Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 27.03.2015 N 450 "Об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 N 490 "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. № 450
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2012 - 2014 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ОТ 20.03.2012 № 490 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13.07.2012 № 1299,
ОТ 26.04.2013 № 848, ОТ 21.03.2014 № 547, ОТ 23.04.2014
№ 794, ОТ 26.05.2014 № 953, ОТ 19.06.2014 № 1123)
Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490 (с изменениями от 13.07.2012 № 1299, от 26.04.2013 № 848, от 21.03.2014 № 547, от 23.04.2014 № 794, от 26.05.2014 № 953, от 19.06.2014 № 1123), в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 № 526 (в редакции от 30.01.2014 № 138), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490 (с изменениями от 13.07.2012 № 1299, от 26.04.2013 № 848, от 21.03.2014 № 547, от 23.04.2014 № 794, от 26.05.2014 № 953, от 19.06.2014 № 1123).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте города Усолье-Сибирское.
Глава администрации города
О.П.ЖИЛКИН
Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 27 марта 2015 года
№ 450
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2012 - 2014 ГГ."
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг." была разработана отделом образования администрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20 марта 2012 г. № 490.
В связи с необходимостью софинансирования расходов по долгосрочной целевой программе Иркутской области "Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 272/1-пп, и подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" на 2014 - 2016 годы государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2014 № 437-пп, в целях выполнения требований СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей" постановлениями администрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2012 № 1299, от 26.04.2013 № 848, от 21.03.2014 № 547, от 23.04.2014 № 794, от 26.05.2014 № 953, от 19.06.2014 № 1123 в Программу были внесены соответствующие изменения.
Цель Программы:
- создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период.
Задачи Программы:
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время;
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, в летний период.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы составил 5515,33496 тыс. рублей, в т.ч.:
в 2012 году - 859,55087 тыс. рублей;
в 2013 году - 2601,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 2054,78409 тыс. рублей.
Фактический объем расходов на реализацию программы составил 5496,96441 тыс. рублей. Отклонение в сумме 18370,55 рубля образовалось по причине экономии денежных средств при реализации мероприятий Программы.
Поставленные в Программе цель и задачи решены в полном объеме: созданы необходимые условия для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечена занятость подростков в каникулярный период.
В период реализации Программы достигнуты следующие запланированные показатели:
1. Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период, составило 3901 человек.
2. Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период, составило 391 человек (при плановом показателе 385 человек).
Не удалось достичь целевых показателей по количеству детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена", и количеству детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Юность", в связи с приведением в соответствие плановой наполняемости данных учреждений требованиям СанПиНа 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей".
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году представлено в таблице 1.
Таблица 1
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 г. в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель Программы: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
1.1.
Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
1.1.1.
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Смена"
2 квартал
218809,42
218809,42
214869,53
Для организации работы оздоровительного лагеря "Смена" были заключены договоры и оплачены расходы по питанию, проведению дезинсекции. Работа оздоровительного лагеря была организована в течение трех сезонов:
18.06 - 05.07 - 133 ребенка;
08.07 - 25.07 - 131 ребенок;
28.07 - 14.08 - 132 ребенка.
Остаток средств в размере 3939,89 рубля сложился в результате экономии от реализации мероприятия
МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1" Отдел образования
1.1.3.
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Смена"
2 квартал
75300,00
75300,00
75300,00
Средства бюджета города в рамках софинансирования расходов по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" на 2014 - 2016 годы государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2014 № 437-пп" направлены на укрепление материальной базы оздоровительного лагеря "Смена": заключены договоры и приобретены мебель (стулья), строительные материалы (доска обрезная, профлист) и оборудование (дрель, пила).
Средства областного бюджета в объеме 745300,00 рубля использованы на приобретение следующих материальных ценностей:
полотенце вафельное на сумму 119,5 руб., наматрасник - 23826,6 руб., бензокоса, бензопила, сварочный аппарат - 31282,87 руб.,
посуда нерж. - 38737,69 руб.,
подушка перо-пух - 41302,00 руб., баскетбольный щит - 44124,4 руб., простыня, пододеяльник - 48054,00 руб., стол теннисный - 63165,45 руб., шкаф комбинированный, тумба прикроватная - 88312,00 руб., холодильный шкаф, холодильник - 106140,9 руб., мебель для столовой
- 260234,59 руб.
МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1" Отдел образования
ИТОГО по задаче 1:
294109,42
294109,42
290169,53
Степень выполнения - 98,7%
1.2.
Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
1.2.1.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
2 квартал
1360674,67
1360674,67
1360672,67
Средства направлены на софинансирование набора продуктов питания в целях реализации подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" на 2014 - 2016 годы государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2014 № 437-пп" и оплату за следующие работы и услуги:
за питание 1142232,67 руб., медикаменты 15081,30 руб., хозяйственные расходы на сумму 87968,70 руб., расходы на культурно-массовые мероприятия на сумму 70100,00 руб., приобретение спортивного инвентаря 45290,00 руб.
Из областного бюджета в рамках подпрограммы средства в объеме 1355474,60 руб. направлены на софинансирование набора продуктов питания.
Работа лагерей с дневным пребыванием была организована на базе 12 общеобразовательных учреждений с 4 июня по 27 июня (15 дней непосредственного пребывания). Общий охват детей составил 906 детей
Образовательные учреждения Отдел образования
ИТОГО по задаче 2:
1360674, 67
1360674,67
1360672,67
Степень выполнения - 100%
1.3.
Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, в летний период
1.3.1.
Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
3 квартал
400000,00
400000,00
394925, 96
Из 400000,00 рубля, спланированных в программе, освоено 394925,96 руб., в том числе 368581,05 руб. на выплату заработной платы 185 несовершеннолетним, 31418,95 руб. на приобретение инвентаря (перчатки, мешки).
Остаток денежных средств в размере 5074,04 руб. сложился в результате экономии от реализации мероприятия
Образовательные учреждения Отдел образования КДНиЗП
ИТОГО по задаче 3:
400000,00
400000,00
394925,96
Степень выполнения - 98,7%
ВСЕГО по Программе:
2054784,09
2054784,09
2045768,16
Степень выполнения - 99,6%
Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
Задача 1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
1.1.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Чел.
390
396
+6
1,5%
Увеличение показателя связано с увеличением количества желающих получить услугу по организации летнего отдыха и оздоровления в ЗОЛ "Смена"
Задача 2. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
2.1.
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Чел.
906
906
0
0
Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
3.1.
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Чел.
185
185
0
0
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Чел.
390
396
+6
1,5%
2.
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Чел.
906
906
0
0
3
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Чел.
185
185
0
0
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год, представлена в таблице 4.
Таблица 4
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
Задача 1:
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Смена"
Бюджет города
218809,42
214869,53
-3939,89
1,8
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Смена"
Бюджет города
75300,00
75300,00
0
0
ИТОГО:
294109,42
290169,53
-3939,89
1,3
Задача 2:
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
Бюджет города
1360674,67
1360672,67
-2,0
0
Задача 3:
Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Организация трудовой занятости несовершеннолетних на базе образовательных учреждений
Бюджет города
400000,00
394925,96
-5074,04
1,3%
ВСЕГО по Программе:
2054784,09
2045768,16
-9015,93
0,4%
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.
Таблица 5
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Увеличение показателя на 1,5% при снижении объема финансирования на 1,3%
2,6
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Сохранение показателя при сохранении объема финансирования
1
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Сохранение показателя при снижении объема финансирования на 1,3%
1,8
Расчет индекса эффективности:
Индекс эффективности Программы равен 1,67. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна. Достигнуто значение двух целевых показателей, значение одного целевого показателя превысило запланированное при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Таблица 6
ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2012 - 2014 ГГ."
Субъект бюджетного планирования Программы: Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи программного мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
1.1.
Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
1.1.1.
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Смена"
0
0
0
60,000
60,000
57,81602
218,80942
218,80942
214,86953
278,80942
278,80942
272,68555
1.1.2.
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Юность"
0
0
0
61,000
61,000
58,00150
0
0
0
61,000
61,000
58,00150
1.1.3.
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Смена"
151,23770
151,23770
151,23770
150,000
150,000
150,000
75,300
75,300
75,300
376,5377
376,5377
376,5377
1.1.4.
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Юность"
358,81210
358,81210
358,81210
150,000
150,000
150,000
0
0
0
508,8121
508,8121
508,8121
ИТОГО по задаче 1.1:
510,0498
510,0498
510,0498
421,000
421,000
415,81752
294,10942
294,10942
290,16953
1225,15922
1225,15922
1216,03685
1.2.
Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
1.2.1.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
349,50107
349,50107
349,44154
1500,000
1500,000
1499,490
1360,67467
1360,67467
1360,67267
3210,17574
3210,17574
3209,60421
1.2.2.
