Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 13.03.2015 N 356 "Об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 N 2220 "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2015 г. № 356
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА 2012 - 2014 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ОТ 13.10.2011 № 2220 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.09.2012 № 1814,
ОТ 12.10.2012 № 1914, ОТ 28.11.2012 № 2364, ОТ 25.06.2013
№ 1310, ОТ 10.10.2013 № 2135, ОТ 17.02.2014 № 306,
ОТ 09.06.2014 № 1064, ОТ 15.08.2014 № 1438, ОТ 18.09.2014
№ 1629, ОТ 15.10.2014 № 1811, ОТ 29.10.2014 № 1874)
Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220 (с изменениями от 28.09.2012 № 1814, от 12.10.2012 № 1914, от 28.11.2012 № 2364, от 25.06.2013 № 1310, от 10.10.2013 № 2135, от 17.02.2014 № 306, от 09.06.2014 № 1064, от 15.08.2014 № 1438, от 18.09.2014 № 1629, от 15.10.2014 № 1811, от 29.10.2014 № 1874), в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 № 526 (в редакции от 30.01.2014 № 138), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220 (с изменениями от 28.09.2012 № 1814, от 12.10.2012 № 1914, от 28.11.2012 № 2364, от 25.06.2013 № 1310, от 10.10.2013 № 2135, от 17.02.2014 № 306, от 09.06.2014 № 1064, от 15.08.2014 № 1438, от 18.09.2014 № 1629, от 15.10.2014 № 1811, от 29.10.2014 № 1874).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Глава администрации города
О.П.ЖИЛКИН
Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 13 марта 2015 года
№ 356
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА 2012 - 2014 ГГ."
Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." была разработана отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220 (далее - Программа).
В связи с необходимостью перераспределения денежных средств по задаче 2 "Развитие музейного дела", постановлением администрации города от 28.09.2012 № 1814 в Программу были внесены соответствующие изменения.
Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р с изменениями от 07.09.2010 № 1506-р, от 28.12.2011 № 2415-р, Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28.06.2012 "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах", в связи с участием города Усолье-Сибирское в 2013 году в долгосрочной целевой программе Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2014 годы, постановлением администрации города от 12.10.2012 № 1914 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В связи с возникшей экономией в размере 15000,0 рублей в результате проведения запроса котировок на поставку компьютерной техники для администрации города Усолье-Сибирское в 2012 году, а также необходимостью укрепления материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Усольский историко-краеведческий музей", постановлением администрации города от 28.11.2012 № 2364 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В связи с возникшей экономией в размере 135253,18 рубля в результате проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту помещения библиотеки-филиала № 1 МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система", необходимостью перераспределения высвободившихся бюджетных ассигнований для замены окон на пластиковые в МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 8), необходимостью перераспределения денежных средств по МБУК "Дом культуры "Мир" с мероприятия "Капитальный ремонт учреждений культуры" на мероприятие "Замена окон на пластиковые", постановлением администрации города от 25.06.2013 № 1310 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В связи с необходимостью увеличения финансирования в 2013 году на проведение городского фестиваля "Россыпи талантов", увеличения финансирования в 2014 году на обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Мир", МБУ "Спортивно-культурный центр" (клуб творческой молодежи "Ковчег"), комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" литературой краеведческой тематики, на приобретение некислотного картона для хранения подшивок газет, оргтехники для нужд МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" и МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система", на проведение мероприятий, посвященных празднованию 345-летней годовщины города Усолье-Сибирское, на укрепление материально-технической базы МБУК "Дом культуры "Мир", в целях пропаганды сохранения объектов культурного наследия местного значения, привлечения внимания общественности к вопросам сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры, постановлением администрации города от 10.10.2013 № 2135 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2013 № 118/6 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением администрации города от 17.02.2014 № 306 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В связи с необходимостью увеличения финансирования для оплаты взносов в региональный фонд на проведение капитального ремонта нежилых помещений в многоквартирных домах, переданных в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям в сфере культуры, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, на проведение праздничных мероприятий, посвященных 345-летнему юбилею города Усолье-Сибирское, постановлением администрации города от 09.06.2014 № 1064 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В целях соблюдения статьи 79.1 Бюджетного кодекса РФ постановлением администрации города от 15.08.2014 № 1438 в Программу были внесены изменения.
