Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 23.03.2015 N 423 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2013 N 2156, с изменениями от 11.03.2014 N 484, от 27.03.2014 N 594, от 21.05.2014 N 941, от 26.05.2014 N 952, от 19.06.2014 N 1099, от 21.08.2014 N 1464, от 11.09.2014 N 1599, от 28.10.2014 N 1872, от 19.11.2014 N 1996, от 19.12.2014 N 2174, и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 N 1773"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2015 г. № 423
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2014
- 2016 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 14.10.2013 № 2156, С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 11.03.2014 № 484, ОТ 27.03.2014 № 594, ОТ 21.05.2014
№ 941, ОТ 26.05.2014 № 952, ОТ 19.06.2014 № 1099, ОТ
21.08.2014 № 1464, ОТ 11.09.2014 № 1599, ОТ 28.10.2014
№ 1872, ОТ 19.11.2014 № 1996, ОТ 19.12.2014 № 2174, И
ПРЕКРАТИВШЕЙ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 15.10.2014 № 1773
Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2013 № 2156, с изменениями от 11.03.2014 № 484, от 27.03.2014 № 594, от 21.05.2014 № 941, от 26.05.2014 № 952, от 19.06.2014 № 1099, от 21.08.2014 № 1464, от 11.09.2014 № 1599, от 28.10.2014 № 1872, от 19.11.2014 № 1996, от 19.12.2014 № 2174, и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1773, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842 (в редакции от 21.01.2014 № 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2013 № 2156, с изменениями от 11.03.2014 № 484, от 27.03.2014 № 594, от 21.05.2014 № 941, от 26.05.2014 № 952, от 19.06.2014 № 1099, от 21.08.2014 № 1464, от 11.09.2014 № 1599, от 28.10.2014 № 1872, от 19.11.2014 № 1996, от 19.12.2014 № 2174, и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1773.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".
Глава администрации города
О.П.ЖИЛКИН
Приложение
к постановлению
администрации г. Усолье-Сибирское
от 23 марта 2015 года
№ 423
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2014 - 2016 ГГ."
Муниципальная программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг." была разработана отделом образования администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское, муниципальным казенным учреждением "Информационный методический центр", утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2013 № 2156 (далее - Программа).
В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения согласно постановлениям администрации города Усолье-Сибирское:
от 11.03.2014 № 484,
от 27.03.2014 № 594,
от 21.05.2014 № 941,
от 26.05.2014 № 952,
от 19.06.2014 № 1099,
от 21.08.2014 № 1464,
от 11.09.2014 № 1599,
от 28.10.2014 № 1872,
от 19.11.2014 № 1996,
от 19.12.2014 № 2174.
В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское", в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2014 № 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года", реализация Программы была прекращена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1773.
Цель Программы:
Создание организационно-управленческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
Основные задачи Программы:
1. Стимулирование высокого уровня профессиональной компетентности работников образования.
2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования.
3. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования.
4. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования.
Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское 15.10.2014 № 1773 "О прекращении реализации в 2015 - 2016 годах муниципальной программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2013 № 2156, с изменениями от 11.03.2014 № 484, от 27.03.2014 № 594, от 21.05.2014 № 941, от 26.05.2014 № 952, от 19.06.2014 № 1099, от 21.08.2014 № 1464, от 11.09.2014 № 1599" - 1 год (2014 год).
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское. Для реализации Программы были привлечены средства областного бюджета в рамках Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы составил в 2014 году - 306117102,29 руб., в том числе:
- средств федерального бюджета - 92535000,00 руб.;
- средств областного бюджета - 14679701,72 руб.;
- средств местного бюджета - 198902400,57 руб.
Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2014 году составил 303283221,33 руб., в том числе:
- средств федерального бюджета - 92535000,00 руб.;
- средств областного бюджета - 14679701,72 руб.;
- средств местного бюджета - 196068519,61 руб.
Отклонение финансирования составило 2833880,96 руб., что связано с экономией запланированных расходов в размере 143523,19 руб., возникшей при проведении электронных закупок и фактическом заключении договоров для реализации мероприятий Программы, что не повлияло на достижение целевых показателей, а также с тем, что бюджетные ассигнования на сумму 2690357,77 руб., запланированные на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам) не были оплачены в 2014 году, образовалась кредиторская задолженность, которая погашена в январе 2015 года.
