Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 19.02.2015 N 242 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2013 N 2183 и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 N 1804"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2015 г. № 242
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ОТ 15.10.2013 № 2183 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11.03.2014 № 481,
ОТ 26.05.2014 № 958, ОТ 20.06.2014 № 1143, ОТ 20.08.2014
№ 1464, ОТ 23.09.2014 № 1647, ОТ 23.10.2014 № 1858)
И ПРЕКРАТИВШЕЙ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 15.10.2014 № 1804
Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2013 № 2183 (с изменениями от 11.03.2014 № 481, от 26.05.2014 № 958, от 20.06.2014 № 1143, от 20.08.2014 № 1464, от 23.09.2014 № 1647, от 23.10.2014 № 1858) и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1804, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842 (в редакции от 21.01.2014 № 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2013 № 2183 (с изменениями от 11.03.2014 № 481, от 26.05.2014 № 958, от 20.06.2014 № 1143, от 20.08.2014 № 1464, от 23.09.2014 № 1647, от 23.10.2014 № 1858) и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1804.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Глава администрации города
О.П.ЖИЛКИН
Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 19 февраля 2015 года
№ 242
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Муниципальная программа "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2013 № 2183. В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения следующими постановлениями: от 11.03.2014 № 481, от 26.04.2014 № 958, от 20.06.2014 № 1143, от 20.08.2014 № 1461, от 23.09.2014 № 1647, от 23.10.2014 № 1858.
В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское" и постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2014 № 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года" реализация Программы прекращена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1804.
Цель Программы - повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
Задачи Программы:
- обеспечение сохранности улично-дорожной сети города Усолье-Сибирское путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, повышение качества состояния дорожного полотна улично-дорожной сети;
- улучшение качества среды обитания населения.
Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1804 - 1 год - 2014 год.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2014 год составил 25657504,58 рубля. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2014 году составил 25507176,53 рубля.
Поставленные в Программе цель и задачи решены в полном объеме. Согласно объему финансирования, предусмотренному в 2014 году, были достигнуты следующие запланированные показатели:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог города - 7098 кв.м;
- протяженность содержания автомобильных дорог - 60 км;
- протяженность содержания сетей наружного освещения города - 34,7 км;
- сопровождение 6 городских мероприятий;
- площадь территории города, очищенной от мусора, бытовых отходов, - 34500 кв.м;
- протяженность очищенного русла реки Шелестиха - 0,21 км;
- количество деревьев отформованных, ликвидированных - 420 штук;
- площадь обустройства подъездной дороги до нового кладбища - 300 кв.м;
- количество участников конкурса по благоустройству территории города - 10 коллективов.
В результате достижения цели, решения задач и достижения показателей Программы повысился уровень внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское, обеспечена сохранность улично-дорожной сети, повышено качество состояния автомобильных дорог города, улучшено качество среды обитания населения.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское в 2014 году с учетом выделенного финансирования в 2014 году представлено в таблице 1.
Таблица № 1
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в бюджете города, руб.
Профинансировано за отчетный период, руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Усолье-Сибирское
Задача 1.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Усолье-Сибирское путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, повышение состояния дорожного полотна автомобильных дорог города
1.1.1.
Ремонт автомобильных дорог города, разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог местного значения
3 - 4 кварталы
4864738,00
4864738,0
4770374,18
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения (по 29 улицам города, площадь ремонта составила 6685,5 кв.м).
Работы выполнены предприятием ООО "СтройДорХолдинг" согласно заключенному контракту от 28.07.2014 № 884/2014.196897 на сумму 4288146,49 руб.
Согласно электронному аукциону от 23.09.2014 предприятием ООО "АРОН" на сумму 296455,49 руб. выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения (переезды трамвайных путей на пересечении ул. Интернациональная - Республики, ул. Интернациональная - Матросова, ул. Коростова - Менделеева - Магистральная, Путопровод - ул. К.Цеткин), площадь ремонта составила 412,5 кв.м.
Оказаны услуги по разработке и проведению государственной экспертизы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам "Сосновый бор", "Коммунальник", "Ромашка" г. Усолье-Сибирское. Услуги проведены государственным автономным учреждением Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области" согласно заключенным контрактам от 16.12.2014 № Дл-2317-2317/11.14, Дл-2331-2331/11.14 на сумму 185772,20 руб.