В связи с изменением источника финансирования на оплату взносов в региональный фонд на проведение капитального ремонта нежилых помещений в многоквартирных домах, переданных в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению культуры "Усольский историко-краеведческий музей", муниципальному бюджетному учреждению культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система", муниципальному бюджетному учреждению культуры "Дом культуры "Мир" в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в связи с необходимостью увеличения финансирования на проведение праздничных мероприятий, посвященных Новому году - 2015, постановлением администрации города от 18.09.2014 № 1629 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В целях устранения нарушений, выявленных в результате проверки реализации и эффективности ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", в 2012 - 2013 гг. (решение администрации города № 4/14 от 26.08.2014), постановлением администрации города от 15.10.2014 № 1811 в Программу были внесены соответствующие изменения.
В связи с необходимостью выделения денежных средств в 2014 году на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт открытой галереи здания МБКДУ "Дворец культуры", постановлением администрации города от 29.10.2014 № 1874 в Программу были внесены соответствующие изменения.
Цель Программы:
- создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Задачи Программы:
1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов.
2. Развитие музейного дела.
3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.
4. Поддержка молодых дарований.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения историко-культурного наследия города.
Срок реализации Программы - 3 года (2012 - 2014 годы).
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы составил 69371055,08 руб., в т.ч.:
2012 год - 1743120,00 руб.;
2013 год - 4630743,20 руб.;
2014 год - 62997191,88 руб.
Общий объем фактических расходов по Программе составил 67832429,61 руб., в т.ч.:
2012 год - 1743084,39 руб.;
2013 год - 4630502,20 руб.;
2014 год - 61458843,02 руб.
Отклонение объемов фактических расходов от запланированных составило за три года реализации Программы - 1538625,47 руб. (2012 год - -35,61 руб., 2013 год - -241,00 руб., 2014 год - -1538348,86 руб.). Основная экономия сформировалась по итогам 2014 года по фонду оплаты труда и начислениям на фонд оплаты труда, утвержденный на 2014 год согласно Плану мероприятий ("дорожная карта"), утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2013 № 2841, где среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры составляет 19438,20 рубля, среднесписочная численность - 184 чел. Фактическая среднесписочная численность по учреждениям культуры составила 174,4 чел., что и привело к экономии бюджетных средств. Кроме того, субсидия на выполнение муниципального задания была предоставлена учреждениям культуры без учета расходов за декабрь 2014 года (на аварийно-техническое обслуживание, пожарную сигнализацию, вывоз мусора субсидия не была предоставлена). Отклонение, сложившееся в 2012, 2013 годах, связано с экономией от реализации мероприятий.
Поставленные в Программе цель и задачи (за исключением одной) решены в полном объеме. К 2015 году были достигнуты следующие запланированные показатели:
- количество библиографических записей в электронном каталоге - 31897 единиц;
- количество посещений музея - 27364 человек;
- количество экспонатов музейного фонда - 13742 единиц;
- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год - 1094031 человек;
- доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней - 99,1%;
- число участников клубных формирований - 1818 человек;
- сохранение числа пользователей библиотек - 29615 человек.
Однако в 2014 не удалось достичь целевого показателя "Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России". Администрацией города Усолье-Сибирское были направлены материалы для опубликования на сайте (170 статей), однако в связи с проводимыми работами по радикальному изменению концепции построения данного Портала, статьи в отчетном периоде опубликованы не были.
В результате реализации мероприятий Программы частично обновлена база компьютерного оборудования библиотек, пополнены книжные и музейные фонды, укреплена материально-техническая база учреждений, проведены на достойном уровне культурно-досуговые мероприятия, направлены на участие в конкурсах и фестивалях областного и российского уровней учащиеся детских школ искусств и участники клубных формирований, обучены некоторые творческие работники учреждений и др.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году, представлено в таблице 1.
Таблица 1
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель программы: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.3.
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)
2014 г.
125000,00
125000,00
125000,00
Оформлена подписка на II полугодие 2014 года на общую сумму 59993,40 руб. (41 название, 81 экземпляр).
Оформлена подписка на I полугодие 2015 года на общую сумму 65006,60 руб. (68 названий, 98 экземпляров)
ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС"
1.6.
Обеспечение функционирования МБУК "УГЦБС"
2014 г.
