Постановление администрации МО "г. Саянск" от 09.02.2015 N 110-37-148-15 "Об исполнении ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска" на 2012 - 2014 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2015 г. № 110-37-148-15

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ГОРОДА САЯНСКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

Руководствуясь пунктом 13 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 03.08.2009 № 110-37-532-9 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:

1. Принять к сведению отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 15.12.2011 № 110-37-1448-11 (в редакции от 15.06.2012 № 110-37-659-12, от 26.12.2012 № 110-37-1534-12, от 13.12.2013 № 110-37-1478-13, от 05.05.2014 № 110-37-380-14, от 26.12.2014 № 110-37-2013-14) (опубликовано в газете "САЯНСКИЕ ЗОРИ", вкладыш "Официальная информация", от 29.12.2011, страницы 1 - 4, от 28.06.2012, страница 18, от 11.01.2013, страницы 1 - 2, от 26.12.2013, страницы 7 - 8, от 22.05.2014, страницы 3 - 4, от 30.12.2014, страницы 18 - 19) (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "САЯНСКИЕ ЗОРИ" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
О.В.БОРОВСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО "г. Саянск"
от 9 февраля 2015 года
№ 110-37-148-15

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА САЯНСКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) направлена на реализацию государственной политики в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, обеспечения их максимальной занятостью, формирования основ комплексного решения проблем организации детского отдыха, оздоровления и занятости в муниципальном образовании "город Саянск".
На финансирование летней оздоровительной кампании в 2014 году направлено 2778,0 тыс. руб., в том числе:
- средств местного бюджета - 953,0 тыс. руб.;
- внебюджетных средств и родительской платы - 731,0 тыс. руб.;
- областного бюджета - 1094,0 тыс. руб.
Кроме этого, Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Саянску на организацию отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных и многодетных семей направлено 8540,8 тыс. руб.
Всего летними оздоровительными мероприятиями в 2014 году охвачено 6743 человека (план - 5746 человек), в том числе: детей других территорий, оздоровленных в санаториях-профилакториях "Кедр" и "Улан", - 743 человека, детей областной школы-интерната - 40 человек, дошкольников - 963 человека.
В летний период 2014 года было открыто 8 лагерей дневного пребывания детей (в 2013 году - 9) для 727 человек (на уровне 2013 года). Лагеря дневного пребывания детей работали один сезон.
Организован городской молодежный трудовой отряд в количестве 59 человек (в 2013 году - 40 человек). Источником финансирования городского молодежного трудового отряда определены средства ведомственной целевой программы "Молодежь города Саянска на 2014 - 2016 годы" и ведомственной целевой программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "город Саянск" на 2013 - 2015 годы", израсходовано 303,0 тыс. руб. Для работников отряда установлена повременная оплата труда (3332,40 руб. в месяц при продолжительности работы в день 4 часа), членов отряда обеспечили специальной одеждой и инвентарем. Городской молодежный трудовой отряд был задействован на уборке парковых территорий, благоустройстве и озеленении улиц, подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Для трудоустройства в этот отряд направлялись, прежде всего, несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДНиЗП. Самостоятельно трудоустраивались 18 чел.
Организованы и проведены многодневные походы для 250 чел., городской туристический слет - 42 чел., учебно-полевые сборы - 89 чел., пленэр ДХШ - 41 чел., в областном и международном пленэре приняли участие 13 чел., приняли участие в творческой смене скрипичной и хоровой ассамблеи - 4 чел., в учебно-тренировочных сборах приняли участие 33 чел., на базе отдыха "Елочка" отдохнули 120 чел., на пришкольных участках работали 1424 чел., в областных палаточных лагерях отдохнули 112 чел., Всероссийских лагерях "Орленок" и "Океан" - 4 чел., оздоровлено саянских детей в санаториях-профилакториях "Кедр" и "Улан" - 543 чел., в детских лагерях (69 человек) и санаториях области (54 человека) по линии социальной защиты - 123 чел., на базе детской поликлиники и детского отделения больницы оздоровлено 45 чел. Различные массовые мероприятия, праздничные, развлекательные, познавательные программы, День защиты детей, мероприятия для детей и подростков в микрорайонах города организованы для 1350 чел. В дошкольных учреждениях оздоровлено в среднем 963 ребенка в месяц в летний период.
Особое внимание уделяется организации отдыха, оздоровления и занятости детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой и попечительством, детей-инвалидов, всего около 1280 детей (в 2013 году - 1261 человек).
Летними оздоровительными мероприятиями охвачено 76 подростков из 80 человек, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, 95%.
По оценке эффективности оздоровления в лагерях дневного пребывания и санаторно-оздоровительных учреждениях выраженный оздоровительный эффект у 93,6% детей, слабовыраженный оздоровительный эффект у 6,1% детей, без оздоровительного эффекта - 0,3% детей.
Не открыт ЗСЛ "Елочка", разрешение на заезд детей Роспотребнадзором не выдано. По плану-заданию не выполнено: доведение качества воды, добываемой из скважины, до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; строительство типового медицинского блока.
Работа ЗСЛ "Елочка" планировалась в течение 2 сезонов с 5 июля по 17 августа 2014 года с охватом 100 человек. На подготовку ЗСЛ к работе затрачено более 600,0 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия: приобретена посуда, мясорубка, медикаменты, канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, выполнена ревизия и ремонт осветительной аппаратуры, ревизия и ремонт технологического оборудования, выполнен ремонт кровли столовой, косметический ремонт помещений, проведена уборка и акарицидная обработка территории, противопожарная опашка территории.
Для доведения качества воды до соответствия требованиям СанПиНа в 2012 году был установлен новый насос, в 2013 году дополнительно установлен фильтр. Установлены фильтры на все краны пищеблока, медицинского блока, спальных корпусов. Закуплены запасные сменные фильтрующие модули. Вода, неоднократно отобранная для исследований на соответствие санитарно-химическим и микробиологическим показателям с кранов, на которые установлены фильтры, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ежегодно проводится ревизия водонапорной башни, системы водоснабжения, выполняется комплекс мероприятий - промывка, необходимый ремонт. Для организации питьевого режима детей в ЗСЛ "Елочка" осуществляется поставка бутилированной питьевой воды.
В 2014 году Программа завершена. На финансирование Программы направлено 13967,2 тыс. руб. (без учета средств по линии Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Саянску в сумме 20704,8 тыс. руб.).

