Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 20.10.2015 N 1460 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования - "город Тулун" за 9 месяцев 2015 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании - "город Тулун", утвержденным решением Думы городского округа от 13.05.2013 № 06-ДГО, администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования - "город Тулун" за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 547093,5 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования - "город Тулун" за 9 месяцев 2015 года по расходам в сумме 520894,6 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ города Тулуна и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2015 года в сумме 520894,6 тыс. рублей согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования - "город Тулун" за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить отчет о состоянии муниципального долга муниципального образования - "город Тулун" по состоянию на 01.10.2015 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
6. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования - "город Тулун" по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
7. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского округа.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета - начальника Финансового управления Комитета по экономике и финансам администрации городского округа Е.М.Петрову.
И.о. мэра городского округа
Л.А.АЛЕКСЕЕНКО
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
"ГОРОД ТУЛУН" ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
тыс. руб.
Наименование
КБК
План на 2015 год (согласно решению № 28-ДГО от 30.12.2014)
План на 2015 год (согласно решению № 18-ДГО от 28.08.2015)
План на 2015 год (согласно отчету об исполнении бюджета на 01.10.2015)
Исполнение 9 месяцев 2015 г.
% исполнения
ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
260328
248486
248486
182239,1
73,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
113167
113167
113167
78681,0
69,5
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 010000 110
113167
113167
113167
78681,0
69,5
статья 227.1, а не статья 2271 Налогового кодекса Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 010000 110
111618
110978
110978
76958,9
69,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 010000 110
421
421
421
347,9
82,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 010000 110
918
918
918
542,4
59,1
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02040 010000 110
210
850
850
831,7
97,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 010000 110
5008
7070
7070
4955,5
70,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 010000 110
1905
2127
2127
1700,7
80,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 010000 110
43
43
43
46,2
107,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 010000 110
3060
4900
4900
3412,1
69,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 010000 110
0
0
0
-203,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
27088
27088
27088
21440,7
79,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
105 02010 02 0000 110
26906
26906
26906
21371,3
79,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 02020 02 0000 110
0
0
49,6
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1 05 04010 02 0000 110
175
175
175
19,8
11,3
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 010000 110
7
7
7
0,0
0,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
40920
25100
25100
18112
72,2
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
8500
8500
8500
5079,3
59,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным, в границах городских округов
1 06 01020 04 0000 110
8500
8500
8500
5079,3
59,8
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
32420
16600
16600
13032,7
78,5
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 06012 04 0000 110
2420
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
1 06 06032 04 0000 110
9000
9000
4527,7
50,3
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 06022 04 0000 110
30000
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
1 06 06042 04 0000 110
7600
7600
8505,0
111,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
1 08 00000 00 0000 000
7055
8745
8745
6796,4
77,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 08 03000 01 0000 110
6000
7700
7700
6160,9
80,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
1 08 03010 01 0000 110
6000
7700
7700
6160,9
80,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
1 08 07000 01 0000 110
1055
1045
1045
635,5
60,8
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов
1 08 07083 01 0000 110
1040
1040
1040
635,5
61,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 08 07150 01 0000 110
15
5
5
0,0
0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
1 09 00000 00 0000 000
13
5
5
1,6
32,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
1 09 01020 04 0000 110
-0,4
Налоги на имущество
1 09 04000 00 0000 110
0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
1 09 04052 04 0000 110
0
0
1,5
0,8
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
1 09 06000 02 0000 110
0
Налог с продаж
1 09 06010 02 0000 110
13
5
3,5
1,2
24,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
40982
54884
54884
46254,2
84,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1 11 05000 00 0000 120
39060
52949
52949
45233,8
85,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05020 00 0000 120
25500
50000
50000
42902,6
85,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05024 04 0000 120
25500
50000
50000
42902,6
85,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05030 00 0000 120
13560
2949
2949
2331,2
79,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
1 11 05034 04 0000 120
13560
2949
2949
2331,2
79,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1 11 07000 00 0000 120