20743108,93
20743108,93
20388716,16
Были произведены расходы:
- заработная плата - 14739046,33 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда - 4333847,40 руб.;
- услуги связи - 122191,68 руб.;
- транспортные расходы - 10000,00 руб.;
- коммунальные услуги - 362068,33 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества (аварийно-техническое обслуживание, вывоз мусора, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии) - 421329,80 руб.;
- прочие работы, услуги (обслуживание пожарной сигнализации, услуги охраны объекта) - 350835,46 руб.;
- прочие расходы (оплата земельного налога) - 15123,00 руб.;
- приобретение спец. одежды - 10025,06 руб.;
- прочие материальные расходы - 20044,10 руб.;
- приобретение основных средств - 4205,00 руб.
Отклонение в размере 354392,77 руб. сформировалась по фонду оплаты труда и начислениям на фонд оплаты труда, утвержденный на 2014 год согласно Плану мероприятий ("дорожная карта"), утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2013 № 2841. Фактическая среднесписочная численность по учреждениям культуры по итогам года была меньше запланированной, что и привело к экономии бюджетных средств. Кроме того, субсидия на выполнение муниципального задания была предоставлена без учета расходов за декабрь 2014 года (на аварийно-техническое обслуживание, пожарную сигнализацию, вывоз мусора субсидия не была предоставлена)
ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС"
Итого по задаче 1:
20868108,93
20868108,93
20513716,16
Степень выполнения - 98,3%
Задача 2. Развитие музейного дела
2.6.
Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
2014 г.
3152459,53
3152459,53
2939115,02
Были произведены расходы:
- заработная плата - 1946928,18 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда - 584118,92 руб.;
- услуги связи - 32387,76 руб.;
- коммунальные услуги - 71159,25 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества (аварийно-техническое обслуживание, вывоз мусора, долевое содержание) - 169669,92 руб.;
- прочие работы, услуги (обслуживание пожарной сигнализации, услуги охраны объекта) - 69315 руб.;
- прочие расходы (оплата земельного налога) - 805,00 руб.;
- прочие материальные расходы - 13823,99 руб.;
- приобретение основных средств - 50907,00 руб.
Отклонение в размере 213344,51 руб. сформировалось по фонду оплаты труда и начислениям на фонд оплаты труда, утвержденный на 2014 год согласно Плану мероприятий ("дорожная карта"), утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2013 № 2841. Фактическая среднесписочная численность по учреждениям культуры по итогам года была меньше запланированной, что и привело к экономии бюджетных средств. Кроме того, субсидия на выполнение муниципального задания была предоставлена без учета расходов за декабрь 2014 года (на аварийно-техническое обслуживание, пожарную сигнализацию, вывоз мусора субсидия не была предоставлена)
ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
Итого по задаче 2:
3152459,53
3152459,53
2939115,02
Степень выполнения - 93,2%
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством
2014 г.
1389800,00
1389800,00
1389800,00
Были оплачены услуги физической охраны городского ледяного городка на сумму 99000,00 руб.
1 марта на Комсомольской площади состоялось народное гуляние "Масленица по-деревенски". Для участников конкурса были приобретены призы - электробытовая техника на общую сумму 6000,00 руб. (мультиварка, микроволновая печь, блендер, фильтр для воды).
9 мая на Мемориале Памяти состоялся митинг, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранам - участникам митинга были вручены цветы (гвоздика) - 100 шт. x 40,00 руб. = 4000,00 руб. Была возложена Гирлянда к Вечному огню - 1 шт. x 3500,00 руб. = 3500,00 руб.
9 мая на стадионе МБУ "Спортивный комплекс "Химик" была проведена праздничная вечерняя программа "Ради жизни на земле", посвященная 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по окончании которой состоялся праздничный фейерверк (49000,00 руб.).
1 июня на Комсомольской площади состоялся городской праздник "Усолье - планета детства!", посвященный Дню защиты детей. Для детей - участников детских игровых площадок были приобретены сладкие призы (конфеты в ассортименте) на общую сумму 5000,00 руб.
22 июня на Мемориале Памяти состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби, участникам которого были вручены цветы (гвоздика), - 50 шт. x 40,00 руб. = 2000,00 руб.
2 августа в МБКДУ "Дворец культуры" состоялся городской торжественный праздник "С Усольем связанные судьбы", посвященный 345-летнему юбилею города Усолье-Сибирское. На мероприятии чествовали усольчан, внесших значительный вклад в развитие города в 2013 - 2014 годах. Участникам были вручены:
- медали - 50 шт. x 50,15 руб. = 2507,50 руб.
- ленты - 50 шт. x 25,50 руб. = 1275,00 руб.
- табличка с лазерной гравировкой - 50 шт. x 45,00 руб. = 2250,00 руб.
