Постановление администрации МО "г. Саянск" от 27.02.2015 N 110-37-224-15 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2015 г. № 110-37-224-15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей", распоряжением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 27.01.2015 № 110-46-37-15 "О плане мероприятий по исполнению Протокола выездного заседания Правительства Иркутской области от 18.11.2014", статьями 7, 16, 17, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5, 38 Устава муниципального образования "город Саянск" администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу "Развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 - 2017 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
О.В.БОРОВСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО "г. Саянск"
от 27 февраля 2015 года
№ 110-37-224-15

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САЯНСК" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Сервис"
666304, Иркутская область, город Саянск, Промышленно-коммунальная зона, проезд 2, дом 15
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
666304, г. Саянск Иркутской обл., микрорайон "Олимпийский", дом 30
Разработчик инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Сервис" (далее - МУП "Водоканал-Сервис")
Контактное лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Директор МУП "Водоканал-Сервис"
Еременко С.К.
Цели и задачи инвестиционной программы
Цели:
- реализация мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 12.11.2014 № 110-37-1013-14;
- повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Саянска для бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Саянска;
- достижение в результате мероприятий инвестиционной программы плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.
Задачи:
- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения
Срок реализации инвестиционной программы
Мероприятия программы должны быть реализованы в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
Исполнитель инвестиционной программы
МУП "Водоканал-Сервис" города Саянска
Объем и источники финансирования инвестиционной программы
Общий объем финансовых потребностей составляет 43185,54 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета - 2431,02 тыс. руб.;
- средства МУП "Водоканал-Сервис" - 8456,59 тыс. руб. (без НДС);
- прочие источники - 32297,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы
Достижение значений целевых показателей после реализации мероприятий инвестиционной программы
Система исполнения инвестиционной программы и организация контроля за исполнением инвестиционной программы
Контроль за выполнением инвестиционной программы, в том числе за достижением в результате мероприятий инвестиционной программы плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности, осуществляется заместителем мэра по вопросам жизнеобеспечения города - председателем Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

1. Общая часть

Настоящая инвестиционная программа "Развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 - 2017 годы" (далее по тексту - Программа) разработана во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 12.11.2014 № 110-37-1013-14.
Инвестиционная программа направлена на восстановление и модернизацию существующей системы водоснабжения города Саянска, предназначенной для выполнения следующих основных задач:
а) обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоснабжения и водоотведения на территории города Саянска;
б) производство питьевой воды, по качеству соответствующей установленным санитарным правилам и гигиеническим нормативам;
в) систематический контроль работы сооружений и оборудования системы водоснабжения, учет контролируемых показателей с организацией их систематической регистрации;
г) своевременное выявление и устранение нарушений в работе технологического оборудования и аварий на сетях водоснабжения.

2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.1. Краткая характеристика системы
водоснабжения города Саянска

Узел I подъема - Шехолайский инфильтрационный водозабор - состоит из 33 артезианских скважин с насосами типа ЭЦВ производительностью от 120/210 м/час и соединительных водоводов d-150/700 мм, по которым хозпитьевая вода подается в резервуары узла II подъема. Годовой объем добываемой воды - 8,1 млн. куб.м, что составляет 12,6% общего объема добываемой воды в год по Иркутской области. Суточная производительность - 21 - 24 тыс. куб.м в сутки.
Узел II подъема включает в себя насосную станцию с тремя насосами марки Д с производительностью от 800/1090 куб.м/час и двумя резервуарами емкостью по 500 куб.м каждый.
Узел III подъема расположен в мкр. "Ангарский" г. Зимы, включает в себя:
- насосную станцию III подъема с тремя насосами марки Д производительностью от 1000/1600 куб.м/час;
- два резервуара емкостью 3000 куб.м каждый.
Узел IV подъема расположен на территории базы стройиндустрии, включает в себя насосную станцию с 6 насосами марки Д производительностью от 700 до 720 куб.м/час. и два резервуара емкостью 6000 куб.м каждый.
Узел V подъема - расположен в г. Саянске, включает в себя насосную станцию с 3 насосами марки Д производительностью от 548 до 720 куб.м/час и двумя резервуарами емкостью 3000 куб.м.
ПНС СГБ - подкачивающая насосная станция на центральную городскую больницу г. Саянска - включает в себя два насоса Wilo IPL производительностью 35 куб.м/час каждый.
ПНС поселка Промбаза включает в себя подкачивающий насос марки ЦМЛ производительностью 30 куб.м/час, установленный в водопроводной камере в районе КНС-123.
По степени обеспечения надежности система водоснабжения относится к первой категории.
Наиболее крупные, эффективно работающие, динамично развивающиеся потребители:
- Ново-Зиминская ТЭЦ (ОАО "Иркутскэнерго");
- ОАО "Саянскхимпласт";
- ООО "Саянский бройлер";
- СПК "Окинский".
Действующая система централизованного водоснабжения города Саянска включает в себя:
- 708 задвижек на сетях водоснабжения;
- 555 камер и колодцев на сетях водоснабжения;
- 168 задвижек на насосных станциях.
Подача воды от насосной станции V подъема осуществляется по двум водоводам до проспекта Ленинградский (улицы № 1) и далее в распределительную водопроводную сеть города. Сети водоснабжения по городу Саянску выполнены из стальных, чугунных и полимерных труб условным диаметром (далее - д/у) 50/400 мм.