131
144
144
144,0
100,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 07010 00 0000 120
131
144
144
144,0
100,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 07014 04 0000 120
131
144
144
144,0
100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09044 04 0000 120
1791
1791
1791
876,5
48,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 00000 00 0000 000
400
400
400
267,0
66,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 12 01000 01 0000 120
400
400
400
267,0
66,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
50
50
50
5,2
10,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130
50
50
50
5,2
10,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
20810
8180
8180
3337,6
40,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1 14 02000 00 0000 000
16310
4680
4680
2535,9
54,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
1 14 02040 04 0000 410
16310
4680
4680
2535,9
54,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02043 04 0000 410
16310
4680
4680
2535,9
54,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 14 06012 04 0000 430
4500
3500
3500
801,7
22,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
4785
3747
3747
2621,1
70,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
1 16 03000 00 0000 140
ПО
60
60
-2,9
-4,8
статья 135.1, а не статья 1351 Налогового кодекса Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных ст.ст. 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 ст. 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации
1 16 03010 01 0000 140
100
50
50
-7,1
-14,2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
1 16 03030 01 0000 140
10
10
10
4,2
42,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
1 16 06000 01 0000 140
6
6
6
0,0
0,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
1 16 08000 01 0000 140
180
180
180
113,6
63,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) (взыскания)
1 16 18040 04 3000 140
1,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства
1 16 25000 01 0000 140
79
139
139
139
100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
1 16 25030 01 0000 140
4,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
1 16 25050 01 0000140
9
9
9
1,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
1 16 25060 01 0000 140
70
130
130
133,1
102,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
1 16 28000 01 0000 140
500
500
500
357,5
71,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
1 16 30013 01 0000 140
0
0
3,5
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
1 16 30030 01 0000140
50
50
50
52,8
105,6
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
1 16 32000 04 0000140
7
7
6,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
1 16 33040 04 0000140
0
20
20
15,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
1 16 41000 01 0000 140
250
250
250
201,0
80,4
статья 20.25, а не статьи 20, 25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
------------------------------------------------------------------
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях предусмотренные ст.ст. 20, 25 Кодекса РФ об административных правонарушениях
1 16 43000 01 0000 140
250
250
250
217,9
87,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
1 16 45000 01 0000 140
150
50
50
1,0
2,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
1 16 51020 02 0000 140
10
35
35
53,1
151,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90000 00 0000 140
3200
2200
2200
1460,8
66,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 0000 140
3200
2200
2200
1460,8
66,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180
0
-260,8
Прочие неналоговые доходы
1 17 05040 04 0000 180
50
50
50
27,6
55,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
452697,4
503141,7
503214,7
364854,4
72,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 00000 00 0000 000
452697,4
503141,7
503214,8
364854,4
72,5
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151
11765,6
11765,6
11765,6
10863,6
92,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 00 0000 151
11765,6
11765,6
11765,6
10863,6
92,3
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 04 0000 151
11765,6
11765,6
11765,6
10863,6
92,3
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 02000 00 0000 151
23126,1
74416,5
74489,6
34612,7
46,5
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
2 02 02008 04 0000 151
0
221,3
221,3
221,3
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2 02 02009 04 0000 151
126,0
126,0
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
2 02 02079 04 0000 151
23021
27876,7
27823,8
8347,1
29,9
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 02999 04 0000 151
105,1
46318,5
46318,5
25918,3
56,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 03000 00 0000 151
412478,8
412695,6
412695,6
315418,2
76,4
Субвенции бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 03022 00 0000 151
25773,3
25773,3
25773,3
25129,1
97,5
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 03022 04 0000 151
25773,3
25773,3
25773,3
25129,1
97,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 04 0000 151
8810,6
8810,6
8810,6
6655,4
75,5
Прочие субвенции
2 02 03999 00 0000 151
377894,9
378111,7
378111,7
283633,8
75,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 03999 04 0000 151
377894,9
378111,7
378111,7
283633,8
75,0
Иные межбюджетные трансферты
2 02 04000 00 0000 151
5326,9
4264
4264
4263,5
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2 02 04025 04 0000 151
17,2
16,2
16,2
15,8
97,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 02 04999 04 0000 151
5309,7
4247,8
4247,8
4247,8
100,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
2 18 04000 04 0000 151
0
19,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
2 19 04000 04 0000 151
0
-323,5
ВСЕГО ДОХОДОВ
