По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Льготы

Компенсация

Внесение изменений

Кадастр

Тариф

Введите слово для поиска:


Постановление администрации г. Иркутска от 17.03.2015 N 031-06-246/5 "Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 031-06-246/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

В целях подведения итогов реализации в 2014 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2049/12-1, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 17 марта 2015 года
№ 031-06-246/5

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА на 2013 - 2017 годы"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Цель программы: устойчивое развитие территории города Иркутска.
Влияние внешних и внутренних факторов на ход реализации мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" (далее - программа), а также на формулировку и способы достижения цели в отчетном периоде отсутствовало.
Задачами программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" являются:
1. Обеспечение градостроительного планирования актуальной градостроительной документацией.
2. Формирование архитектурного визуального образа города.
3. Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска.
В результате реализации программы в 2014 году из 3 задач программы 2 было достигнуты в полной мере. 1 задача была достигнута частично, так как по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" муниципальный контракт не оплачен, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ).
Достижение некоторых задач в полной мере в течение 2014 года не планировалось.
В итоге выполнения программы в 2014 году были проведены следующие работы:
- выполнены работы по внесению изменений в Генеральный план города Иркутска;
- внесены изменения в Правила землепользования и застройки;
- внесены изменения в проект планировки южной части Свердловского округа города Иркутска;
- внесены изменения в проект планировки северной части Свердловского округа города Иркутска;
- подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска;
- выполнены работы по подготовке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в городе Иркутске;
- выполнены работы по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета центральной части города Иркутска;
- приобретено произведение искусства - памятник "Учителю";
- проведены работы по модернизации Геоинформационной системе "Адресный план г. Иркутска";
- приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска на основании архивных космических снимков.
Подробная информация о результатах достижения целей программы приведена в соответствующих разделах каждой подпрограммы.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

После утверждения программы в нее вносились изменения в течение 2014 года - путем принятия 6 постановлений администрации города Иркутск. Итого было внесено 21 изменение. В программу вносились изменения по всем подпрограммам, при этом из числа всех внесенных изменений 5% (2 шт.) относилось к изменению мероприятий; 50% (11 шт.) относилось к изменению финансирования, 35% (8 шт.) - к уточнению целевых показателей.
Масштаб изменений по 2 изменениям - незначительный, по 4 - средний, по 9 - существенный, из них 20 - не оказывают влияния на конечный результат и 1 - оказывает положительное влияние на конечный результат.
После утверждения Планов мероприятий по реализации муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в них вносились изменения в 2014 году - 16 раз, что отражено в 5 соответствующих распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска. Изменения вносились в Планы мероприятий всех подпрограмм, при этом из числа всех внесенных изменений - 68,7% (11 шт.) относилось к изменению финансирования и 31,3% (5 шт.) к уточнению мероприятий.
Наиболее существенными изменениями стало:
- изменение финансирования мероприятий "Внесение изменений в Генеральный план города Иркутска", "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки", "Внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г. Иркутска", "Внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа города Иркутска". Основными причинами стала экономия по результатам закупки; изменение финансирования мероприятия "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500";
- исключение мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" в связи с перераспределением денежных средств.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы в 2014 году были выполнены 10 из 13 мероприятий (77%).
Два мероприятия исключены в связи с перераспределением денежных средств, а одно мероприятие разделено на два мероприятия.
По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ).
Плановая сумма финансирования по программе в 2014 году составляла 16098,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 14814,6 тыс. руб. (92,03%).

