Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 06.03.2015 N 318 "Об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 N 1909, с изменениями от 26.06.2013 N 1311, от 23.08.2013 N 1776, от 24.10.2013 N 2268, от 07.05.2014 N 865, от 11.09.2014 N 1598, от 26.11.2014 N 2029, и прекратившей реализацию постановлением администрации города от 15.10.2014 N 1777"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2015 г. № 318

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ОТ 12.10.2012 № 1909, С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.06.2013 № 1311,
ОТ 23.08.2013 № 1776, ОТ 24.10.2013 № 2268, ОТ 07.05.2014
№ 865, ОТ 11.09.2014 № 1598, ОТ 26.11.2014 № 2029,
И ПРЕКРАТИВШЕЙ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 15.10.2014 № 1777

Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1909, с изменениями от 26.06.2013 № 1311, от 23.08.2013 № 1776, от 24.10.2013 № 2268, от 07.05.2014 № 865, от 11.09.2014 № 1598, от 26.11.2014 № 2029, и прекратившей реализацию постановлением администрации города от 15.10.2014 № 1777, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным постановлением администрации города от 16.03.2011 № 526, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1909, с изменениями от 26.06.2013 № 1311, от 23.08.2013 № 1776, от 24.10.2013 № 2268, от 07.05.2014 № 865, от 11.09.2014 № 1598, от 26.11.2014 № 2029, и прекратившей реализацию постановлением администрации города от 15.10.2014 № 1777.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города
О.П.ЖИЛКИН





Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 6 марта 2015 года
№ 318

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Ведомственная целевая программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы" была разработана администрацией города и утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 № 1909 (далее - Программа).
В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения постановлениями администрации города:
- от 26.06.2013 № 1311 в связи с необходимостью дополнительного финансирования по мероприятию 2.4 "Приобретение оргтехники и периферийных устройств" задачи 2 "Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники" на приобретение источника бесперебойного питания, принтера, многофункционального устройства в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;
- от 23.08.2013 № 1776 на основании вступивших в силу изменений в Устав города Усолье-Сибирское, в связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных на 2013 год по ведомственной целевой программе "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы";
- от 24.10.2013 № 2268 в связи с необходимостью дополнительного финансирования в 2014 и 2015 годах на обслуживание программных продуктов НПО "Криста", сопровождения программы "1С: Дошкольное учреждение", в целях оснащения рабочего места специалиста отдела программно-технического обеспечения в 2014 году, а также в связи с перемещением денежных средств между мероприятиями ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы" в 2013 году, в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;
- от 07.05.2014 № 865 в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2013 № 118/6 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", с изменениями и дополнениями от 30.01.2014 № 1/6;
- от 11.09.2014 № 1598 в связи с необходимостью перемещения денежных средств в 2014 году между мероприятиями ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;
- от 26.11.2014 № 2029 в связи со сложившейся экономией в результате проведенных конкурсов, аукционов и заключенных договоров ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы".
В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города от 26.06.2014 № 1179 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское", постановлением администрации города от 01.07.2014 № 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года" реализация ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы" в 2015 году была прекращена постановлением администрации города от 15.10.2014 № 1777.
Цель Программы - обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления.
Задачи Программы:
1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий.
2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники.
3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами.
4. Обеспечение информационной безопасности.
Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города от 15.10.2014 № 1777 "О прекращении реализации в 2015 году муниципальной программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы" - 2 года (2013 - 2014 годы).
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов в 2013 - 2014 годах по паспорту Программы составил 3323849,00 руб., в том числе:
2013 год - 2000000,00 руб.
2014 год - 1323849,00 руб.
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 3230773,73 руб. Неосвоение запланированных расходов в размере 93075,27 руб. связано с возникшей экономией от проведенных электронных закупок и экономией от реализации мероприятий Программы, в связи с отсутствием компаний, предоставляющих услугу в требуемом качестве и объеме по списанию и утилизации оргтехники, несвоевременным выставлением счетов по оплате доступа в Интернет оператора "ТТК-Байкал" в 2014 году, что не повлияло на достижение целевых показателей Программы.
Поставленные в Программе цель и задачи решены полностью, вследствие чего произведено лицензирование программного обеспечения администрации города, сохранены уровни обеспеченности компьютерной и оргтехникой, доля обеспеченности информационными ресурсами и уровень информационной безопасности.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2014 год составил 1323849,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2014 году составил 1306429,02 руб. Неосвоение запланированных расходов в размере 17419,98 руб. связано с несвоевременным выставлением счетов по оплате доступа в Интернет оператора "ТТК-Байкал", что не повлияло на достижение целевых показателей Программы.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году, представлено в таблице 1.
Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год, представлена в таблице 4.
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 5.
Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.
Анализ показателей результативности Программы за 2013 - 2014 годы представлен в таблице 7.
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 8.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы, представлена в таблице 9.
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблица 10.