- заливная эмблема - 100 шт. x 32,40 руб. = 3240,00 руб.
- пакет - 50 шт. x 39,35 руб. = 1967,50 руб.
9 августа состоялся городской праздник "Усолье - город дружбы и любви!", посвященный 345-летнему юбилею города Усолье-Сибирское. Для художественного оформления Комсомольской площади были приобретены флаги на сумму 74440,0 руб.:
- 4 шт. x 2530,00 = 10120,00 руб.;
- 32 шт. x 2010,00 руб. = 64320,00 руб.
Для художественного оформления сценической площадки были изготовлены баннеры на сумму 13000,00 руб.:
- 1 шт. x 8800,00 руб. = 8800,00 руб.;
- 1 шт. x 2550,00 руб. = 2550,00 руб.;
- 2 шт. x 825,00 руб. = 1650,00 руб.
В рамках праздника состоялось театрализованное праздничное шествие "Идем дорогой дружбы", участникам которого были вручены фигурки "Акрил": 32 шт. x 410,00 руб. = 13120,00 руб.
Празднование Дня города завершилось вечерней программой "Тебе, мой город, посвящаю!" с участием творческих коллективов города и легендарной группы "Фристайл", на оплату которой было израсходовано 600000,00 руб. Для награждения участников городских мероприятий и работников в сфере культуры были приобретены грамоты 517 шт. x 5,80 руб. = 3000,00 руб.
2 сентября на Мемориале Памяти состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню окончания Второй Мировой войны. К Вечному огню была возложена гирлянда стоимостью 3500,00 руб.
1 октября в Доме культуры "Мир" состоялся городской праздник "Дарите радость", посвященный Дню пожилого человека, в рамках которого работала выставка декоративно-прикладного творчества пожилых людей. Участникам выставки были приобретены призы (посуда) на общую сумму 3000,00 руб.
27 декабря на Комсомольской площади состоялась праздничная театрализованная программа открытия Новогоднего ледяного городка. На услугу по изготовлению ледяных скульптур было израсходовано 500000,00 руб.
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
3.8.
Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
2014 г.
37300457,42
37300457,42
36329911,84
Были произведены расходы:
- заработная плата - 24652399,32 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда - 7450663,82 руб.;
- услуги связи - 131951,26 руб.;
- коммунальные услуги - 1637336,42 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества (аварийно-техническое обслуживание, вывоз мусора, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии) - 1223909,77 руб.;
- прочие работы, услуги (обслуживание пожарной сигнализации, услуги охраны объекта) - 442058,85 руб.;
- прочие расходы (оплата земельного налога) - 319902,00 руб.;
- оплата материалов, ГСМ - 426555,29 руб.;
- увеличение стоимости основных средств - 45135,11 руб.
Отклонение в размере 970545,58 руб. сформировалась по фонду оплаты труда и начислениям на фонд оплаты труда, утвержденный на 2014 год согласно Плану мероприятий ("дорожная карта"), утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2013 № 2841. Фактическая среднесписочная численность по учреждениям культуры по итогам года была меньше запланированной, что и привело к экономии бюджетных средств. Кроме того, субсидия на выполнение муниципального задания была предоставлена без учета расходов за декабрь 2014 года (на аварийно-техническое обслуживание, пожарную сигнализацию, вывоз мусора субсидия не была предоставлена)
МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
Итого по задаче 3:
38690257,42
38690257,42
37719711,84
Степень выполнения - 97,5%
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)
2014 г.
23766,00
23766,00
23766,00
12 декабря в малом зале Дворца культуры состоялась торжественная церемония вручения стипендии мэра города для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства
- 10 чел. x 2000,00 рублей = 20000,00 рублей;
НДФЛ (13%) - 10 чел. x 298,90 руб. = 2989,00 рублей.
Кроме того, была перечислена в МИФНС недостающая сумма НДФЛ (13%) за 2012,2013 годы в размере 777,00 руб.
ОКСиМП
Итого по задаче 4:
23766,00
23766,00
23766,00
Степень выполнения - 100%
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.3.
Приобретение звуковой аппаратуры и оборудования для нужд БМКДУ "Дворец культуры"
2014 г.
100000,00
100000,00
100000,00
Для нужд МБКДУ "Дворец культуры" приобретена звуковая аппаратура и оборудование на общую сумму 100000,00 руб. Данное мероприятие было реализовано в качестве софинансирования для участия в реализации подпрограммы "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп
5.4.