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Из 17 целевых показателей программы в 2014 году было запланировано достижение 14 целевых показателей, по результатам 2014 года плановые значения достигнуты по 13 целевым показателям. По одному показателю плановое значение не достигнуто в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта.
По 3 показателям в 2014 году достижение плановых значений не планировалось в связи с исключением следующих мероприятий по причине перераспределения денежных средств:
- разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске;
- организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест";
- благоустройство скверов в г. Иркутске.
По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ).
Полная информация указана в соответствующих разделах для каждой подпрограммы.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности
реализации программы в 2014 году

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность программы
R
0,94
2.
Исполнение финансовых расходов программы
F
0,92
3.
Фактическая эффективность реализации программы
E
1,02
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации программы

Высокий

Показатели фактической результативности программы - 0,94, показатель исполнения финансовых расходов программы - 0,92. Отклонение фактической результативности - 6. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых расходов составило 8%.
Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов программы, уровень эффективности реализации программы - 1,02.
Отклонения оцениваемых параметров программы находятся в допустимых пределах. Таким образом, в 2014 году программа реализована с высоким уровнем эффективности.
Реализация мероприятий программы позволила:
- обеспечить градостроительное планирование актуальной градостроительной документацией;
- сформировать архитектурный образ города;
- обеспечить потребности города Иркутска в единой информационной системе.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей
программы за 2014 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение уровня достижения целевого показателя
Отклонение
План
Факт

1
2
3
4
5
1.
Проект документов территориального планирования
0,5
0,5

2.
Проект правил землепользования и застройки
0
0

3.
Проект планировки территорий
1
1

4.
Проект межевания территорий
0,26
0,26

5.
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
0,57
0,57

6.
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска
0,25
0,25

7.
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
0
0

8.
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
0
0

9.
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
0,58
0,58

10.
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
0,25
0,25

11.
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
0
0

12.
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
0
0

13.
Выставки, фестивали
1
0,13
- 0,87 Исключение мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" в связи с перераспределением денежных средств
14.
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
0
0

15.
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
0
0

16.
Мозаичное покрытие на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
0,4
0,4

17.
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
1
1


Из 17 показателей программы в 2014 году планировалось выполнение 9 показателей, из них по 8 показателям "доля" выполнена, по 1 - не достигла планового значения в связи с исключением мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" (с перераспределением денежных средств).

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации
программы в 2014 году

№ п/п
Критерий эффективности реализации программы
Оценка соблюдения критерия (+/-)
1.
Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменение факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние
+
2.
Все задачи решены в полной мере
-
3.
Все изменения внесены по объективным причинам
+
4.
Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства
+

В соответствии с интерпретацией уровня эффективности реализации программы уровень эффективности реализации программы - высокий.
В отчетном периоде достижение целей программы осуществлялось запланированным способом. Из трех задач программы две задачи выполнены в полной мере, одна - частично, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500". Все изменения в программу внесены по объективным причинам. В отчетном периоде при реализации программы отсутствовали нарушения бюджетного законодательства, выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Иркутска.
Общая оценка эффективности реализации программы - "условно эффективно".
При дальнейшей реализации программы требуется более тщательное планирование мероприятий программы. Дальнейшая реализация программы является целесообразной.

ПОДПРОГРАММА
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - обеспечение градостроительного планирования актуальной градостроительной документацией. Цель подпрограммы в части мероприятий, запланированных на 2014 год, достигнута в полной мере.
В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для подпрограммы "Градостроительное планирование территории города Иркутска", не изменялись. Факторы, требующие внесение изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2014 году

Наименование задачи подпрограммы
Оценка степени решения задач (в полной мере / частично / не решена)
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере") / причины отклонения (при оценках "частично" и "не решена")
1. Обеспечение сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, создание условий для сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия и планировки территории города Иркутска
В полной мере
Внесены изменения в Генеральный план г. Иркутска.
2. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
В полной мере
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки г. Иркутска
3. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
В полной мере
Подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска
4. Повышение уровня градостроительных и архитектурных решений, внедрение прогрессивных приемов планировки и застройки города в целях обеспечения требований научно-технического и социального прогресса в вопросах жилищно-гражданского, промышленного и индивидуального строительства
В полной мере
Внесены изменения в проект планировки северной части Свердловского округа г. Иркутска; Внесены изменения в проект планировки южной части Свердловского округа г. Иркутска
Всего задач, шт.: 4
В том числе:
- решены в полной мере, шт. 4 (100%); - решены частично, шт. 0 (0%);
- не решены, шт. 0 (0%)