Поставленные в Программе цели и задачи решены полностью. Согласно объему финансирования, предусмотренному в 2014 году, созданы организационно-управленческие условия, ориентированные на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья. В результате реализации Программы были достигнуты следующие запланированные показатели:
1. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции, в общей численности педагогических работников, - 68,4%.
2. Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет - 84,1%.
3. Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет - 70%.
4. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет - 73%.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2014 году представлено в таблице 1.
Таблица 1
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в бюджете города, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения
(при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: создание организационно-управленческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья
Всего по цели в 2014 г.
306117102,29
306117102,29
303283221,33
Степень выполнения:
99,07%
федеральный бюджет
92535000,00
92535000,00
92535000,00
Степень выполнения:
100%
областной бюджет
14679701,72
14679701,72
14679701,72
Степень выполнения:
100%
местный бюджет
198902400,57
198902400,57
196068519,61
Степень выполнения:
98,58%
Задача 1. Стимулирование высокого уровня профессиональной компетентности работников образования
Всего по задаче 1
233000,00
233000,00
222647,81
Степень выполнения:
95,56%
1.
Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций
В течение года
123000,00
123000,00
114800,00
Конкурс "Учитель года", "Воспитатель года" состоялся с 24.02.2014 по 04.03.2014. Приобретены для организации и проведения городского конкурса "Учитель года", "Воспитатель года": канцелярские товары на сумму 11152,46 руб., букеты цветов 5000,00 руб., электронно-бытовая техника на сумму 68710,69 руб., баннер в МБОУ ДОД "ДДТ" на сумму 5000,00 руб. Произведена оплата командировочных расходов Грачевой А.В., учителю английского языка МБОУ "Гимназия № 9", участнице областного конкурса "Учитель года" на сумму 1800,00 руб., который состоялся в городе Иркутске. Грачева А.В. вошла в 10 сильнейших учителей Иркутской области. Для проведения Августовской педагогической конференции были приобретены канцелярские товары на сумму 11847,54 рубля. Приобретены подарки участникам (плакетки) на сумму 11289,31 рубля. Остались не востребованы деньги на командировочные расходы в сумме 8200, 00 руб.
Отдел образования, МКУ "ИМЦ", ОУ, ДОУ, ДОД
2.
Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов
2 - 3 кварталы
60000,00
60000,00
57847,81
В 2014 году состоялись праздники, посвященные юбилейным датам МБОУ "СОШ № 3" - 45-летие, МБДОУ № 21 - 5-летие, МБДОУ № 26 - 50-летие, МБДОУ № 32 - 45-летие, МБДОУ № 42 - 40-летие. На праздниках присутствовали старейшие педагоги учреждений, педагогические коллективы, выпускники учреждений, были приглашены родители, социальные партнеры. От администрации города учреждениям вручены подарки - ноутбуки на сумму 48283,35 руб. Для награждения педагогических работников, ветеранов педагогического труда учреждениям выданы грамоты на сумму 1497,76 руб. В 2014 году отметили юбилейные даты со дня рождения, а также юбилейные даты, связанные с педагогической деятельностью, 7 руководителей образовательных учреждений, 3 руководителя отмечены за распространение передового педагогического уровня. Отделом образования было принято решение о поощрении данных руководящих и педагогических работников подарками, приобретенными за свет средств муниципальной программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.", им вручены подарки на сумму 8066,70 руб. Экономия 2152,19 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур
Отдел образования
3.
Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"
2 - 3 кварталы
50000,00
50000,00
50000,00
Произведена оплата за транспортные услуги для поездки на форум "Образование Прибайкалья" в апреле 2014 г. на сумму 20000,00 руб. МБОУ "СОШ № 12", произведена оплата баннера для оформления бутика на сумму 20000,00 руб. МБОУ "СОШ № 12". Букеты цветов участникам Форума приобретены на сумму 5000 рублей. На 5000,0 руб. приобретена канцелярия
Отдел образования, МКУ "ИМЦ", ОУ, ДОУ, ДОД
Задача 2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования
Всего по задаче 2
36901635,56
36901635,56
34904823,01
Степень выполнения:
94,59%
1.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников
2 квартал
100000,00
100000,00
100000,00
Приобретены следующие товары: 23330,00 руб. - многофункциональное устройство, 8000,00 руб. - металлический шкаф, 5000,00 руб. - бумага "Снегурочка", 33670,00 руб. - стационарный подавитель, 30000,00 руб. - веб-камеры на общую сумму 100000,00 руб. для организации работы пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и ГИА в мае - июне 2014 г.
Отдел образования, МКУ "ИМЦ",
2.
Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
В течение года
240000,00
240000,00
238190,19
Произведена оплата за транспортные услуги в рамках участия во Всероссийском этапе олимпиады школьников в январе, феврале 2014 г. 60000,00 руб.; произведена оплата счетов на проведение научно - практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь!" для МБОУ "Лицей № 1", прошедшей с 13.02.2014 по 16.02.2014: приобретение и изготовление баннера - 10000,00 руб.; канцелярские товары - 20000,00 руб. МКУ "ИМЦ" приобретены на проведение мероприятий: ткань - 14917,41 руб., книги - 15000,00 руб. аккумуляторные батарейки - 4848,80 руб., канцелярские товары - 16271,70 руб. Приобретены подарки на мероприятие "Слет многодетных матерей" на сумму 6500,00 руб. Бал Губернатора состоялся 20.06.2014, в связи с этим был заключен договор на организованную перевозку детей на сумму 14560,00 рубля. Приобретена полиграфическая продукция на 5000,00 руб., приобретены "Медали за особые успехи в учении" для выпускников на сумму 4550,00 руб., Приобретен баннер на сумму 7000,00 руб. для проведения мероприятий к "Дню знаний", на сумму 3962,09 руб. приобретены канцелярские товары, для участников волонтерского движения приобретены значки закатные на сумму 3888,00 руб. Состоялся городской конкурс "Ученик года - 2014", участниками которого стали 13 обучающихся из общеобразовательных учреждений города. Все участники награждены подарками внешними жесткими дисками на сумму 28140,00 руб. Победитель конкурса "Ученик года-2014" награжден памятным подарком - планшетом на сумму 6656,67 руб. В рамках XVII перевыборной сессии городского парламента школьников организована и проведена школа "Лидер", участники мероприятия были обеспечены канцелярскими товарами на сумму 1888,00 руб., для оформления сцены были закуплены шары 1600,00 руб., приобретены футболки на сумму 8000,00 руб., для награждения социально активных обучающихся приобретены грамоты на сумму 2054,24 руб. Приобретены подарки для проведения конкурсной программы "Мама, папа, я - дружная семья" на сумму 3353,28 руб. Экономия 1809,81 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур
Отдел образования, МКУ "ИМЦ", МБОУ "Лицей № 1"
3.
Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии
2 - 3 кварталы
10000,00
10000,00
9900,00
Произведена оплата за оказание медицинских услуг для организации работы психолого-педагогической комиссии на сумму 9900,00 руб. Экономия 100,00 руб. сложилась в результате фактически заключенного договора
Отдел образования
4.
Обеспечение доступа в Интернет образовательным учреждениям
2 - 3 кварталы
1000,00
1000,00
1000,00
Был заключен договор между МБОУ "Лицей № 1" и ООО "ТелеНет" на увеличение скорости интернета на сумму 1000,0 рубля
Отдел образования, МБОУ "Лицей № 1"
5.
Организация государственной аккредитации и лицензирования общеобразовательных учреждений
2 - 3 кварталы
350000,00
350000,00
350000,00
Капитальные работы по ремонту вентиляции для МБОУ "СОШ № 10", согласно муниципального контракта № 647/2014.151565 от 02.07.2014, выполнены и оплачены на сумму 350000,0 рубля
Отдел образования, МБОУ СОШ
6.
Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях
В течение года
1345200,00
1345200,00
1321149,00
Произведена оплата за следующие работы и услуги: обучение педагогических и руководящих работников на курсах "Охрана труда", "Пожарно-технический минимум", по электробезопасности на сумму 104000,0 руб., ремонт пожарной сигнализации в спортзале МБОУ "Гимназия № 1", МБОУ "Гимназия № 9", МБОУ "СОШ № 13" на сумму 48525,00 руб., проведение измерений и испытаний электропроводки в зданиях учреждений на сумму 495000,0 рубля, огнезащитная обработка крыши в МБОУ "Гимназия № 9", МБОУ "СОШ № 13" на сумму 187994,00 руб., приобретение огнетушителей на сумму 18590,0 руб., освидетельствование огнетушителей на сумму 36670,0 руб., выполнение работ по выводу сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 85000,0 руб., проведение модернизации пожарной сигнализации на сумму 146645,0 руб., приобретение спецодежды на сумму 41277,0 руб., обучение по электробезопасности на сумму 9000,0 руб., проведение ремонта электропроводки в компьютерных классах в МБОУ "СОШ № 5", МБОУ "ООШ № 8" на сумму 148448,0 руб. Экономия 24051,00 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров
Отдел образования, МБОУ СОШ
7.
Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
В течение года
33777435,56
33777435,56
31850386,54
Произведена оплата за следующие работы и услуги: заработная плата работников учреждения загородного оздоровительного лагеря "Юность" - 53244,09 руб.; начисление на заработную плату - 17862,02 руб.; услуги связи и интернета - 208715,33 руб.; коммунальные услуги - 13735 349,47.; вывоз мусора - 505920,38 руб.; дезинсекция и дератизация - 420034,94 руб.; аварийно-техническое обслуживание - 4299937,60 руб.; технический ремонт оборудования - 589231,10 руб.; текущий ремонт - 574998,35 руб.; расходы на содержание имущества - 811225,20 руб.; прохождение санминимума - 208264,58 руб.; питание детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4 - 5 группе - 43380,0 руб., услуги вневедомственной охраны - 219700,80 руб.; прочие услуги - 3147980,06 руб.; услуги в области информационных технологий - 40950,0 руб.; налоги - 4770197,0 руб.; штрафы, пени - 1215,05 руб.; приобретение основных средств - 370011,88 руб., приобретение запасных частей - 243382,20 руб., приобретение медикаментов - 74210,47 руб.; расходные материалы - 1514576,02 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 1927049,02 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года
Отдел образования, МБОУ СОШ, Гимназии, "Лицей № 1"
8.
Капитальный ремонт пищеблоков
3 - 4 кварталы
800000,00
800000,00
773244,38
Выполнен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ "Гимназия № 9" согласно заключенному муниципальному контракту № 870/2014.181544 от 14.08.2014, на сумму 266438,16 руб. Оплачены работы по капитальному ремонту и подключению системы вентиляции пищеблока в МБОУ "Гимназия № 9" на сумму 401371,22 руб. согласно муниципальному контракту № 871/2014.183600 от 21.07.2014. Выполнен капитальный ремонт электрооборудования пищеблока на сумму 99952,0 руб., выполнены работы по частичному оштукатуриванию стен в столовой на сумму 5483,0 руб. Экономия 26755,62 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур
Отдел образования
9.
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
3 - 4 кварталы
18000,00
18000,00
16902,91
Приобретено оборудование для МБОУ "СОШ № 13". Экономия 1097,09 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур
МБОУ СОШ
10.
Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях
3 - 4 кварталы
260000,00
260000,00
244049,99
Выполнены работы по устройству кровли из профлиста над спортзалом в МБОУ "СОШ № 10" на сумму 244049,99 руб. согласно муниципальному контракту. Экономия 15950,01 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур
Отдел образования МБОУ СОШ, Лицей № 1, Гимназии
Задача 3. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования
Всего по задаче 3
173972233,93
173972233,93
173264574,10
Степень выполнения:
99,59%
федеральный бюджет
92535000,00
92535000,00
92535000,00
Степень выполнения:
100%
областной бюджет
14679701,72
14679701,72
14679701,72
Степень выполнения:
100%
местный бюджет
66757532,21
66757532,21
66049872,38
Степень выполнения:
98,94%
1.
Оснащение МБДОУ "Детский сад № 34"
В течение года
3404975,60
3404975,60
3403491,41
Для оснащения МБДОУ № 34 приобретены: постельное белье на сумму 318751,90 руб., котел пищеварочный 59437,88 руб., утюг, отпариватель на сумму 20213,00 руб., весы напольные, механические на сумму 15491,57 руб., медицинское оборудование на сумму 125199,00 руб., оверлог, швейная машина на сумму 21715,71 руб., сушильная, стиральная машина на сумму 155058,89 руб., шкаф жарочный, электросковорода, электрическая мясорубка на сумму 206475,70 руб., оргтехника на сумму 44930,83 руб., котел водонагревательный на сумму 5509,92 руб., тестомесительная машина на сумму 111660,52 руб., стул офисный, кресло на сумму 13915,86 руб., светоскоп, емкость-контейнер на сумму 1645,00 руб., емкость для хранения термометров на сумму 6315,00 руб., холодильник, шкаф холодильный, ларь морозильный на сумму 100861,47 руб., мебель на сумму 169003,02 руб., мебель для столовой на сумму 179443,20 руб., огнетушитель на сумму 7630,0 руб., спецодежда на сумму 1500,0 руб., коврик диэлектрический, на сумму 5850,0 руб., водонагреватель, холодильник на сумму 32330,0 руб., офисное кресло на сумму 6530,0 руб., жалюзи рулонные на сумму 78636,0 руб., игрушки на сумму 354726,0 руб., зеркало, полотеничница на сумму 151910,0 руб., елка на сумму 7550,0 руб., палка гимнастическая на сумму 7950,0 руб., посуда 320000,0 руб., хозяйственные товары 93000,0 руб., пылесос, часы настенные, доска гладильная на сумму 43570,0 руб., сушилка для рук на сумму 5338,34 руб., диван со спинкой на сумму 64514,97 руб., заградительные сетки на сумму 2166,75 руб., оборудование на сумму 307704,63 руб., карнавальные костюмы на сумму 57398,91 руб., принтер, мультимедийный проектор на сумму 287557,34 руб., изготовлен план эвакуации на сумму 12000,0 руб. Экономия 1484,19 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур
Отдел образования, МБДОУ
2.
Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях
В течение года
2094085,00
2094085,00
2046703,81
Произведена оплата за следующие работы и услуги: обучение педагогических и руководящих работников на курсах "Охрана труда", "Пожарно-технический минимум" на сумму 141000,0 руб., измерение и испытания электропроводки в зданиях МБОУ на сумму 564875,0 руб., замена дверных блоков МДОУ № 5, 7 на сумму 126800,0 руб., огнезащитная обработка крыши в МБДОУ № 21 на сумму 95284,0 руб., вывод пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 14287,81 руб., приобретение спецодежды - на сумму 53840,0 руб., капитальный ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ № 37 на сумму 119964,0 руб., поверка огнетушителей на сумму 6840 руб., приобретение огнетушителей на сумму 2975,0 руб., обучение по электробезопасности на сумму 66000,0 руб., модернизация пожарной сигнализации 175445,0 руб., установка водосливов и водостоков МБДОУ № 5 на сумму 33200,0 руб., замена противопожарных дверей МБДОУ № 43 на сумму 387210,0 руб., установка тамбура МБДОУ № 10 на сумму 60343,0 руб., освидетельствование огнетушителей на сумму 30090,0 руб., приобретение огнетушителей и рукавов на сумму 37550,0 руб., выполнение работ по выводу сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 110000,0 руб., приобретение спецодежды на сумму 21000,0 руб. Экономия 47381,19 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров
Отдел образования МБДОУ
3.
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
2 - 3 кварталы
335871,00
335871,00
334851,00
Произведена оплата за приобретение следующего оборудования: картофелечистки на сумму 39600,0 руб. в МБДОУ № 6, шкаф холодильный на сумму 32871,0 руб. в МБДОУ № 33, электроплита, стиральная машина на сумму 83970,0 руб. в МБДОУ № 35, стол на сумму 18500,0 руб. в МБДОУ № 37, стол на сумму 13216,0 руб. в МБДОУ № 38, холодильник, шкаф холодильный на сумму 60664,0 руб. в МБДОУ № 40, электрокотел на сумму 80000,0 руб. в МБДОУ № 5, производственный стол на сумму 6030,0 руб. МБДОУ № 35. Экономия 1020,00 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров
Отдел образования МБДОУ
4.
Обеспечение функционирования дошкольных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
В течение года
58911563,24
58911563,24
58253788,79
Произведена оплата за следующие работы и услуги: заработная плата - 10482968,22 руб.; начисление на заработную плату - 4428041,06 руб.; услуги связи и интернета - 565349,40 руб.; коммунальные услуги - 12828731,76 руб.; вывоз мусора - 572770,75 руб.; дезинсекция и дератизация - 328237,35 руб.; аварийно-техническое обслуживание - 3005399,56 руб.; технический ремонт оборудования - 796836,0 руб.; текущий ремонт в зданиях - 882061,73 руб., расходы на содержание имущества - 1042131,82 руб.; оплата внештатных сотрудников - 538920,79 руб.; санминимум - 397927,33 руб.; услуги вневедомственной охраны - 367452,80 руб.; другие услуги - 3969828,79 руб.; услуги в области информационных технологий - 65950,0 руб.; налоги - 3246960,95 руб.; штрафы, пени - 69101,73 руб.; основные средства - 1770544,83 руб.; запасные части - 310503,74 руб.; продукты питания - 10223708,71 руб.: медикаменты - 43477,23 руб.; расходные материалы - 2102838,05 руб., ткань - 214046,19 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 657774,45 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года
Отдел образования МБДОУ
5.