Реализация социально значимых проектов с участием детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах
0
0
0
120,000
120,000
120,000
0
0
0
120,000
120,000
120,000
1.2.3.
Проведение профильной смены "Патриот" МБОУ "СОШ № 17"
0
0
0
30,000
30,000
30,000
0
0
0
30,000
30,000
30,000
1.2.4
Организация мероприятий на базе детских клубов по месту жительства
0
0
0
30,000
30,000
30,000
0
0
0
30,000
30,000
30,000
1.2.5.
Укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства
0
0
0
100,000
100,000
100,000
0
0
0
100,000
100,000
100,000
ИТОГО по задаче 1.2:
349,50107
349,50107
349,44154
1780,000
1780,000
1779,490
1360,67467
1360,67467
1360,67267
3490,17574
3490,17574
3489,60421
1.3.
Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, в летний период
1.3.1
Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период.
0
0
0
400,000
400,000
396,39739
400, 000
400, 000
394,92596
800,000
800,000
791,32335
ИТОГО по задаче 1.3:
0
0
0
400,000
400,000
396,39739
4000,000
400,000
394,92596
800,000
800,000
791,32335
ВСЕГО по Программе:
859,55087
859,55087
859,49134
2601, 000
2601,000
2591,70491
2054,78409
2054,78409
2045,76816
5515,33496
5515,33496
5496,96441
Анализ показателей результативности Программы за 2012 - 2014 гг. представлен в таблице 7.
Таблица 7
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
1.1.
Задача: Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
1.1.1.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Чел.
1030
1021
-9
0,9%
Уменьшение показателя связано с приведением в соответствие плановой наполняемости ЗОЛ "Смена" требованиям СанПиНов, а также с изменениями объемов муниципального задания
1.1.2.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Юность"
Чел.
600
557
-43
7,2%
Уменьшение показателя связано с приведением в соответствие плановой наполняемости ЗОЛ "Юность" требованиям СанПиНов, а также с изменениями объемов муниципального задания
1.2.
Задача: Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
1.2.1.
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Чел.
3901
3901
0
0
0
1.3.
Задача: Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
1.3.1.
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Чел.
385
391
+6
1,6
Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью. Оплата труда произведена исходя из МРОТ и двухчасового рабочего дня
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 - 2014 гг. представлена в таблице 8.
Таблица 8
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
1
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
человек
1030
1021
-9
0,9%
2
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Юность"
человек
600
557
-43
7,2%
3
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
человек
3901
3901
0
0
4
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
человек
385
391
+6
1,6%
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2012 - 2014 гг., представлена в таблице 9.
Таблица 9
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период
1.1.
Задача: Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время
1.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Смена"
бюджет города
278,80942
272,68555
- 6,1239
2,2
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Смена"
бюджет города
376,5377
376,5377
0
0
ИТОГО:
655, 34712
649,22325
- 6,12389
0,9
2.
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Юность"
Организация работы загородного оздоровительного лагеря "Юность"
бюджет города
61,000
58,00150
- 2,9985
4,9
Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения "Юность"
бюджет города
508,8121
508,8121
0
0
ИТОГО:
569,8121
566,8136
- 2,9985
0,5
3.
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
бюджет города
3210,17574
3209,60421
0,57153
0
Реализация социально значимых проектов с участием детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах
бюджет города
120,000
120,000
0
0
Проведение профильной смены "Патриот" МБОУ "СОШ № 17"
бюджет города
30,000
30,000
0
0
Организация мероприятий на базе детских клубов по месту жительства
бюджет города
30,000
30,000
0
0
Укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства
бюджет города
100,000
100,000
0
0
ИТОГО:
3490,17574
3489,60421
-0,57153
0
4.
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
бюджет города
800,000
791,32335
-8,6766
1,08
ВСЕГО по Программе:
5515,33496
5496,96441
-18,37055
0,3
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 - 2014 годы представлена в таблице 10.
Таблица 10
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Смена"
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
0,8
от 5 до 10%
более 10%
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере "Юность"
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
0,7
более 10%
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период
сохранение значения показателя
1
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
2,6
от 5 до 10%
более 10%
Индекс эффективности Программы равен 1,1. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств достигнутое значение одного показателя превысило запланированное, достигнуто запланированное значение одного показателя, не достигнуты значения двух целевых показателей, что не повлияло на оценку эффективности реализации Программы.
Начальник отдела образования
администрации города
М.А.ПРАВДЕЮК
------------------------------------------------------------------