8 50 00000 00 0000 000
713025,4
751627,7
751700,7
547093,5
72,8
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
"ГОРОД ТУЛУН" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА ПО РАСХОДАМ
(тыс. рублей)
Функциональная статья
Рз
ПР
План на 2015 год (согласно решению № 28-ДГО от 30.12.2014)
План на 2015 год (согласно решению № 18-ДГО от 28.08.2015)
План на 2015 год (согласно отчету об исполнении бюджета на 01.10.2015)
Исполнено за 9 месяцев 2015 года
% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
84243,0
83371,0
83495,7
53149,0
63,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
2311,9
2311,9
2311,9
1687,9
73,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
5629,8
5177,3
5177,3
3886,4
75,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
67125,3
66847,1
66871,2
42783,8
64,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
4156,8
3260,4
3260,4
2125,5
65,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,0
0,0
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
375,0
241,8
241,8
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
4644,2
5532,5
5633,1
2665,4
47,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
307,0
347,6
347,7
240,0
69,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
207,0
197,6
197,7
167,0
84,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
100,0
150,0
150,0
73,0
48,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
25856,2
29054,7
29163,9
21566,6
73,9
Общеэкономические вопросы
04
01
32,3
32,3
32,3
21,5
66,6
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
281,7
281,7
281,7
126,8
45,0
Транспорт
04
08
1716,7
3414,7
3325,3
2764,3
83,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
23742,2
25242,7
25242,6
18638,1
73,8
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
83,3
83,3
282,0
15,9
5,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
37341,9
61118,0
61078,4
8733,6
14,3
Жилищное хозяйство
05
01
26547,0
37474,2
37421,3
1591,9
4,3
Коммунальное хозяйство
05
02
3633,0
13139,0
13147,1
992,2
7,5
Благоустройство
05
03
7161,9
10504,8
10510,0
6149,5
58,5
ОБРАЗОВАНИЕ
07
493614,6
512665,8
512717,2
371124,6
72,4
Дошкольное образование
07
01
171930,6
186174,2
186187,2
131968,9
70,9
Общее образование
07
02
314046,1
315491,4
315561,7
231407,9
73,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05
435,0
355,0
323,1
139,3
43,1
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
1522,4
3874,5
3874,5
3726,9
96,2
Другие вопросы в области образования
07
09
5680,5
6770,7
6770,7
3881,6
57,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
37693,5
34337,8
34337,8
22357,6
65,1
Культура
08
01
37693,5
34337,8
34337,8
22357,6
65,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
1068,6
1068,6
1068,6
612,0
57,3
Другие вопросы в области здравоохранения
09
09
1068,6
1068,6
1068,6
612,0
57,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
44743,6
44116,0
44016,0
35195,1
80,0
Пенсионное обеспечение
10
01
2325,3
2325,3
2225,3
1472,2
66,2
Социальное обеспечение населения
10
03
27714,3
28216,8
28216,8
23937,1
84,8
Охрана семьи и детства
10
04
12857,1
11727,0
11727,0
8351,5
71,2
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
1846,9
1846,9
1846,9
1434,3
77,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
10823,4
11894,6
11894,6
7136,5
60,0
Физическая культура
11
01
1417,6
1400,3
1400,3
1004,7
71,7
Массовый спорт
11
02
9225,8
7404,4
7404,4
4010,1
54,2
Спорт высших достижений
11
03
180,0
193,7
193,7
73,7
38,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
2896,2
2896,2
2048,0
70,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
1084,8
995,8
995,8
779,6
78,3
Периодическая печать и издательства
12
02
1084,8
995,8
995,8
779,6
78,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
913,0
913,0
840,3
0,0
0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01
913,0
913,0
840,3
0,0
0,0
ИТОГО РАСХОДОВ
737689,6
779882,9
779956,0
520894,6
66,8
Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ТУЛУНА
И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
КЦСР
Наименование муниципальной программы
План на 2015 год (согласно отчету об исполнении бюджета на 01.10.2015)
Исполнено за 9 месяцев 2015 года
% исполнения
0100000
Муниципальная программа города Тулуна "Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования - "город Тулун"
1994,5
542,2
27,2
0110000
Подпрограмма: "Повышение эффективности бюджетных расходов"
840,3
0,0
0,0
0120000
Подпрограмма: "Развитие торговли"
365,9
176,2
48,2
0130000
Подпрограмма: "Развитие малого и среднего предпринимательства"
193,9
9,4
4,8
0140000
Основное мероприятие: "Повышение инвестиционной привлекательности"
15,4
6,4
41,8
0150000
Основное мероприятие: "Совершенствование системы учета муниципальной собственности"
579,0
350,2
60,5
0200000
Муниципальная программа города Тулуна "Труд"
625,2
424,1
67,8
0210000
Основное мероприятие: "Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования - "город Тулун"
615,2
418,1
68,0
0220000
Основное мероприятие: "Реализация государственной политики в сфере труда в пределах полномочий органов местного самоуправления города Тулуна"
10,0
6,0
60,0
0300000
Муниципальная программа города Тулуна "Образование"
509964,2
368875,5
72,3
0310000
Подпрограмма: "Общее образование"
445240,2
323026,9
72,6
0320000
Подпрограмма: "Дополнительное образование"
58877,1
42491,3
72,2
0330000
Основное мероприятие: "Организационно-методологическое обеспечение деятельности образовательных учреждений"
5846,9
3357,2
57,4
0400000
Муниципальная программа города Тулуна "Культура"
35514,8
23125,2
65,1
0410000
Основное мероприятие: "Библиотечное обслуживание населения"
12574,1
8828,0
70,2
0420000
Основное мероприятие: "Культурное наследие"
3880,8
2543,2
65,5
0430000
Основное мероприятие: "Организация досуга"
16416,7
10661,5
64,9
0440000
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры учреждений культуры"