Проведение ремонта сцены большого зала МБКДУ "Дворец культуры"
2014 г.
150000,00
150000,00
150000,00
Проведены работы по ремонту сцены большого зала МБКДУ "Дворец культуры" на сумму 150000,00 руб. Данное мероприятие было реализовано в качестве софинансирования для участия в реализации подпрограммы "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп
ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры"
Итого по задаче 5:
250000,00
250000,00
250000,00
Степень выполнения - 100%
Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения историко-культурного наследия города
6.1.
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов
2014 г.
12600,00
12600,00
12534,00
Оплачен членский взнос за 2014 год в размере 12534,0 руб.
Отклонение в размере 66,00 руб. сложилось в результате экономии от реализации мероприятия
ОКС и МП
Итого по задаче 6:
12600,00
12600,00
12534,00
Степень выполнения - 99,48%
Итого по Программе:
62997191,88
62997191,88
61458843,02
Степень выполнения - 97,56%
Анализ показателей результативности Программы за 2014 г. представлен в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
единиц
27200
31897
+ 4697
17,3
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с уменьшением поступления библиотечных фондов (следовательно, на пополнение электронного каталога у специалистов выделяется больше рабочего времени)
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1.
Количество посещений музея
человек
8200
9079
+879
10,7
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа музейных занятий, мастер-классов, тематических экскурсий, введением новых форм работы музея
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
302890
381889
+78999
26,08
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа проводимых мероприятий и введением новых форм работы
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
16,5
99,1
+ 82,6 п. п.
-
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с проведением большего числа выставок, конкурсов и др. мероприятий различных уровней
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Число участников клубных формирований
человек
1721
1818
+97
5,6
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с привлечением большего числа участников в творческие коллективы города
Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения историко-культурного наследия города
6.1.
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
единиц
15
15
-15
100
Администрацией города Усолье-Сибирское были направлены материалы для опубликования на сайте (170 статей), однако в связи с проводимыми работами по радикальному изменению концепции построения данного Портала, статьи в отчетном периоде опубликованы не были (письмо РОССИГР от 15.12.2014)
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 г. представлена в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
единиц
27200
31897
+ 4697
17,3
2.
Количество посещений музея
человек
8200
9079
+879
10,7
3.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
302890
381889
+78999
26,08
4.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
16,5
99,1
+ 82,6 п. п.
-
5.
Число участников клубных формирований
человек
1721
1818
+97
5,6
6.
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
единиц
15
0
-15
100
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 г., представлена в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1: Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)
бюджет города
125000,00
125000,00
0,00
0
Обеспечение функционирования МБУК "УГЦБС"
бюджет города
20743108,93
20388716,16
-354392,77
1,71
ИТОГО:
20868108,93
20513716,16
-354392,77
1,70
Задача 2. Развитие музейного дел
2.1.
Количество посещений музея
Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
бюджет города
3152459,53
2939115,02
-213344,51
6,77
ИТОГО
3152459,53
2939115,02
-213344,51
6,77
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством
бюджет города
1389800,00
1389800,00
0,00
0
Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
бюджет города
37300457,42
36329911,84
-970545,58
2,6
ИТОГО:
38690257,42
37719711,84
-970545,58
2,51
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)
бюджет города
23766,00
23766,00
0,00
0
ИТОГО:
23766,00
23766,00
0,00
0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Число участников клубных формирований
Приобретение звуковой аппаратуры и оборудования для нужд МБКДУ "Дворец культуры"
бюджет города
100000,00
100000,00
0,00
0
Проведение ремонта сцены большого зала МБКДУ "Дворец культуры"
бюджет города
150000,00
150000,00
0,00
0
ИТОГО:
250000,00
250000,00
0,00
0
Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры
6.1.
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов
бюджет города
12600,00
12534,00
-66,00
0,52
ИТОГО:
12600,00
12534,00
-66,00
0,52
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 5.
Таблица 5
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Количество библиографических записей в электронном каталоге
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Количество посещений музея
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,9
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2
Число участников клубных формирований
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
1,9
более 10%
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
0,6
Индекс эффективности Программы равен 1,93. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные (за исключением одного неисполненного показателя) при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.
Таблица 6
ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА 2012 - 2014 ГГ."