Все поставленные в 2014 году задачи выполнены в полном объеме.
Для достижения поставленных задач в 2014 году в рамках подпрограммы была подготовлена конкурсная документация, объявлен конкурс, заключен контракт и выполнены работы в полном объеме по мероприятиям:
- внесение изменений в Генеральный план города Иркутска;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
- внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа города Иркутска;
- внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа города Иркутска;
- подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В течение 2014 года в подпрограмму было внесено 4 изменения и утверждено 4 соответствующих постановления администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений 75% (3 шт.) относилось к изменению финансирования и 25% (1 шт.) - приведению в соответствии с законодательством. Из них 4 - по объективным причинам. Масштаб изменений по 3 изменениям - существенный, по 1 - средний, из них 3 - не оказывают влияния на конечный результат и 1 - оказывает влияние на конечный результат.
После утверждения Плана мероприятий по реализации подпрограммы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в него вносились изменения в 2014 году - 7 раз, что отражено в 4 соответствующих распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска. Изменения вносились в Планы мероприятий всех подпрограмм, при этом из числа всех внесенных изменений 75% (5 шт.) относилось к изменению финансирования и 25% (2 шт.) - приведению в соответствии с законодательством.
Наиболее существенными изменениями стало изменение финансирования мероприятия "Внесение изменений в Генеральный план города Иркутска", "Внесение изменений в правила землепользования и застройки", "Внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа города Иркутска", "Внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа города Иркутска". Основными причинами стала экономия по результатам осуществления закупки.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено, (столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период 
Факт за отчетный период РФ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Актуализация документов территориального планирования
1.1.
Подготовка внесения изменений в Генеральный план города Иркутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28.06.2007 № 004-20-390583/7
В течение года
Бюджет г. Иркутска
1500
1500
1
Проект внесения изменений в Генеральный план города Иркутска
Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Иркутска, работы приняты.
Выполнено
УАиГ КГСП
Итого по направлению 1
Бюджет г. Иркутска
1500
1500
1
Мероприятий по направлению - 1 шт., в том числе:
- выполненных - 1 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
2. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа
2.1.
Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-
-
УАиГ КГСП
Итого по направлению 2
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт., в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
3. Внесение изменений в ранее утвержденные правила землепользования и застройки
3.1.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Иркутска
В течение года
Бюджет г. Иркутска
295
295
1
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территории г. Иркутска
Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории г. Иркутска. В отчетном периоде по муниципальному контракту на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки принят 1 этап работ
Выполнено
УАиГ КГСП
Итого по направлению 3
Бюджет г. Иркутска
295
295
1
Мероприятий по направлению - 1 шт., в том числе:
- выполненных - 1 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
4. Подготовка документации по планировке территории городского округа и внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории)
4.1.
Внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа г. Иркутска
В течение года
Бюджет г. Иркутска
2605
2605
1
Проект внесения изменений в проект планировки северной части Свердловского округа г. Иркутска
Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в проект планировки северной части Свердловского округа г. Иркутска. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме
Выполнено
УАиГ КГСП
4.2.
Внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г. Иркутска
В течение года
Бюджет г. Иркутска
450
450
1
Проект внесения изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г. Иркутска
Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г. Иркутска. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме
Выполнено
УАиГ КГСП
4.3.
Внесение изменений в проект планировки территории Октябрьского округа г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

УАиГ КГСП
4.4.
Внесение изменений в проект Центральной части г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0




УАиГ КГСП
4.5.
Внесение изменений в проект планировки Ленинского округа г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0




УАиГ КГСП
4.6.
Внесение изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищево, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0




УАиГ КГСП
Итого по направлению 4
Бюджет г. Иркутска
3055
3055
1
Мероприятий по направлению - 2 шт., в том числе:
- выполненных - 2 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
5. Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г. Иркутска
5.1.
Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий
В течение года
Бюджет г. Иркутска
200
102
0,51
Отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий
Подготовлен Отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территорий от 20.11.2014 № 11-21/1/14
Выполнено
УАиГ КГСП
Итого по направлению 5
Бюджет г. Иркутска
200
102
0,51
Мероприятий по направлению - 1 шт., в том числе:
- выполненных - 1 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет г. Иркутска
5050
4952
0,98
Мероприятий по подпрограмме - 5 шт., в том числе:
- выполненных - 5 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)