Таблица 1

Финансирование мероприятий ведомственной целевой
программы "Информатизация органов местного самоуправления
муниципального образования города Усолье-Сибирское
на 2013 - 2015 годы", с учетом фактически выделенного
финансирования в 2014 году

Субъект бюджетного планирования: администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации города.

Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)
Объем финансирования, предусмотренный по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 г. в местном бюджете, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления

Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.2.
Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники
4 кв.
157052,00
157052,00
157052,00
Приобретены картриджи и запасные части для оборудования для нужд администрации города
Администрация
4 кв.
2000,00
2000,00
1739,92
Приобретены картриджи для принтеров и копировального аппарата для нужд КСП
КСП
2, 4 кв.
23000,00
23000,00
23000,00
Приобретены картриджи для принтеров и копировального аппарата для нужд Думы города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское
2.3.
Приобретение расходных материалов для оргтехники
4 кв.
8238,00
8238,00
8237,35
Приобретены расходные материалы (тонер, кабель) для заправки картриджей оргтехники
Администрация
2 кв.
9500,00
9500,00
9500,00
Приобретены расходные материалы (тонер) для картриджей для нужд Думы города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское
2.4.
Приобретение оргтехники и периферийных устройств
4 кв.
73622,00
73622,00
73621,90
Приобретена оргтехника (3 МФУ, 1 сканер, 2 веб-камеры)
Администрация
2.5.
Приобретение сетевого оборудования
4 кв.
11894,00
11894,00
11893,15
Приобретено сетевое оборудование (шкаф телекоммуникационный, кронштейн, 2 коммутатора, маршрутизатор)
Администрация
ИТОГО по задаче 2:
285306,00
285306,00
285044,32
Степень исполнения: 99,90%

Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.1.
Услуги Интернет
1 - 4 кв.
162840,00
162840,00
145682,74
Оплата услуг доступа в Интернет оператора "ТТК-Байкал" (экономия 17157,26 руб. возникла в результате несвоевременного выставления счета поставщиком услуг за декабрь 2014 года)
Администрация
ИТОГО по задаче 3:
162840,00
162840,00
145682,74
Степень исполнения: 89,5%

Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
4.1.
Внедрение программных средств защиты информации
4 кв.
17493,00
17493,00
17492,32
Приобретены лицензии на ПО "Клиент VipNet"
Администрация
4.2.
Генерация электронных цифровых подписей
3 - 4 кв.
10800,00
10800,00
10800,00
Приобретена электронная цифровая подпись для Росреестр/nalog.ru Жилкина О.П.
Администрация
4.3.
Обслуживание программных продуктов
1 - 4 кв.
847410,00
847410,00
847409,64
Обслуживание/техническая поддержка ПО "Криста АС "Бюджет", "Консультант+"
Администрация
ИТОГО по задаче 4:
875703,00
875703,00
875701,96
Степень исполнения: 100%