Субъект бюджетного планирования Программы: Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи программного мероприятия
Объем финансирования, руб. 2012 год
Объем финансирования, тыс. руб. 2013 год
Объем финансирования, руб. 2014 год
Объем финансирования, руб. ИТОГО
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
Цель программы: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
194000,00
194000,00
194000,00
203800,00
203800,00
203800,00
0,00
0,00
0,00
397800,00
397800,00
397800,00
1.2.
Оснащение аудио-, видеодокументами, мультимедиа изданиями по различным отраслям знаний
6000,00
6000,00
6000,00
8000,00
8000,00
8000,00
0,00
0,00
0,00
14000,00
14000,00
14000,00
1.3.
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)
479120,00
479120,00
479120,00
507390,00
507390,00
507390,00
125000,00
125000,00
125000,00
1111510,00
1111510,00
1111510,00
1.4.
Приобретение оргтехники (цифровой копировальный аппарат) для копировальных работ в целях сохранности библиотечного фонда
52000,00
52000,00
52000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52000,00
52000,00
52000,00
1.5.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
0,00
0,00
0,00
1400000,00
1400000,00
1400000,00
0,00
0,00
0,00
1400000,00
1400000,00
1400000,00
1.6.
Обеспечение функционирования МБУК "УГЦБС"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20743108,93
20743108,93
20388716,16
20743108,93
20743108,93
20388716,16
Итого по задаче 1:
731120,00
731120,00
731120,00
2119190,00
2119190,00
2119190,00
20868108,93
20868108,93
20513716,16
23718418,93
23718418,93
23364026,16
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1.
Пополнение музейной коллекции "Живопись" работами художников
25000,00
25000,00
25000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25000,00
25000,00
25000,00
2.2.
Приобретение документов, личных вещей и бытовых предметов известных людей и коллекционеров
10000,00
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
2.3.
Приобретение оборудования (витрин, металлического сейфа) для проведения музейных занятий, экскурсий, передвижных выставок
15000,00
15000,00
15000,00
85000,00
85000,00
85000,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
2.4.
Приобретение оргтехники (ноутбук) для проведения музейных занятий
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
2.5.
Приобретение мультимедийного оборудования
104000,00
104000,00
104000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104000,00
104000,00
104000,00
2.6.
Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3152459,53
3152459,53
2939115,02
3152459,53
3152459,53
2939115,02
Итого по задаче 2:
174000,00
174000,00
174000,00
85000,00
85000,00
85000,00
3152459,53
3152459,53
2939115,02
3411459,53
3411459,53
3198115,02
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством
700000,00
700000,00
699974,39
750000,00
750000,00
749919,00
1389800,00
1389800,00
1389800,00
2839800,00
2839800,00
2839693,39
3.2.
Проведение городских фестивалей, конкурсов
60000,00
60000,00
60000,00
85000,00
85000,00
84840,00
0,00
0,00
0,00
145000,00
145000,00
144840,00
3.3.
Участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах
0,00
0,00
0,00
50000,00
50000,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
50000,00
50000,00
3.4.
Развитие клубных формирований, любительских объединений
25000,00
25000,00
25000,00
35000,00
35000,00
35000,00
0,00
0,00
0,00
60000,00
60000,00
60000,00
3.5.
Разработка и реализация проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения
0,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
3.6.
Внедрение основ маркетинга в организацию всех направлений культурно-досуговой деятельности (организация обучения специалистов по маркетингу)
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
3.7.
Создание условий для дальнейшего творческого развития самодеятельных творческих коллективов
0,00
0,00
0,00
30000,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
30000,00
30000,00
3.8.
Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37300457,42
37300457,42
36329911,84
37300457,42
37300457,42
36329911,84
Итого по задаче 3:
785000,00
785000,00
784974,39
980000,00
980000,00
979759,00
38690257,42
38690257,42
37719711,84
40455257,42
40455257,42
39484445,23
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)
22600,00
22600,00
22600,00
22600,00
22600,00
22600,00
23766,00
23766,00
23766,00
68966,00
68966,00
68966,00
4.2.
Выдвижение одаренных детей на стипендии Губернатора и министерства культуры и архивов Иркутской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Участие одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах регионального, всероссийского уровней
30400,00
30400,00
30390,00
39175,00
39175,00
39175,00
0,00
0,00
0,00
69575,00
69575,00
69565,00
Итого по задаче 4:
53000,00
53000,00
52990,00
61775,00
61775,00
61775,00
23766,00
23766,00
23766,00
138541,00
138541,00
138531,00
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Улучшение материально-технической базы МБУК "Дом культуры "Мир"
0,00
0,00
0,00
3000,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
3000,00
3000,00
5.2.