Ремонт в ДОУ
3 - 4 кварталы
9225739,09
9225739,09
9225739,09
Отдел образования, МБДОУ
областной бюджет
7714701,72
7714701,72
7714701,72
местный бюджет
1511037,37
1511037,37
1511037,37
5.1.
Софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением выборочных капитальных ремонтов в ДОУ:
3 - 4 кварталы
8120739,09
8120739,09
8120739,09
Отдел образования, МБДОУ
областной бюджет
7714701,72
7714701,72
7714701,72
местный бюджет
406037,37
406037,37
406037,37
5.1.1.
Выборочный капитальный ремонт вновь открывающихся групп в помещениях здания МОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22", расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 21а
3 - 4 кварталы
2925212,60
2925212,60
2925212,60
Выполнен выборочный капитальный ремонт пяти вновь открываемых групп на 120 мест в МБДОУ "Детский сад № 22", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 146260,60 руб.
МОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22"
областной бюджет
2778952,00
2778952,00
2778952,00
местный бюджет
146260,60
146260,60
146260,60
5.1.2.
Выборочный капитальный ремонт в здании МОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22", расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 21а (замена заполнений оконных проемов)
3 - 4 кварталы
1228893,66
1228893,66
1228893,66
Выполнены капитальные работы по замене оконных блоков в МБДОУ "Детский сад № 22", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 61 444,66 руб.
МОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад № 22"
областной бюджет
1167449,00
1167449,00
1167449,00
местный бюджет
61444,66
61444,66
61444,66
5.1.3.
Выборочный капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад КВ № 38", расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32 (замена ограждения по периметру территории)
3 - 4 кварталы
876998,65
876998,65
876998,65
Выполнены работы по замене ограждения по периметру территории МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 38", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 43849,93 руб.
МБДОУ "Детский сад КВ № 38"
областной бюджет
833148,72
833148,72
833148,72
местный бюджет
43849,93
43849,93
43849,93
5.1.4.
Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад ОВ № 42", расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13 (ремонт стропильной кровли)
3 - 4 кварталы
1350974,18
1350974,18
1350974,18
Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту стропильной кровли в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 42", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумму 67549,18 руб.
МБДОУ "Детский сад ОВ № 42"
областной бюджет
1283425,00
1283425,00
1283425,00
местный бюджет
67549,18
67549,18
67549,18
5.1.5.
Выборочный капитальный ремонт системы отопления и теплового узла здания МБДОУ "Детский сад ОВ № 42", расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13
3 - 4 кварталы
1738660,00
1738660,00
1738660,00
Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту системы отопления и теплового узла здания в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 42", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 86933,0 руб.
МБДОУ "Детский сад ОВ № 42"
областной бюджет
1651727,00
1651727,00
1651727,00
местный бюджет
86933,00
86933,00
86933,00
5.2.
Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях
3 - 4 кварталы
1105000,00
1105000,00
1105000,00
Выполнены работы по замене оконных блоков в МБДОУ № 6 на сумму 1105000,0 руб.
Отдел образования, МБДОУ
6.
Софинансирование расходных обязательств, связанных с приобретением здания, пригодного для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 20
4 квартал
100000000,00
1000000000,00
1000000000,00
Приобретено здание, пригодное для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 20 в для открытия "Детского сада № 2" на 110 мест рамках софинансирование расходных обязательств в рамках реализации Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы
КУМИ
федеральный бюджет
92535000,00
92535000,00
92535000,00
областной бюджет
6965000,00
6965000,00
6965000,00
местный бюджет
500000,00
500000,00
500000,00
Задача 4. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования
Всего по задаче 4
95010232,80
95010232,80
94891176,41
Степень выполнения:
99,87%
1.
Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися.
2 квартал
105000,00
105000,00
105000,00
Для награждения участников праздничных мероприятий для МБОУ ДОД "ДДТ" были приобретены кубки, медали, грамоты на сумму 40000,00 руб., для МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1" приобретены кубки на сумму 43016,0 руб., для МБОУ ДОД "СЮН" приобретены грамоты, благодарственные письма на сумму 5000,0 руб. В Саянск направлены 2 команды футболистов для участия в областной спартакиаде школьников. Команда юношей заняла 2 место, команда девушек заняла 4 место. На оплату командировочных расходов направлены денежные средства на сумму 16984,0 руб.
Отдел образования, МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1", МБОУ ДОД "СЮН"
2.