Планом мероприятий по реализации подпрограммы предполагалось выполнение 5 мероприятий.
В 2014 году все мероприятия выполнены.
План финансирования - 5050,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило - 4952,0 тыс. рублей.
Неисполнение в сумме 98,0 тыс. рублей, в том числе:
- 75,9 тыс. руб. - экономия по результатам проведения закупок на подготовку отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Ленинском районе г. Иркутска;
- 22,1 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на выполнение работ по подготовке отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Ленинском районе г. Иркутска.

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы в 2014 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Проект документов территориального планирования
штука
1
1
1

2.
Проект правил землепользования и застройки
штука
0
0
1

3.
Проект планировки территорий
штука
0
0
1

4.
Проект межевания территорий
штука
4
4
1

5.
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
штука
2
2
1


В 2014 году из 5 целевых показателей планировалось достижение 3 показателей. Все планируемые целевые показатели достигнуты в отчетном периоде, что способствует удовлетворению потребностей города Иркутска в градостроительной документации.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации
подпрограммы в 2014 году

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
1,00
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
0,98
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
1,02
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы

Высокий

Показатель фактической результативности подпрограммы - 1, показатель исполнения финансовых расходов подпрограммы - 0,98. Отклонение фактической результативности 0. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых расходов составило - 2%.
Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов подпрограммы, уровень эффективности реализации подпрограммы - 1,02.
Отклонения оцениваемых параметров подпрограммы находится в допустимых пределах. Таким образом, в 2014 году подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.
Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить градостроительное планирование актуальной градостроительной документацией.
Запланированные на 2014 год мероприятия выполнены в полном объеме и способствуют созданию условий для дальнейшего сбалансированного развития территории города Иркутска.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2014 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение уровня достижения целевого показателя
Отклонение
План
Факт

1
2
3
4
5
1.
Проект документов территориального планирования
0,5
0,5

2.
Проект правил землепользования и застройки
0
0

3.
Проект планировки территорий
1
1

4.
Проект межевания территорий
0,26
0,26

5.
Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий
0,57
0,57


Из 5 показателей подпрограммы в 2014 году планировалось выполнение 4 показателей, из них по 3 показателям "доля" выполнена, по 1 показателю - сохранилась на уровне 2013 года.

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации
подпрограммы в 2014 году

№ п/п
Критерий эффективности реализации подпрограммы
Оценка соблюдения критерия (+/-)
1.
Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменение факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние
+
2.
Все задачи решены в полной мере
+
3.
Все изменения внесены по объективным причинам
+
4.
Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства
+

В соответствии с интерпретацией отклонений фактической результативности и исполнения финансовых расходов, уровень эффективности реализации подпрограммы - высокий.
В отчетном периоде достижение целей подпрограммы осуществлялось запланированным способом.
Из четырех задач подпрограммы четыре задачи решены в полной мере. Все изменения в подпрограмму внесены по объективным причинам. В отчетном периоде при реализации подпрограммы отсутствовали нарушения бюджетного законодательства, выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Иркутска.
Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - "эффективно".
Предложения по корректировки подпрограммы отсутствуют. Подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

ПОДПРОГРАММА
"АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - формирование архитектурного визуального образа города в части мероприятий на 2014 год достигнута в полной мере.
В отчетном периоде цель и задачи, поставленные для подпрограммы "Архитектура и дизайн городской среды", не изменялись. Факторы, требующие внесения изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени решения достижения задач в 2014 году