Отклонение в финансировании составило 94363,82 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.1.2.
Содержание автомобильных дорог города
1 - 4 кварталы
13425690,97
13425690,97
13425079,96
В первом и четвертом кварталах: выполнены работы по уборке и вывозу снега, очистке свежевыпавшего снега, подсыпке противогололедным материалом (щебнем фракции до 5 мм в количестве 1065,0 т) улично-дорожной сети города. Выполнены работы по очистке остановочных павильонов от снега и наледи вручную, подбору мусора с обочин дорог, стел, соляного источника. Изготовлены и установлены запрещающие аншлаги "Выход и выезд на лед запрещен". Перенесено и установлено 37 дорожных знаков.
Во втором квартале: выполнены работы по очистке различных предметов и мусора с автомобильных дорог, по очистке тротуаров механической щеткой. Выполнен ремонт остановочных павильонов, кровель и боковых ограждений. Выполнены работы по очистке остановочных павильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог, по высадке цветов в цветники, вазоны, кашпо. Выполнены работы по очистке ливневых колодцев от ила и мусора, изготовлены и установлены запрещающие аншлаги "Купание запрещено", проводилось скашивание травы (газонокосилкой с тягой трактором) с обочин дорог, канав вручную.
Установлено 30 дорожных знаков. Выполнен ремонт асфальтового покрытия дорог однослойной толщиной до 50 мм площадью ремонта до 25 кв.м по улицам: Коростова, Менделеева, Ватутина, Толбухина, пр-ту Комсомольский, Красных партизан.
Выполнены работы по исправлению профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала (с использованием автогрейдера среднего типа, песчано-гравийной смеси с содержанием гравия 15 - 25%) в районе "Сользавода".
Выполнены работы по формовочной обрезке деревьев, кустарников.
В третьем квартале: выполнены работы по очистке остановочных павильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог, очистке ливневых колодцев от ила и мусора, также проведена установка 33 дорожных знаков, проводилось скашивание травы (газонокосилкой с тягой трактором) с обочин дорог, канав вручную, уход за посаженными цветами (полив, прополка).
Выполнены работы по ремонту 1 остановочного павильона (замена боковых ограждений), выполнен ремонт 3 деревянных скамеек на остановочных павильонах. Выполнены работы по формовочной обрезке деревьев вдоль автомобильных дорог.
Работы выполнены предприятием ООО "Техсервис+" согласно заключенному муниципальному контракту от 13.01.2014 № 155/2013.294168 на сумму 9056987,50 руб. и дополнительным соглашениям от 09.10.2014 № 1 на сумму 905600,0 руб., от 13.10.2014 № 1155/2014.292653 на сумму 828614,15 руб., от 19.11.2014 № 1192/2014.346571 на сумму 2588365,81 руб.
Выполнены работы по планировке и обустройству дороги на улице Глиняный карьер предприятием ООО "Кросс+" согласно заключенному договору от 01.07.2014 № 49, сумма договора составляет 45512,50 руб. Работы полностью оплачены.
Отклонение в финансировании составило 611,01 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Итого по разделу 1.1:
18290428,97
18290428,97
18195454,14
Степень исполнения: 99,50%
Задача 1.2. Улучшение качества среды обитания населения
1.2.1.
Содержание наружного освещения города и обеспечение поставки электроэнергии
1 - 4 кварталы
4492340,0
4492340,0
4492279,08
Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: смена ламп накаливания, замена светильников, приборов учета. Произведен расчет за потребленную энергию с поставщиком МУП ПО "ЭАТ" согласно заключенному контракту от 27.12.2013 № 557/2013.250654 на 1 квартал 2014 года в сумме 1592340,0 руб.
Оказаны услуги по поставке электроэнергии для наружного освещения города согласно заключенным контрактам с МУП ПО "ЭАТ" от 18.06.2014 № 577/2014.140787, от 15.10.2014 № 1159/2014.298150 на сумму 1402894,40 руб.
Выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию оборудования и сетей наружного освещения города (произведены электромонтажные работы по освещению ул. Шевченко) согласно заключенным контрактам с предприятием МУП ПО "ЭАТ от 12.05.2014 № 543/2014 на сумму 466966,18 руб. и от 22.10.2014 № 1164/2014.306874 на сумму 1030078,50 руб.
Экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов составила 60,92 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.2.
