,97
Привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
-
Заемные средства кредитных организаций
-
-
-
-
-
-
-
Бюджетные средства, из них
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет субъекта Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет муниципального образования
-
-
-
-
-
-
-
-
Средства внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие средства
-
-
-
-
-
-
-
Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.В.ДРОКОВ
Заместитель председателя - начальник
департамента финансовой и правовой работы
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Ж.Н.ЧИРКОВА
------------------------------------------------------------------