2.3. Описание существующих технических и технологических
проблем в системе водоснабжения города Саянска
и пути их решения

На сегодняшний день существует следующий ряд проблем эксплуатации системы водоснабжения:
1. Значительный физический износ сетей водоснабжения.
2. Значительный физический и моральный износ технологического и энергетического оборудования.
3. Несовершенный гидравлический режим системы водоснабжения в связи с односторонней схемой подачи питьевой воды в городскую распределительную сеть.
4. Из-за продолжительного срока эксплуатации основные элементы системы водоснабжения и установленного на объектах оборудования имеют износ 100%.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Для решения вышеперечисленных проблем систем водоснабжения города Саянска была разработана данная инвестиционная программа, основными целями которой являются:
- повышение надежности функционирования системы водоснабжения города Саянска для бесперебойного снабжения потребителей услугами;
- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП "Водоканал-Сервис".
Задачами инвестиционной программы являются:
- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;
- повышение технической оснащенности - приобретение и внедрение новой техники.
Выбор методов решения поставленных проблем осуществляется предприятием исходя из анализа работы системы водоснабжения за предыдущие годы, опыта использования предлагаемых мероприятий на других предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства России.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе:
- действующей сметно-нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
- прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;
- заключения государственной экспертизы в строительстве Иркутской области.

4. Система программных мероприятий и ресурсное
обеспечение инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" являются собственные средства регулируемой организации, средства бюджета города Саянска, а также прочие источники, среди которых средства из бюджетов всех уровней, прибыль МУП "Водоканал-Сервис" и иных муниципальных предприятий и учреждений от прочей деятельности.
Исполнителем мероприятий инвестиционной программы является МУП "Водоканал-Сервис".
Мероприятия инвестиционной программы приведены в таблице 1.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством проведения закупок, в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

5. Оценка эффективности инвестирования средств

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы осуществляется по плановым значениям целевых индикаторов, указанных в Паспорте инвестиционной программы. Целевые индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года целевые индикаторы формируются нарастающим итогом.
Контроль реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Водоканал-Сервис" должен осуществляться на основании целевых индикаторов инвестиционной программы в целом.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 эффективность инвестирования средств определяется в целом по инвестиционной программе, а не по отдельным мероприятиям. В связи с этим эффективность определена в виде эффекта от внедрения всех мероприятий инвестиционной программы.
Социальный эффект будет достигнут путем:
- восстановления пропускной способности водопроводных и канализационных сетей, повышения надежности функционирования системы водоснабжения города Саянска;
- обеспечения города надежным независимым головным узлом водоснабжения;
- повышения технологической надежности работы насосного оборудования, замены физически и морально устаревшего оборудования;

- повышения технологической *** магистральных водоводов.
Экологический эффект будет достигнут путем:
- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности магистральных водоводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечения соответствующего режима в зонах санитарной охраны.

6. Технико-экономическое обоснование мероприятий
инвестиционной программы

Технико-экономические обоснование мероприятий инвестиционной программы представлено в таблице 2.

Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
О.В.БОРОВСКИЙ



Таблица 1

Мероприятия инвестиционной программы на 2015 - 2017 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость реализации мероприятий
(с учетом НДС), тыс. руб.
График реализации мероприятий
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам
2015
2016
2017




А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

1
Капитальный ремонт магистрального водовода д/y-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи
Lобщ. = 2906 м
35659,14

930,19
(без НДС)

2431,02

32297,9



А) Местный бюджет
Б) Собственные средства МУП "Водоканал-Сервис"
В) Привлеченные источники
2
Реконструкция насосной станции узла II подъема по адресу: Зиминский район, о. Шехолай
7526,4







7526,4
(без НДС)

Б) Собственные средства МУП "Водоканал-Сервис"
ИТОГО:
43185,54
930,19 (без НДС)
34728,95
7526,4 (без НДС)


Примечание: В качестве источника финансирования "привлеченные источники" возможно привлечение средств из бюджетов всех уровней, прибыль муниципальных предприятий и служб от прочей деятельности.

Заместитель мэра по вопросам
жизнеобеспечения города - председатель
Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи
Ю.С.ПЕРКОВ



Таблица 2

Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Обоснование
Расчет
1
Капитальный ремонт магистрального водовода д/y-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Lобщ. = 2906 м
смета МУП "Водоканал-Сервис" на замену участка L = 120 м,
положительное заключение ГАУ Ирэкспертиза о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка L = 2786 м
2014 г.
885,9 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
885,9 x 1,05 = 930,19 тыс. руб. (без НДС)
2014 г.
29463,53 тыс. руб. (с НДС)
2015 г.
29 463,53 x 1,05 = 30936,7 тыс. руб.
2016 г.
30936,7 x 1,044 = 32297,9 тыс. руб.
2
Реконструкция насосной станции узла II подъема по адресу: Зиминский район, о. Шехолай
смета МУП "Водоканал-Сервис"
2014 г.
6,6 млн. руб. (без НДС)
2015 г.
6,6 x 1,05 = 6,93 млн. руб. (без НДС)
2016 г.
6,93 x 1,044 = 7,23 млн. руб. (без НДС)
2017 г.
7,23 x 1,041 = 7,5264 млн. руб. (без НДС)

При расчете финансовых потребностей применены индексы-дефляторы:
на 2015 год в размере 105,0;
на 2016 год в размере 104,4;
на 2017 год в размере 104,1.

Заместитель мэра по вопросам
жизнеобеспечения города - председатель
Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи
Ю.С.ПЕРКОВ


------------------------------------------------------------------