Сопровождение проведения городских мероприятий
1 - 4 кварталы
456550,23
456550,23
456549,94
Выполнены работы по демонтажу, монтажу новогодней елки, приобретены украшения, иллюминация, обеспечено звуковое сопровождение новогоднего мероприятия. Работы выполнены предприятием МУП ПО "Электроавтотранс" согласно заключенным договорам от 27.01.2014 № 46, от 15.12.2014 № 56, от 19.12.2014 № 57, от 15.12.2014 № 59 на сумму 323412,90 руб.
Оказаны услуги по сопровождению проведения праздничных городских мероприятий (монтаж, демонтаж тента для сцены, навешивание флагов) согласно заключенному договору с предприятием МУП ПО "Электроавтотранс" от 01.10.2014 № 53 на сумму 80102,21 руб.
Приобретена новогодняя ель с игрушками, гирляндами, поставка выполнена ООО "Вамперс" согласно заключенному контракту от 06.11.2014 № 1172/2014.320144 на сумму 53034,83 руб.
Экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов составила 0,29 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.3.
Улучшение санитарного состояния территории города
1 - 4 кварталы
1489985,38
1489985,38
1482870,12
1.2.3.1.
Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города
2 - 4 кварталы
150000,0
150000,0
149983,90
Выполнены работы по уборке стихийных свалок, санитарной очистке территории города (ул. Магистральная, поворот на Цимлянскую, Калинина, Суворова и т.д.).
Работы выполнены предприятием ООО "Коммунальник+" согласно заключенному договору от 29.04.2014 № 48. Оплата в сумме 99999,90 руб. произведена за выполненные работы.
Закуплены пакеты для сбора мусора (объем - 120 литров), закуплены перчатки резиновые, х/б (для общеобразовательных школ города) согласно заключенному договору с предприятием ООО "Техсервис" от 21.08.2014 № 51 на сумму 49984,0 руб.
Экономия по результатам заключенных договоров составила 16,10 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.3.2.
Содержание Нижнего парка
2 - 4 кварталы
170000,0
170000,0
165000,0
Оказаны услуги по подготовке почвы под посадку цветов, посадке цветов в клумбы, уходу за цветами (полив, прополка) а также по подбору и утилизации мусора (коробки, бутылки, пакеты и т.д.), ремонту 2 деревянных скамеек, формовочной обрезке "живой изгороди".
Услуги оказаны согласно заключенному контракту от 15 апреля 2014 года № 524 на сумму 165000,0 руб. с индивидуальным предпринимателем Мишиной В.М.
Экономия по результатам заключенного муниципального контракта составила 5000,0 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.3.3.
Содержание городского мемориала
1 - 4 кварталы
414825,38
414825,38
414802,92
В первом и четвертом кварталах выполнены работы по очистке от свежевыпавшего снега, подметанию и подбору мусора.
Во втором - третьем кварталах выполнены работы по подготовке почвы под посадку цветов, посадке цветов, уходу за цветами (прополка, полив), скашивание травы, подбор мусора, подметание территории мемориала.
Оплата произведена согласно заключенному муниципальному контракту от 27.12.2013 № 670 с ИП Парамоновым на сумму 150000,0 руб.
Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на городском мемориале памяти "Вечный огонь" согласно заключенным договорам, контрактам с филиалом "Усольемежрайгаз" от 26.04.2014 № 50, от 19.11.2014 № 1193 ед/2014 на сумму 264802,92 руб.
Экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов составила 22,46 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.3.4.
Содержание городского кладбища
2 - 4 кварталы
355160,0
355160,0
355160,0
Оказаны услуги по уборке, поправке заброшенных (безродных) захоронений, подготовке кладбища к массовым посещениям в церковные праздники и памятные дни (вывоз и утилизация мусора, старых венков, цветов, металлических ограждений и т.д.).
Услуги оплачены согласно заключенному контракту с предприятием МУП "Сервисный центр" от 15.05.2014 № 541 на сумму 355160,0 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.3.5.
Уборка несанкционированных свалок
3 - 4 кварталы
400000,0
400000,0
397923,30
Оказаны услуги по уборке несанкционированных свалок на территории города (ул. Декабристов, 13, пр-кт Комсомольский, 96, ул. Калинина, ул. Магистральная, поворот на ул. Цимлянскую, Крестьянина, Северную, объем вывозимого мусора составляет 1465,0 куб.м). Вывоз несанкционированных свалок производился согласно контракту, заключенному с предприятием ООО "Сиб-Транс-Петройл" от 26.09.2014 № 955/2014.267101, дополнительному соглашению от 26.09.2014 № 1 на сумму 397923,30 руб.