Наименование задачи
Оценка степени достижения задач подпрограммы (в полной мере/частично/не решена)
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере"/причины отклонения (при оценках "частично"/"не решена")
1. Формирование архитектурного облика города
В полной мере
1. Выполнены работы по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета Центральной части г. Иркутска.
2. Приобретено произведение искусства - памятник "Учителю"
2. Решение архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города
В полной мере
1. Выполнены работы по подготовке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в городе Иркутске
3. Решение архитектурно-художественных проблем по благоустройству территорий
-
1. Достижение данной задачи не запланировано в отчетном периоде
Всего задач, 3 шт.:
В том числе:
- решена в полной мере: 2 шт. (100%);
- решена частично: 0 шт. (%);
- не решена: 0 шт. (%)


В 2014 году планировалось выполнение 2 задач из 3. Запланированные задачи выполнены в полной мере.
Для достижения задачи "Формирование архитектурного облика города" в 2014 году в рамках подпрограммы были выполнены работы по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета Центральной части г. Иркутска и приобретено произведение искусства - памятник "Учителю".
Для решения архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города, выполнены работы по подготовке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в городе Иркутске.
Достижение задачи "Решение архитектурно-художественных проблем по благоустройству территорий" не было запланировано в отчетном периоде.

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В течение 2014 года в подпрограмму было внесено 9 изменений и утверждено 4 соответствующих постановления администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений - 22,2% (2 шт.) относилось к изменению мероприятий, 44,5% (4 шт.) - относилось к изменению финансирования, 33,3% (3 шт.) - относились к изменению целевых показателей. Из них 9 - по объективным причинам.
Масштаб изменений по 2 изменениям - незначительный, по 3 - существенный, по 2 - средний, из их 9 - не оказывают влияния на конечный результат.
После утверждения Плана мероприятий по реализации подпрограммы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в него в 2014 году вносились 5 изменений, что отражено в 4 соответствующих распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений 20% (1 шт.) - относилось к изменению мероприятий, 80% (4 шт.) - относилось к изменению финансирования.
Наиболее существенным изменением стало исключение мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" в связи с перераспределением денежных средств.

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено, (столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период 
Факт за отчетный период РФ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Иркутск
1.1.
Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске
В течение года
Бюджет г. Иркутска
3627,5
3627,1
0,99
Повышение уровня архитектурно-художественной выразительности внешнего облика г. Иркутска
Заключен контракт на выполнение работ по разработке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске
Выполнено
КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
1.2.
Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Урицкого в г. Иркутске
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
1.3.
Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Литвинова в г. Иркутске
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 1:
Бюджет г. Иркутска
3627,5
3627,1
0,99
Мероприятий по направлению - 1 шт., в том числе:
- выполненных - 1 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
2. Подготовка колористической организации улиц г. Иркутска
2.1.
Разработка колористической организации улиц Ярослава Гашека и Российская в г. Иркутске
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
2.2.
Разработка колористической организации ул. Дзержинского в г. Иркутске
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 2:
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт., в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
3. Подготовка концепции архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
3.1.
Подготовка концепции архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 3:
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт., в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Иркутска
4.1.
Изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска
В течение года
Бюджет г. Иркутска
477,5
477,5
1
Постамент для бронзового макета центральной части г. Иркутска
Заключен контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска
Выполнено
КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
контракт на приобретение произведения искусства - памятник "Учителю".
------------------------------------------------------------------
4.2.
*** Приобретение произведения искусства - памятник "Учителю"
В течение года
Бюджет г. Иркутска
4998
4998
1
Памятник "Учителю"
Заключен контракт на приобретение искусства памятник "Учителю"
Выполнено
КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.3.
Разработка и создание произведения монументально-декоративного искусства - памятник "Семье Полевых"
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.4.
Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске (исключено распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска от 31.10.2014 № 944-02-000476/14
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-
-
КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.5.
Разработка и создание произведения монументально-декоративного искусства
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 4:
Бюджет г. Иркутска
5475,5
5475,5
1
Мероприятий по направлению - 2 шт.: в том числе:
- выполненных - 2 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
5. Разработка концепций по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на Иркутска территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
5.1.
Разработка концепции отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска 0
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 5:
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
6. Организация выставок, фестивалей
6.1.
Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" (исключено распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска от 22.07.2014 № 944-02-000311/14)
В течение года
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Проведение фестиваля "Гефест"
-
-
КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
6.2.
Организация смотра-конкурса "Градостроительство. Иркутск"
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 6:
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт., в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
7. Разработка проектов стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
7.1.
Разработка проектов стационарного Праздничного оформления территорий г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 7:
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт., в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
8. Разработка документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города
8.1.
Разработка проектно-сметной документации благоустройства скверов в г. Иркутске
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
8.2.
Разработка проектов благоустройства скверов в г. Иркутске
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 8:
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
9. Разработка генеральной схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированных схем для административных округов г. Иркутска
9.1.
Разработка генеральной схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированных схем для административных округов г. Иркутска
В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
-
-

КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
направление 9, а не направление 7.
------------------------------------------------------------------
Итого по направлению 7:
Бюджет г. Иркутска
0
0
-
Мероприятий по направлению - 0 шт., в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет г. Иркутска
9103
9102,6
0,99
Мероприятий по подпрограмме - 3 шт., в том числе:
- выполненных - 3 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)

Планом мероприятий по реализации подпрограммы в 2014 году предполагалось выполнение 3 мероприятий, выполнено 3.
План финансирования - 9103,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило 9102,6 тыс. рублей.
Неисполнение составило 0,4 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на выполнение работ по разработке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске (с 3627,5 до 3627,1 тыс. руб.), муниципальный контракт № 010-64-000709/14 от 07.07.2014.
Исключение мероприятия в связи с перераспределением денежных средств:
- разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г. Иркутске (1500,0 тыс. руб.);
- организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" (1000,0 тыс. руб.).

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы в 2014 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска
штука
1
1
1

2.
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
штука
0
0
1

3
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
штука
0
0
1

4
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
штука
1
1
1

5
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
штука
0
0
1

6
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
штука
0
0
1

7
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
штука
0
0
1

8
Выставки, фестивали
штука
0
0
1

9
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
штука
0
0
1


В 2014 году из 9 показателей подпрограммы планировалось выполнение 2 показателей. По планируемым показателям плановые значения достигнуты.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации
подпрограммы в 2014 году

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
1,00
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
1,00
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
1,00
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы

Высокий

Показатели фактической результативности подпрограммы - 1, показатель исполнения финансовых расходов подпрограммы - 1. Отклонение фактической результативности - 0. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых расходов составило 0%.
Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов подпрограммы, уровень эффективности реализации подпрограммы 1.
Отклонения оцениваемых параметров подпрограммы находятся в допустимых пределах. Таким образом, в 2014 году подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.
Реализация мероприятий подпрограммы позволили сформировать архитектурный образ города.
Запланированные на 2014 год мероприятия выполнены в полном объеме и способствуют созданию условий для дальнейшего развития города Иркутска.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2014 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение уровня достижения целевого показателя
Отклонение
План
Факт

1
2
3
4
5
1
Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска
0,25
0,25

2
Документация, содержащая колористическую организацию улиц г. Иркутска
0
0

3
Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска
0
0

4
Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г. Иркутска
0,58
0,58

5
Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска
0,25
0,25

6
Документация, содержащая схемы цветочного оформления г. Иркутска, детализированные схемы для административных округов г. Иркутска
0
0

7
Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска
0
0

8
Выставки, фестивали
1
0,13
- 0,87 Исключение мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" в связи с перераспределением денежных средств
9
Проекты стационарного праздничного оформления территорий г. Иркутска
0
0


Из 9 показателей программы в 2014 году планировалось выполнение 4 показателей, из них по 2 показателям "доля" выполнена, по 1 показателю - сохранилась на уровне 2013 года, по 1 - выполнена не в полном объеме в связи с исключением мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" (с перераспределением денежных средств).