ВСЕГО по Программе:
1323849,00
1323849,00
1306429,02
Степень исполнения: 98,7%


Таблица 2

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
1.
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 90%
%
90
90
-
-
Плановое значение показателя выполнено
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
2.
Доля обеспеченности информационными ресурсами
%
100
100
-
-
Плановое значение показателя выполнено
Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности
3.
Повышение уровня информационной безопасности
%
90
90
-
-
Плановое значение показателя выполнено

Таблица 3

Оценка степени достижения целевых показателей
Программы за 2014 год

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 90%
%
90
90
-
-
2.
Доля обеспеченности информационными ресурсами
%
100
100
-

3.
Повышение уровня информационной безопасности
%
90
90
-
-

Таблица 4

Оценка расходов, направленных на достижение
целевых показателей Программы за 2014 год

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб., -/+
%
Цель Программы: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники

Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
2.2. Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники
Бюджет города
182052,00
181791,92
-260,08
0,14
2.3. Приобретение расходных материалов для оргтехники
Бюджет города
17738,00
17737,35
-0,65
0,003
2.4. Приобретение оргтехники и периферийных устройств
Бюджет города
73622,00
73621,90
-0,1
0
2.5. Приобретение сетевого оборудования
Бюджет города
11894,00
11893,15
-0,85
0,007

Итого:
285306,00
285044,32
-261,68
0,09
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
Доля обеспеченности информационными ресурсами
3.1. Услуги Интернет
Бюджет города
162840,00
145682,74
-17157,26
10,53
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
Повышение уровня информационной безопасности
4.1. Внедрение программных средств защиты информации
Бюджет города
17493,00
17492,32
-0,68
0,004
4.2. Генерация электронных цифровых подписей
Бюджет города
10800,00
10800,00
0
0
4.3. Обслуживание программных продуктов
Бюджет города
847410,00
847409,64
-0,36
0

Итого:
875703,00
875701,96
-1,04
0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
1323849,00
1306429,02
-17419,98
1,32

Таблица 5

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
Сохранение




1,8


Доля обеспеченности информационными ресурсами
Сохранение






2
Повышение уровня информационной безопасности
Сохранение



1




Индекс эффективности Программы в 2014 году равен 1,53. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализации Программы Программа очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Субъект бюджетного планирования: администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации города.

Таблица 6


Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи программного мероприятия
Объем финансирования, руб.
Объем финансирования, руб.
Объем финансирования, руб.
2013 год
2014 год
ИТОГО
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
По паспорту Программы
Предусмотрено в бюджете города
Профинансировано
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
Цель: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1: лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
1.1.
Приобретение лицензионного программного обеспечения
1161454,00
1161454,00
1157199,57
-
-
-
1161454,00
1161454,00
1157199,57
Итого по задаче 1:
1161454,00
1161454,00
1157199,57
-
-
-
1161454,00
1161454,00
1157199,57
Задача 2: обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.1.
Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры)
63590,00
63590,00
63590,00
-
-
-
63590,00
63590,00
63590,00
2.2.
Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники
374656,00
366481,00
353716,00
182052,00
182052,00
181791,92
556708,00
548533,00
535507,92
2.3.
Приобретение расходных материалов для оргтехники
60510,00
46148,00
45300,02
17738,00
17738,00
17737,35
78248,00
63886,00
63037,37
2.4.
Приобретение оргтехники и периферийных устройств
258690,00
258690,00
242973,00
73622,00
73622,00
73621,90
332312,00
332312,00
316594,90
2.5.
Приобретение сетевого оборудования
-
-
-
11894,00
11894,00
11893,15
11894,00
11894,00
11893,15
2.6.
Утилизация оргтехники
8000,00
8000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
8000,00
8000,00
1000,00
2.7.
Списание оргтехники (составление актов технического состояния оборудования)
4100,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4100,00
4100,00
0,00
Итого по задаче 2:
769546,00
747009,00
706579,02
285306,00
285306,00
285044,32
1054852,00
1032315,00
991623,34
Задача 3: сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.1.
Услуги Интернет
57500,00
57500,00
53666,12
162840,00
162840,00
145682,74
220340,00
220340,00
199348,86
Итого по задаче 3:
57500,00
57500,00
53666,12
162840,00
162840,00
145682,74
220340,00
220340,00
199348,86
Задача 4: обеспечение информационной безопасности
4.1.
Внедрение программных средств защиты информации
-
-
-
17493,00
17493,00
17492,32
17493,00
17493,00
17492,32
4.2.
Генерация электронных цифровых подписей
11500,00
6900,00
6900,00
10800,00
10800,00
10800,00
22300,00
17700,00
17700,00
4.3.
Обслуживание программных продуктов
-
-
-
847410,00
847410,00
847409,64
847410,00
847410,00
847409,64
Итого по задаче 4:
11500,00
6900,00
6900,00
875703,00
875703,00
875701,96
887203,00
882603,00
882601,96
Итого по Программе:
2000000,00
1972863,00
1924344,71
1323849,00
1323849,00
1306429,02
3323849,00
3296712,00
3230773,73