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования
В течение года
479750,00
479750,00
467777,00
Произведена оплата за следующие работы и услуги: обучение педагогических и руководящих работников на курсах "Охрана труда", "Пожарно-технический минимум" на сумму 21000,00 руб., огнезащитная обработка крыши в МБОУ ДОД "СЮН", МБОУ ДОД "ДДТ" на сумму 187994,00 руб., проведение измерений и испытаний электропроводки в зданиях учреждений дополнительного образования на сумму 95000,0 руб., ремонт пожарной сигнализации в МБОУ ДОД "СЮН" на сумму 2930,00 руб., приобретение спецодежды на сумму 10003,0 рубля, приобретение огнетушителей в МБОУ ДОД "СЮН", МБОУ ДОД "ДДТ" на сумму 2610,0 руб., а также проведены поверки огнетушителей на сумму 5240,0 руб., выполнение работ по выводу сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 40000,0 руб., обучение по электробезопасности на сумму 3000,0 руб., выполнение работ по устройству эвакуационных лестниц на сумму 100000,0 руб. Экономия в размере 11973,00 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров
Отдел образования, МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1", МБОУ ДОД "СЮН"
3.
Обеспечение функционирования МБДОУ ДОД "ДДТ", МБДОУ ДОД "ДЮСШ № 1", МБДОУ ДОД "СЮН", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
В течение года
69643953,83
69643953,83
69576569,66
Произведена оплата за следующие работы и услуги: заработная плата работников учреждения - 47453423,88 руб.; начисление на заработную плату - 14330934,01 руб.; услуги связи и интернета - 111277,86 руб.; коммунальные услуги - 2430939,53 руб.; вывоз мусора - 67103,08 руб.; дезинсекция и дератизация - 82997,96 руб.; аварийно-техническое обслуживание - 726502,76 руб.; технический ремонт оборудования - 43650,0 руб.; расходы на содержание имущества - 168145,57 руб.; услуги по страхованию имущества - 8019,0 руб.; прохождение санминимума - 18221,81 руб.; услуги вневедомственной охраны - 43683,20 руб.; услуги - 2717037,47 руб.; услуги в области информационных технологий - 12900,0 руб., налоги - 767813,0 руб.; штрафы - 30000,0 руб.; основные средства - 9228,67 руб., запасные части - 6310,0 руб.; горюче-смазочные материалы - 141960,0 руб.; медикаменты - 19096,14 руб.; расходные материалы - 387325,72 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 67386,17 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года
Отдел образования, МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1", МБОУ ДОД "СЮН"
4.
Обеспечение функционирования МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУДОД "ДХШ", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
В течение года
24511028,97
24511028,97
24472880,84
В 2014 году по данному мероприятию было выделено и профинансировано субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на сумму 23922853,64 руб., а также на иные цели 550027,20 руб., в том числе: МБОУ ДОД "ДХШ" - 7786297,64 руб. МБОУ ДОД "ДМШ" - 16686583,20 руб. Были произведены расходы, в т.ч. (руб.): - заработная плата 17304400,02 руб. - начисления на выплаты по оплате труда 5321514,12 руб. - услуги связи 87784,17 руб. - коммунальные услуги 453417,80 руб. - работы, услуги по содержанию имущества 814986,37 руб. (АТО, вывоз мусора, тех. обслуживание приборов учета ТЭ) - прочие работы, услуги 245708,96 руб. (обслуж. пож. сиг-ии, услуги охраны объекта, обучение) - прочие расходы - оплата земельного налога 153765 руб. - приобретение основных средств (огнетушитель, принтер, светильники) - 29269,40 руб. - увеличение стоимости материальных запасов (строительный материал) - 62035 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 38148,13 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года
Отдел образования, МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУ ДОД "ДХШ"
5.
Проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт и строительство
3 - 4 кварталы
88000,00
88000,00
87355,05
Проведена оплата экспертизы на соответствие сметной стоимости проектной документации "Детского сада № 28". Экономия 644,95 руб. сложилась в результате фактически заключенного договора
Отдел образования, МКУ "ГУКС"
6.
Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях
3 - 4 кварталы
182500,00
182500,00
181593,86
Выполнены работы по устройству кровли из профлиста над спортзалом в МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1" на сумму 181593,86 руб. согласно муниципальному контракту. Экономия в размере 906,14 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур
Отдел образования
Анализ показателей результативности Программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель: создание организационно-управленческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья
1.1.
Задача 1. Стимулирование высокого уровня профессиональной компетентности работников образования
1.1.1.
Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции, в общей численности педагогических работников
%
66
68,4
+2,4 п.п.