Улучшение материально-технической базы МБКДУ "Дворец культуры"
0,00
0,00
0,00
250000,00
250000,00
250000,00
0,00
0,00
0,00
250000,00
250000,00
250000,00
5.3.
Приобретение звуковой аппаратуры и оборудования для нужд БМКДУ "Дворец культуры"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
5.4.
Проведение ремонта сцены большого зала МБКДУ "Дворец культуры"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
5.5.
Капитальный ремонт МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 1)
0,00
0,00
0,00
866384,00
866384,00
866384,00
0,00
0,00
0,00
866384,00
866384,00
866384,00
5.6.
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Дом культуры "Мир"
0,00
0,00
0,00
130141,02
130141,02
130141,02
0,00
0,00
0,00
130141,02
130141,02
130141,02
5.7.
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 8)
0,00
0,00
0,00
135253,18
135253,18
135253,18
0,00
0,00
0,00
135253,18
135253,18
135253,18
Итого по задаче 5:
0,00
0,00
0,00
1384778,20
1384778,20
1384778,20
250000,00
250000,00
250000,00
1634778,20
1634778,20
1634778,20
Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения историко-культурного наследия города
6.1.
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12600,00
12600,00
12534,00
12600,00
12600,00
12534,00
Итого по задаче 6:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12600,00
12600,00
12534,00
12600,00
12600,00
12534,00
Итого по Программе:
1743120,00
1743120,00
1743084,39
4630743,20
4630743,20
4630502,20
62997191,88
62997191,88
61458843,02
69371055,08
69371055,08
67832429,61
Анализ показателей результативности Программы за 2012 - 2014 гг. представлен в таблице 7.
Таблица 7
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
единиц
27200
31897
+ 4697
17,3
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с уменьшением поступления библиотечных фондов (следовательно, на пополнение электронного каталога у специалистов выделяется больше рабочего времени).
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1.
Количество посещений музея
человек
24300
27364
+3064
12,6
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа музейных занятий, мастер-классов, тематических экскурсий, введением новых форм работы музея
2.2.
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
единиц
13435
13742 <1>
+307
2,3
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с приемом музейных предметов от населения
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
899704
1094031
+194327
21,6
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с увеличением числа проводимых мероприятий и введением новых форм работы
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
16,5
99,1
+ 82,6 п. п.
-
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с проведением большего числа выставок, конкурсов и др. мероприятий различных уровней
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Число участников клубных формирований
человек
1721
1818
+97
5,6
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с привлечением большего числа участников в творческие коллективы города
5.2.
Число пользователей библиотек
человек
29590
29615 <2>
+25
0,08
Плановое значение показателя перевыполнено в связи с проведением работы по привлечению пользователей библиотек
Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры
6.1.
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
единиц
15
0
-15
100
Администрацией города Усолье-Сибирское были направлены материалы для опубликования на сайте (170 статей), однако в связи с проводимыми работами по радикальному изменению концепции построения данного Портала, статьи в отчетном периоде опубликованы не были (письмо РОССИГР от 15.12.2014)
--------------------------------
<1> Значение показателя достигнуто, в том числе за счет реализации внепрограммных мероприятий (прием музейных предметов от населения).
<2> Значение показателя в 2014 году достигнуто, в том числе за счет приобретения в 2013 году в рамках реализации Программы 22 компьютеров в комплекте, лицензионного программного обеспечения.
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 - 2014 гг. представлена в таблице 8.
Таблица 8
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
единиц
27200
31897
+ 4697
17,3
2.
Количество посещений музея
человек
24300
27364
+3064
12,6
3.
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
единиц
13435
13742
+307
2,3
4.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
899704
1094031
+194327
21,6
5.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
16,5
99,1
+ 82,6 п. п.
-
6.
Число участников клубных формирований
человек
1721
1818
+97
5,6
7.
Число пользователей библиотек
человек
29590
29615
+25
0,08
8.
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
единиц
15
0
-15
100
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2012 - 2014 гг., представлена в таблице 9.