1466,2
325,0
22,2
0450000
Основное мероприятие: "Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов"
1177,0
767,5
65,2
0500000
Муниципальная программа города Тулуна "Молодежь"
313,0
213,5
68,2
0510000
Подпрограмма: "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами"
178,0
125,0
70,2
0520000
Основное мероприятие: "Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи"
75,0
29,5
39,3
0530000
Основное мероприятие: "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи"
50,0
49,7
99,4
0540000
Основное мероприятие: "Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи"
5,0
4,3
86,0
0550000
Основное мероприятие: "Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи"
5,0
5,0
100,0
0600000
Муниципальная программа города Тулуна "Доступное жилье"
43620,5
6284,8
14,4
0610000
Подпрограмма: "Молодым семьям - доступное жилье"
1951,5
1092,9
56,0
0620000
Подпрограмма: "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
35836,8
675,1
1,9
0630000
Основное мероприятие: "Содержание муниципального жилищного фонда"
1584,5
916,8
57,9
0640000
Основное мероприятие: "Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
4247,7
3600,0
84,8
0700000
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая культура и спорт"
13835,6
9077,5
65,6
0710000
Основное мероприятие: "Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"
754,5
550,2
72,9
0720000
Основное мероприятие: "Спортивные достижения"
839,5
528,2
62,9
0730000
Основное мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта"
12241,6
7999,1
65,3
0800000
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана здоровья населения"
1471,6
684,7
46,5
0810000
Основное мероприятие: "Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения"
20,0
4,8
24,0
0820000
Основное мероприятие: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
413,0
79,9
19,3
0830000
Основное мероприятие: "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна"
1038,6
600,0
57,8
0900000
Муниципальная программа города Тулуна "Обеспечение комплексных мер безопасности"
1195,3
658,0
55,0
0910000
Подпрограмма: "Профилактика правонарушений"
150,0
73,0
48,7
0920000
Подпрограмма: "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера"
424,9
167,0
39,3
0930000
Основное мероприятие: "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья"
14,5
0,0
0,0
0940000
Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования - "город Тулун"
605,9
418,0
69,0
1000000
Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"
36801,3
30016,0
81,6
1010000
Подпрограмма: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
470,0
470,0
100,0
1030000
Подпрограмма: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
1376,9
964,3
70,0
1040000
Основное мероприятие: "Поддержка отдельных категорий граждан"
9181,1
6121,5
66,7
1050000
Основное мероприятие: "Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещение и коммунальных услуг"
25773,3
22460,2
87,1
1100000
Муниципальная программа города Тулуна "Транспортное обслуживание населения"
2115,4
1778,3
84,1
1110000
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования"
2054,3
1717,2
83,6
1120000
Основное мероприятие: "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "город Тулун"
61,1
61,1
100,0
1200000
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"
22584,6
6079,8
26,9
1210000
Подпрограмма: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
11765,4
365,4
3,1
1220000
Подпрограмма: "Чистая вода"
1381,7
626,8
45,4
1240000
Подпрограмма: "Благоустройство территории"
9005,1
5066,1
56,3
1250000
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса"
32,3
21,5
66,6
1260000
Основное мероприятие: "Содержание мест захоронения"
400,0
0,0
0,0
1300000
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана окружающей среды"
1386,6
1210,2
87,3
1310000
Подпрограмма: "Отходы производства и потребления"
1104,9
1083,4
98,1
1330000
Основное мероприятие "Обращение с безнадзорными собаками и кошками"
281,7
126,8
45,0
1400000
Муниципальная программа города Тулуна "Городские дороги"
25342,6
18638,1
73,5
1410000
Подпрограмма: "Содержание дорог"
14833,7
12136,7
81,8
1420000
Подпрограмма: "Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
10408,9
6501,4
62,5
1430000
Основное мероприятие "Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования"
100,0
0,0
0,0
1500000
Муниципальная программа города Тулуна "Градостроительство"
120,9
60,5
50,0
1510000
Основное мероприятие: "Территориальное планирование"
120,9
60,5
50,0
3000000
Непрограммные расходы
83069,8
53226,1
64,1
3010000
Обеспечение деятельности главы муниципального образования - "город Тулун" и исполнительного органа муниципального образования - "город Тулун"
69259,1
44493,6
64,2
3020000
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования - "город Тулун"
5177,3
3886,4
75,1
3030000
Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты муниципального образования - "город Тулун"
3280,4
2125,4
64,8
3040000
Выполнение других обязательств муниципального образования
4357,1
1941,1
44,6
3060000
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений периодической печати и издательств
995,8
779,6
78,3
Итого
779956,0
520894,6
66,8
Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
"ГОРОД ТУЛУН" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
постановление
Направление средств
Получатель средств
сумма (тыс. рублей)
дата
номер
бюджетные ассигнования на 2015 год
исполнено
1
2
3
4
5
6
Бюджетные ассигнования на 2015 год
375,0
27.05.2015
661
приобретение лесных ранцевых огнетушителей
МУ "Администрация города Тулуна"
33,5
33,5
27.05.2015
662
расходы по патрулированию и локализации пожаров
МУ "Администрация города Тулуна"
99,7
99,7
Всего расходов
133,2
133,2
Остаток средств резервного фонда
241,8
Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" НА 01.10.2015
(тыс. руб.)