Экономия по результатам заключенного муниципального контракта составила 2076,70 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.4.
Углубление русла реки Шелестиха
4 квартал
100000,0
100000,0
99718,0
Работы по углублению, очистке и проливу (горячей водой из шланга под давлением) водоотводных лотков русла реки выполнены предприятием ООО "Техсервис" согласно заключенному договору от 28.11.2014 № 54 на сумму 99718,0 руб.
Экономия от договора составила 282,0 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.5.
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
2 - 4 кварталы
628200,0
628200,0
594305,25
Оказаны услуги по формовочной обрезке деревьев на территории мемориального комплекса "Вечный огонь", валке сухих, больных деревьев вдоль пешеходной дорожки Верхнего парка по улице Ватутина, на территории школы № 4, по улицам Красногвардейской, Пушкина.
Услуги оказаны согласно заключенному контракту с гражданином Минулиным Р.Р. от 12.05.2014 № 537 на сумму 195000,0 руб.
Оказаны услуги по обрезке сухих и больных деревьев на территории города (ул. Дзержинского, 10; Ленинградская, 43; Энгельса, 34; д/сад № 6 и т.д., объем составил 169,4 куб.м), услуги оказаны согласно заключенному контракту от 08.12.2014 № 1196/2014.356941 с индивидуальным предпринимателем Железняковым М.Ю. на сумму 300000,0 руб.
Согласно заключенному договору от 08.12.2014 № 55 с индивидуальным предпринимателем Мотыльковым М.И. оказаны услуги по формовочной обрезке больных, аварийных деревьев по адресам: в ДОУ № 22, ДОУ № 26, ДОУ № 29, ДОУ № 31, ДОУ № 32, ДОУ № 42, СОШ № 6 (объем составил 75,0 куб.м). Сумма заключенного договора составляет 99305,25 руб.
Всего было отформовано и ликвидировано за период оказания услуг 420 деревьев.
Отклонение в финансировании составило 33894,75 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.8.
Устройство подъездной дороги до нового кладбища
3 - 4 кварталы
150000,0
150000,0
136000,0
Заключен муниципальный контракт с предприятием МУП "Сервисный центр" на выполнение работ по обустройству подъездной дороги до нового кладбища от 25.07.2014 № 876 на сумму 136000,0 руб.
Выполнены работы по планировке дороги механизированным способом, проведено устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 - 70 мм, работы выполнены с использованием спецтехники - бульдозера, автогрейдера среднего типа, 99 кВт (135 л.с.).
Экономия по результатам заключенного муниципального контракта составила 14000,0 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.2.9.
Приобретение подарков для проведения конкурсов по благоустройству территории города
3 - 4 кварталы
50000,0
50000,0
50000,00
В июле - августе 2014 года проведен конкурс "Я люблю свой город", в котором приняли участие 10 участников. Приобретены и вручены участникам конкурса подарочные сертификаты в количестве 14 штук. Сертификаты подготовлены организацией ООО "Спорттовары" согласно заключенному договору от 28.08.2014 № 52 на сумму 50000,0 руб.
Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
Итого по разделу 1.2:
7367075,61
7367075,61
7311722,39
Степень исполнения: 99,20%
Всего по Программе:
25657504,58
25657504,58
25507176,53
Степень исполнения: 99,40%
Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
№ в соответствии с Программой
Целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель 1. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское
1.1.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. Повышение состояния дорожного полотна автомобильных дорог города
1.1.1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог города, в год
кв.м
6500
7098
+598
9,2
Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
1.1.2.
Протяженность содержания автомобильных дорог города, в год
км
60
60
0
0
1.2.
Задача 1.2. Улучшение качества среды обитания населения
1.2.1.
Протяженность сетей наружного освещения
км
34,7
34,7
0
0
1.2.2.
Сопровождение городских мероприятий, в год
ед.
6
6
0
0
1.2.3.
Площадь территории города, очищенной от мусора, бытовых отходов, в год
кв.м
34500
34500
0
0
1.2.4.
Протяженность очищенного русла р. Шелестиха
км
0,21
0,21
0
0
1.2.5.