Таблица 9
№ п/п
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб. -/+
%
Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1: Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
бюджет города
397800,00
397800,00
0,00
0,00
Оснащение аудио-, видеодокументами, мультимедиа изданиями по различным отраслям знаний
бюджет города
14000,00
14000,00
0,00
0,00
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)
бюджет города
1111510,00
1111510,00
0,00
0,00
Приобретение оргтехники (цифровой копировальный аппарат) для копировальных работ в целях сохранности библиотечного фонда
бюджет города
52000,00
52000,00
0,00
0,00
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"
бюджет города
1400000,00
1400000,00
0,00
0,00
Обеспечение функционирования МБУК "УГЦБС"
бюджет города
20743108,93
20388716,16
-354392,77
1,71
ИТОГО:
23718418,93
23364026,16
-354392,77
1,49
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1.
Количество посещений музея
Приобретение оборудования (витрин, металлического сейфа) для проведения музейных занятий, экскурсий, передвижных выставок
бюджет города
100000,00
100000,00
0,00
0,00
Приобретение оргтехники (ноутбук) для проведения музейных занятий
бюджет города
20000,00
20000,00
0,00
0,00
Приобретение мультимедийного оборудования
бюджет города
104000,00
104000,00
0,00
0,00
Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"
бюджет города
3152459,53
2939115,02
-213344,51
6,77
ИТОГО:
3376459,53
3163115,02
-213344,51
6,32
2.2.
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
Пополнение музейной коллекции "Живопись" работами художников
бюджет города
25000,00
25000,00
0,00
0,00
Приобретение документов, личных вещей и бытовых предметов известных людей и коллекционеров
бюджет города
10000,00
10000,00
0,00
0,00
ИТОГО:
35000,00
35000,00
0,00
0,00
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством
бюджет города
2839800,00
2839693,39
-106,61
0,04
Проведение городских фестивалей, конкурсов
бюджет города
145000,00
144840,00
-160,00
0,11
Развитие клубных формирований, любительских объединений
бюджет города
60000,00
60000,00
0,00
0,00
Участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах
бюджет города
50000,00
50000,00
0,00
0,00
Разработка и реализация проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения
бюджет города
20000,00
20000,00
0,00
0,00
Внедрение основ маркетинга в организацию всех направлений культурно-досуговой деятельности (организация обучения специалистов по маркетингу)
бюджет города
10000,00
10000,00
0,00
0,00
Создание условий для дальнейшего творческого развития самодеятельных творческих коллективов
бюджет города
30000,00
30000,00
0,00
0,00
Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир"
бюджет города
37300457,42
36329911,84
-970545,58
2,60
ИТОГО:
40455257,42
39484445,23
-970812,19
2,40
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)
бюджет города
68966,00
68966,00
0,00
0,00
Участие одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах регионального, всероссийского уровней
бюджет города
69575,00
69565,00
-10,00
0,01
ИТОГО:
138541,00
138531,00
-10,00
0,01
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Число участников клубных формирований
Улучшение материально-технической базы МБУК "Дом культуры "Мир"
бюджет города
3000,00
3000,00
0,00
0,00
Улучшение материально-технической базы МБКДУ "Дворец культуры"
бюджет города
250000,00
250000,00
0,00
0,00
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Дом культуры "Мир"
бюджет города
130141,02
130141,02
0,00
0,00
Приобретение звуковой аппаратуры и оборудования для нужд МБКДУ "Дворец культуры"
бюджет города
100000,00
100000,00
0,00
0,00
Проведение ремонта сцены большого зала МБКДУ "Дворец культуры"
бюджет города
150000,00
150000,00
0,00
0,00
ИТОГО:
633141,02
633141,02
0,00
0,00
5.2.
Число пользователей библиотек
Капитальный ремонт МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 1)
бюджет города
866384,00
866384,00
0,00
0,00
Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал № 8)
бюджет города
135253,18
135253,18
0,00
0,00
ИТОГО:
1001637,18
1001637,18
0,00
0,00
Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры
6.1.
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов
бюджет города
12600,00
12534,00
-66,00
0,52
ИТОГО:
12600,00
12534,00
-66,00
0,52
ВСЕГО по Программе:
69371055,08
67832429,61
-1538625,47
2,2
69371055,08
67832429,61
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 - 2014 годы представлена в таблице 10.
Таблица 10
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Количество библиографических записей в электронном каталоге
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Количество посещений музея
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,9
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
1,8
от 5 до 10%
более 10%
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Число участников клубных формирований
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
1,9
более 10%
Число пользователей библиотек
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
1,8
от 5 до 10%
более 10%
Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
0,6
Индекс эффективности Программы равен 1,98. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные (за исключением одного неисполненного показателя) при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города
С.В.ГОЛУБЕВА
------------------------------------------------------------------