Наименование муниципального обязательства
Задолженность на 01.01.2015
Начислено в 2015 г.
Погашено в 2015 г.
Остаток на 01.10.2015
Основной долг
% за пользование кредитом
Пени
Основной долг
% за пользование кредитом
Пени
Основной долг
% за пользование кредитом
Пени
Основной долг
% за пользование кредитом
Пени
1. Кредиты, полученные местным бюджетом от кредитных организаций
0
0
2. Бюджетные ссуды, полученные местным бюджетом из вышестоящего бюджета, всего -
21802
0
21802
Бюджетный кредит Договор № 78 от 30.10.2013
1929
1929
Бюджетный кредит Договор № 4 от 28.02.2014
12000
12000
Бюджетный кредит Договор № 12 от 08.05.2014
7873
7873
3. Реструктуризация задолженности
0
0
ВСЕГО
21802
0
21802
Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
"ГОРОД ТУЛУН" ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Код
План на 2015 год (согласно решению № 28-ДГО от 30.12.2014)
План на 2015 год (согласно решению № 18-ДГО от 28.08.2015)
План на 2015 год (согласно отчету об исполнении бюджета на 01.10.2015)
Исполнено за 9 месяцев 2015 года
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
000 90 00 00 00 00 0000 000
24664,2
28255,2
28255,2
-26198,8
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 0100 00 00 00 0000 000
0
15266,0
15266,0
0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 0102 00 00 00 0000 700
7044,2
2729,0
2729,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
910 0102 00 00 04 0000 710
7044,2
2729,0
2729,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 0103 00 00 00 0000 700
25000
25000,0
25000
0
Получение бюджетных кредитов бюджетами городских округов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
910 0103 00 00 04 0000 710
25000
25000,0
25000
0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 0102 00 00 00 0000 800
0
0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
910 0102 00 00 04 0000 810
0
0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 0103 00 00 00 0000 800
7380
-12463
-12463
0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
910 0103 00 00 04 0000 810
7380
-12463
-12463
0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 0105 00 00 00 0000 000
0
12989,2
12989,2
-26198,8
Увеличение остатков средств бюджетов
000 0105 00 00 00 0000 500
745069,6
-779356,7
-779429,8
-562315,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 0105 02 00 00 0000 500
745069,6
-779356,7
-779429,8
-562315,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 0105 02 0100 0000 510
745069,6
-779356,7
-779429,8
-562315,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
910 0105 02 0104 0000 510
745069,6
-779356,7
-779429,8
-562315,8
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 0105 00 00 00 0000 600
745069,6
792345,9
792419,0
536117,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 0105 02 00 00 0000 600
745069,6
792345,9
792419,0
536117,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 0105 02 0100 0000 610
745069,6
792345,9
792419,0
536117,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
910 0105 02 0100 0000 610
745069,6
792345,9
792419,0
536117,0
Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа
от 20 октября 2015 г. № 1460
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. руб.)
Виды долговых обязательств
Объем муниципального долга на 1 января 2015 года
Объем привлечения, в том числе
Объем погашения, в том числе
на 2015 год
План на 9 месяцев 2015 г.
Исполнено за 9 месяцев 2015 года
на 2015 год
План на 9 месяцев 2015 г.
Исполнено за 9 месяцев 2015 года
Объем внутренних заимствований, всего
21802
27729,0
0
0
12463
0
0
Кредиты кредитных организаций
0
2729,0
0
0
0
0
0
Бюджетные кредиты от других бюджетов РФ
21802
25000
0
0
12463
0
0
------------------------------------------------------------------