Количество деревьев отформованных, ликвидированных, в год
ед.
420
420
0
0
1.2.7.
Площадь подъездной дороги до нового кладбища
кв.м
300
300
0
0
1.2.8.
Количество участников конкурсов по благоустройству территории города
ед.
не менее 10
10
0
0
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.
Таблица 3
№ в соответствии с Программой
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское
Задача 1.1. Обеспечение сохранности дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. Повышение состояния дорожного полотна автомобильных дорог города
1.1.1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог города, в год
кв.м
6500
7098
+598
9,2
1.1.2.
Протяженность содержания автомобильных дорог города, в год
км
60
60
0
0
Задача 1.2. Улучшение качества среды обитания населения
1.2.1.
Протяженность сетей наружного освещения
км
34,7
34,7
0
0
1.2.2.
Сопровождение городских мероприятий, в год
ед.
6
6
0
0
1.2.3.
Площадь территории города, очищенной от мусора, бытовых отходов, в год
кв.м
34500
34500
0
0
1.2.4.
Протяженность очищенного русла р. Шелестиха
км
0,21
0,21
0
0
1.2.5.
Количество деревьев отформованных, ликвидированных, в год
ед.
420
420
0
0
1.2.7.
Площадь подъездной дороги до нового кладбища
кв.м
300
300
0
0
1.2.8.
Количество участников конкурсов по благоустройству территории города
ед.
не менее 10
10
0
0
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год, представлена в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
руб., -/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог города, км в год
Ремонт автомобильных дорог города, разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог местного значения
Бюджет города
4864738,0
4770374,18
-94363,82
1,94
2.
Протяженность содержания автомобильных дорог города, км в год
Содержание автомобильных дорог города
Бюджет города
13425690,97
13425079,96
-611,01
0
3.
Протяженность сетей наружного освещения, км
Содержание наружного освещения города и обеспечение поставки электроэнергии
Бюджет города
4492340,0
4492279,08
-60,92
0
4.
Сопровождение городских мероприятий, в год
Сопровождение проведения городских мероприятий
Бюджет города
456550,23
456549,94
-0,29
0
5.
Площадь территории города, очищенной от мусора, бытовых отходов, кв.м в год
Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города
Бюджет города
1225160,0
1218067,20
-7092,8
0,58
6.
Протяженность очищенного русла р. Шелестиха, км
Углубление русла реки Шелестиха
Бюджет города
100000,0
99718,0
-282,0
0,28
7.
Количество деревьев отформованных, ликвидированных, ед. в год
Озеленение, формовочная обрезка деревьев
Бюджет города
628200,0
594305,25
-33894,75
5,4
8.
Площадь подъездной дороги до нового кладбища, кв.м
Устройство подъездной дороги до нового кладбища
Бюджет города
150000,0
136000,0
-14000,0
9,33
9.
Количество участников конкурсов по благоустройству территории города, ед.
Приобретение подарков для проведения конкурсов по благоустройству территории города
Бюджет города
50000,0
50000,0
0
0
Всего по Программе:
25392679,20
25242373,61
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 5.
Таблица 5
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог города, км в год
рост (улучшение) значения показателя
от 5 до 10%
2,7
Протяженность содержания автомобильных дорог города, км в год
сохранение значения показателя
1
Протяженность сетей наружного освещения, км
сохранение значения показателя
1
Сопровождение городских мероприятий, в год
сохранение значения показателя
1
Площадь территории города, очищенной от мусора, бытовых отходов, кв.м в год
сохранение значения показателя
1,8
Протяженность очищенного русла р. Шелестиха, км
сохранение значения показателя
1,8
Количество деревьев отформованных, ликвидированных, ед. в год
сохранение значения показателя
1,9
Площадь подъездной дороги до нового кладбища, кв.м
сохранение значения показателя
1,9
Количество участников конкурсов по благоустройству территории города, ед.
сохранение значения показателя
1
Индекс эффективности Программы равен 1,46. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств. Однако в Программе не определен целевой показатель, на достижение которого могла бы повлиять реализация мероприятия "Содержание городского мемориала" (газоснабжение, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования) с финансированием в 2014 году - 264802,92 руб. Оценка состояния данного целевого показателя также повлияла бы на эффективность реализации Программы.
Председатель комитета по
городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ
------------------------------------------------------------------