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации
подпрограммы в 2014 году

№ п/п
Критерий эффективности реализации подпрограммы
Оценка соблюдения критерия (+/-)
1.
Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменение факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние
+
2.
Все задачи решены в полной мере
+
3.
Все изменения внесены по объективным причинам
+
4.
Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства
+

В соответствии с интерпретацией отклонений фактической результативности и исполнения финансовых расходов уровень эффективности реализации подпрограммы высокий.
В отчетном периоде достижение целей подпрограммы осуществлялось запланированным способом.
Из трех задач подпрограммы три задачи решены в полной мере. Все изменения в подпрограмму внесены по объективным причинам. В отчетном периоде при реализации подпрограммы отсутствовали нарушения бюджетного законодательства, выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Иркутска.
Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - "эффективно".
Предложения по корректировке подпрограммы отсутствуют. Подпрограмма рекомендуется к дальней реализации.

ПОДПРОГРАММА
"АКТУАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОГО ПЛАНА И АДРЕСНОГО
РЕЕСТРА ГОРОДА ИРКУТСКА"

Раздел I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска и получение цифрового топографического плана масштаба 1:500 на застроенную территорию города Иркутска. Цель подпрограммы в части реализации мероприятий на 2014 год достигнута в полном объеме.
В отчетном периоде цель и задачи, поставленные для подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска", не изменялись. Факторы, требующие внесение изменений в способы достижения и формулировки целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2014 году

Наименование задачи подпрограммы
Оценка степени решения задач (в полной мере/частично/не решена)
Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере")/причины отклонения (при оценках "частично" и "не решена")
1. Выверка адресного плана и адресного реестра города Иркутска
В полной мере
1. Приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска.
2. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска"
2. Векторизация планшетов масштаба 1:500 для застроенной территории города Иркутска
Не решена
1. По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ)
Итого 2 шт.:
В том числе:
- решены в полной мере, шт. (%): 1 (50);
- не решены, шт. (%): 1 (50)


Из 2 задач подпрограммы 1 решена в полной мере, 1 - не достигнута в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".
Для достижения поставленной задачи в 2014 году в рамках подпрограммы было приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска и были проведены работы по векторизации планшетов масштаба 1:500; выполнены работы по модернизации Геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
Основные достигнутые результаты:
1. Приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска;
2. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ).

Раздел II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ И В ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В течение 2014 года в подпрограмму было внесено 5 изменений и утверждено 3 соответствующих постановления администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений 60% относилось к изменению финансирования, 40% - к изменению целевых показателей.
После утверждения Плана мероприятий по реализации подпрограммы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в него вносились изменения в 2014 году - 4 раза, что отражено в 3 соответствующих распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска. Изменения вносились в Планы мероприятий всех подпрограмм, при этом из числа всех внесенных изменений 75% относилось к изменению финансирования, 25% - к уточнению мероприятий.
Наиболее существенными изменениями стало изменение финансирования мероприятия "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

Раздел III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

N
Наименование мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Источники финансирования
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Освоено, (столбец 6 / столбец 5)
Ожидаемый результат
Полученный результат
Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
План на отчетный период 
Факт за отчетный период РФ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска"
1.1.
Модернизация Геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска"
В течение года
Бюджет г. Иркутска
500
500
1
Функциональная геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
Заключен муниципальный контракт, работы выполнены в полном объеме
Выполнено
ДОГД КГСП
Итого по направлению 1:
Бюджет г. Иркутска
500
500
1
Мероприятий по направлению - 1 шт., в том числе:
- выполненных - 1 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
2. Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков
2.1
Приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков
В течение года
Бюджет г. Иркутска
260
260
1
Мозаичное покрытие на территорию города Иркутска на основании космических снимков
Приобретено мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков
Выполнено
ДОГД КГСП
Итого по направлению 2:
Бюджет г. Иркутска
260
260
1
Мероприятий по направлению - 1 шт., в том числе:
- выполненных - 1 шт. (100%);
- невыполненных - 0 шт. (0%)
3. Векторизация топографического плана масштаба 1:500
3.1.
Векторизация топографического плана масштаба 1:500 (мероприятие добавлено распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска от 22.07.2014 № 944-02-000311/14)
В течение года
Бюджет г. Иркутска
1185
0
0
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ)
Не выполнено
ДОГД КГСП
направление 3, а не направление 1.
------------------------------------------------------------------
Итого по направлению 1:
Бюджет г. Иркутска
1185
0
0
Мероприятий по направлению - 1 шт., в том числе:
- выполненных - 0 шт. (0%);
- невыполненных - 1 шт. (100%)
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет г. Иркутска
1945
760
0,39
Мероприятий по подпрограмме - 3 шт.: в том числе:
- выполненных - 2 шт. (66,7%);
- не выполненных - 1 шт. (33,3%)