-
Организовано 12 выездных курсов повышения квалификации (группа 25 человек), на базе МБОУ и МБДОУ, из них 8 за счет средств местного бюджета, 4 за счет средств педагогических работников
1.2.
Задача 2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования.
1.2.1.
Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет
%
80
84,1
+4,1 п.п.
-
Увеличение количества обучающихся по программам начального общего и основного общего образования
1.3.
Задача 3. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования
1.3.1.
Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет
%
70
70
-
-
-
1.4.
Задача 4. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования
1.4.1.
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
%
70
73
+ 3 п.п.
-
Увеличено количество творческих объединений на базе образовательных учреждений
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2014 год приведена в таблице 3.
Таблица 3
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
тыс. руб. -/+
%
1
2
3
4
5
6
7
Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции, в общей численности педагогических работников
Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций
бюджет города
123000,00
114800,00
-8200,00
6,7
Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов
бюджет города
60000,00
57847,81
-2152,19
3,6
Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"
бюджет города
50000,00
50000,00
0
0
Итого
233000,00
222647,81
-10352,19
4,44
Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет
Организация государственной итоговой аттестации выпускников
бюджет города
100000,00
100000,00
0
0
Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
бюджет города
240000,00
238190,19
-1809,10
0,75
Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии
бюджет города
10000,00
9900,00
-100,00
1,00
Обеспечение доступа в Интернет образовательным учреждениям
бюджет города
1000,00
1000,00
0
0
Организация государственной аккредитации и лицензирования общеобразовательных учреждений
бюджет города
350000,00
350000,00
0
0
Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях
бюджет города
1345200,00
1321149,00
-24051,00
1,79
Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
бюджет города
33777435,56
31850386,54
-1927049,02
5,7
Капитальный ремонт пищеблоков
бюджет города
800000,00
773244,38
-26755,62
3,34
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
бюджет города
18000,00
16902,91
-1097,09
6,09
Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях
бюджет города
260000,00
244049,99
-15950,01
6,13
Итого
36901635,56
34904823,01
-1996812,55
5,41
Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет
Оснащение МБДОУ "Детский сад № 34"
бюджет города
3404975,60
3403491,41
-1484,19
0,04
Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях
бюджет города
2094085,00
2046703,81
-47381,19
2,26
Приобретение современного холодильного и технологического оборудования
бюджет города
335871,00
334851,00
-1020,00
0,3
Обеспечение функционирования дошкольных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
бюджет города
58911563,24
58253788,79
-657774,45
1,12
Ремонт в ДОУ
всего
9225739,09
9225739,09
0,00
0
областной бюджет
7714701,72
7714701,72
0,00
0
бюджет города
1511037,37
1511037,37
0,00
0
Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях
бюджет города
1105000,00
1105000,00
0,00
0
Софинансирование расходных обязательств, связанных с приобретением здания, пригодного для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 20
всего
100000000,00
100000000,00
0,00
0
федеральный бюджет
92535000,00
92535000,00
0,00
0
областной бюджет
6965000,00
6965000,00
0,00
0
бюджет города
500000,00
500000,00
0,00
0
Всего
173972233,93
173264574,10
-707659,83
0,4
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися
бюджет города
105000,00
105000,00
0,00
0
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования
бюджет города
479750,00
467777,00
-11973,00
2,5
Обеспечение функционирования МБДОУ ДОД "ДДТ", МБДОУ ДОД "ДЮСШ № 1", МБДОУ ДОД "СЮН", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
бюджет города
69643953,83
69576569,66
-67384,17
0,1
Обеспечение функционирования МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУДОД "ДХШ", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса
бюджет города
24511028,97
24472880,84
-38148,13
0,16
Проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт и строительство
бюджет города
88000,00
87355,05
-644,95
0,73
Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях
бюджет города
182500,00
181593,86
-906,14
0,5
Итого
95010232,8
94891176,41
-119056,39
0,13
Всего по Программе
306117102,29
303283221,33
-2833880,96
0,93
Оценка состояния целевых показателей представлена в таблице 4.
Таблица 4
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции, в общей численности педагогических работников
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
2,6
Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
2,7
Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет
сохранение значения показателя
1,8
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
2,6
Расчет индекса эффективности реализации целевой Программы
Индекс эффективности реализации целевой Программы
I = 2,39
Вывод: Индекс эффективности Программы равен 2,39. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализации Программы следует, что реализация Программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Начальник отдела
М.А.ПРАВДЕЮК
------------------------------------------------------------------