Анализ показателей результативности Программы
за 2013 - 2014 годы

Таблица 7

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
1.
Доля лицензионного программного обеспечения
%
50
50
-
-
Плановое значение показателя выполнено
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
%
90
90
-
-
Плановое значение показателя выполнено
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.
Доля обеспеченности информационными ресурсами
%
100
100
-

Плановое значение показателя выполнено
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
4.
Повышение уровня информационной безопасности
%
90
90
-
-
Плановое значение показателя выполнено

Оценка степени достижения целевых показателей
Программы за 2013 - 2014 годы

Таблица 8

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля лицензионного программного обеспечения
%
50
50
-
-
2.
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
%
90
90
-
-
3.
Доля обеспеченности информационными ресурсами
%
100
100
-
-
4.
Повышение уровня информационной безопасности
%
90
90
-
-

Таблица 9

Оценка расходов, направленных на достижение
целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб., -/+
%
Цель Программы: обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
Доля лицензионного программного обеспечения
1.1. Приобретение лицензионного программного обеспечения
Бюджет города
1161454,00
1157199,57
-4254,43
0,37
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
2.1. Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры)
Бюджет города
63590,00
63590,00
-
-
2.2. Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники
Бюджет города
548533,00
535507,92
-13025,08
2,37
2.3. Приобретение расходных материалов для оргтехники
Бюджет города
63886,00
63037,37
-848,63
1,33
2.4. Приобретение оргтехники и периферийных устройств
Бюджет города
332312,00
316594,90
-15717,1
4,73
2.5. Приобретение сетевого оборудования
Бюджет города
11894,00
11893,15
-0,85
0,07
2.6. Утилизация оргтехники
Бюджет города
8000,00
1000,00
-7000,00
87,5
2.7. Списание оргтехники (составление актов технического состояния оборудования)
Бюджет города
4100,00
0,00
-4100,00
100

Итого:
1032315,00
991623,34
-40691,66
3,94
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
Доля обеспеченности информационными ресурсами
3.1. Услуги Интернет
Бюджет города
220340,00
199348,86
-20991,14
9,53
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
Повышение уровня информационной безопасности
4.1. Внедрение программных средств защиты информации
Бюджет города
17493,00
17492,32
-0,68
0,004
4.2. Генерация электронных цифровых подписей
Бюджет города
17700,00
17700,00
0
0
4.3. Обслуживание программных продуктов
Бюджет города
847410,00
847409,64
-0,36
0

Итого:
882603,00
882601,96
-1,04
0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
3296712,00
3230773,73
-65938,27
2,0

Таблица 10

Оценка состояния целевых показателей
Программы за 2013 - 2014 годы

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Доля лицензионного программного обеспечения
Сохранение




1,8


Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95%
Сохранение




1,8


Доля обеспеченности информационными ресурсами
Сохранение





1,9

Повышение уровня информационной безопасности
Сохранение



1




Индекс эффективности Программы равен 1,58. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализации Программы Программа очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

И.о. руководителя аппарата
администрации города
М.В.НИКИТИНА


------------------------------------------------------------------