Планом мероприятий по реализации подпрограммы в 2014 году предполагалось выполнение 3 мероприятий. Из них выполнено 2, не выполнено 1 мероприятие в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".
План финансирования - 1945,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило 760,0 тыс. рублей.
Неисполнение - 1185,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на сумму 1185,0 тыс. рублей на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ), (протокол № 0134300079214001323-3 от 23.09.2014 подведения итогов электронного аукциона № 665/14).

Раздел IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей
подпрограммы в 2014 году

N
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
1.
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
штука
0
0
1

2.
Мозаичное покрытие территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
штука
1
1
1

3.
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
штука
189
0
0
муниципальный контракт не оплачен в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта

В 2014 году из 3 целевых показателей планировалось достижение по 2 показателям.
Из двух запланированных целевых показателей один достигнут в полной мере, по одному показателю плановое значение не достигнуто в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации
подпрограммы в 2014 году

№ п/п
Расчетные показатели
Обозначения
Значения
1.
Фактическая результативность подпрограммы
R
0,82
2.
Исполнение финансовых расходов подпрограммы
F
0,39
3.
Фактическая эффективность реализации подпрограммы
E
2,09
4.
Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы

Средний

Показатели фактической результативности подпрограммы - 0,82, показатель исполнения финансовых расходов подпрограммы - 0,39. Отклонение фактической результативности - 18%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых расходов составило 61%.
Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов подпрограммы, уровень эффективности реализации подпрограммы - 2,09.
В 2014 году программа реализована со средним уровнем эффективности.
Неполное достижение целевых показателей снижает эффективность подпрограммы по удовлетворению потребностей города Иркутска в единой информационной системе.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей
подпрограммы за 2014 год

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение уровня достижения целевого показателя
Отклонение
План
Факт

1
2
3
4
5
1.
Геоинформационная система "Адресный план г. Иркутска"
0
0

2.
Мозаичное покрытие на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
0,4
0,4

3.
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
1
0
-1

Из 2 показателей подпрограммы в 2014 году планировалось выполнение 2 показателей из них по 1 показателю "доля" выполнена, по 1 не достигла планового значения, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности
реализации подпрограммы в 2014 году

№ п/п
Критерий эффективности реализации подпрограммы
Оценка соблюдения критерия (+/-)
1.
Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменение факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние
+
2.
Все задачи решены в полной мере
-
3.
Все изменения внесены по объективным причинам
+
4.
Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства
+

В соответствии с интерпретацией отклонений фактической результативности и исполнения финансовых расходов, уровень эффективности реализации подпрограммы - средний.
В отчетном периоде достижение целей подпрограммы осуществлялось запланированным способом.
Из двух задач подпрограммы, одна задача решена в полной мере, а одна - не решена. Все изменения в подпрограмму внесены по объективным причинам. В отчетном периоде при реализации подпрограммы отсутствовали нарушения бюджетного законодательства, выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Иркутска.
Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - "условно эффективно".
Отклонения фактической результативности и исполнение финансовых расходов находятся в области достижения низких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
При дальнейшей реализации подпрограммы требуется улучшить подход к выбору исполнителя (подрядчика). Внесение изменений по корректировке подпрограммы не требуется. Дальнейшая реализация подпрограммы является целесообразной.


------------------------------------------------------------------