№ п/п
Наименование показателя
Всего израсходовано, тыс. руб.
В том числе по годам (тыс. руб.)
2012
2013
2014
1.
Местный бюджет
3062,0
1011,0
1098,0
953,0
2.
Внебюджетные средства и родительская плата, средства от реализации путевок
3587,8
517,0
2339,8
731,0
3.
Областной бюджет
7317,2
3876,4
2346,8
1094,0

Итого
13967,0
5404,4
5784,6
2778,0

Летними оздоровительными мероприятиями охвачено детей и подростков:
- 2012 год - 6789 человек;
- 2013 год - 6603 человека;
- 2014 год - 6743 человека.
Реализация Программы позволила получить следующие положительные эффекты:
- социальный:
максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предупреждение асоциального поведения детей и подростков;
- образовательный:
расширение кругозора школьников, получение дополнительных знаний по основам безопасности жизнедеятельности, приобретение и закрепление навыков поведения в экстремальных ситуациях, усвоение и активное воспроизведение социального опыта;
- оздоровительный:
улучшение состояния здоровья детей, восстановление физических и психологических сил, укрепление детского организма, формирование основ здорового образа жизни.

Сведения о достижении целевых показателей

№ п/п

План
Факт
Отклонение, %
1.
Объемы финансирования, тыс. руб.




В том числе




первый год реализации Программы
5642,4
5404,4
-4,2

второй год реализации Программы
5506,7
5784,6
+5,0

третий год реализации Программы
2897,6
2778,0
-4,1

Итого
14046,7
13967,0
-0,6
2.
Целевые показатели результатов деятельности
2.1.
Целевой показатель - количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации Программы (лагеря с дневным пребыванием детей и загородный детский оздоровительный лагерь), ед.




до реализации Программы
X
820
X

первый год реализации Программы
820
774
-5,6

второй год реализации Программы
830
780
-6

третий год реализации Программы
780
787
+0,9

Итого
810
780
-3,7
2.2.
Целевой показатель - количество оздоровленных детей в учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (в санаторно-курортных учреждениях и загородных детских оздоровительных лагерях), чел.




до реализации Программы
X
1810
X

первый год реализации Программы
1810
1560
-13,8

второй год реализации Программы
1840
1449
-21,2

третий год реализации Программы
1400
1406
+0,4

Итого
5050
4415
-12,6
2.3.
Целевой показатель - количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, чел.




до реализации Программы
X

X

первый год реализации Программы
2560
2264
-11,6

второй год реализации Программы
2590
2179
+15,9

третий год реализации Программы
2130
2136
+0,3

Итого
7280
6579
-9,6

Вывод: ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска" на 2012 - 2014 годы в 2014 году в части финансирования исполнена на 95,9%, в связи с тем что в летний период не был открыт загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления детей "Елочка". Охват детей и подростков всеми видами мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости составил 110,6%, при плане 5746 человек охвачено 6743 человека. Программа эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили плановые при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
За три года реализации Программы исполнение в части финансирования составило 99,4%. Охват детей и подростков всеми видами мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости составил 107,9%, при плане 18654 человека охвачено 20135 человек.

Заместитель мэра городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
А.В.ЕРМАКОВ



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА САЯНСКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

За 2014 год

Цели Программы:
1. Реализация государственной политики в области образования.
2. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости, формирование основ комплексного решения проблем организации детского отдыха, оздоровления и занятости.

1. Оценка степени достижения целевых показателей

п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение, -/+
Отклонение, %
1.
Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации Программы, ед.
места




- лагеря с дневным пребыванием детей

730
727
-3
0,4
- загородный детский оздоровительный лагерь

50
60
+10
20

Итого

780
787
+7
0,9
2.
Количество оздоровленных детей в учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, чел.





- загородных детских оздоровительных лагерях
чел.
100
120
+20
20
- в санаторно-курортных учреждениях
чел.
1300
1286
-14
1,1

Итого

1400
1406
+6
0,4
3.
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей
чел.
2130
2136
+6
0,3

2. Оценка расходов, направленных на достижение
целевых показателей

Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Отклонение
план
факт
Тыс. руб., -/+
%
1. Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации Программы, ед.:
- лагеря с дневным пребыванием детей;
- загородный детский оздоровительный лагерь
Подготовка учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков к работе в летний период.
Укрепление материально-технической базы
Местный бюджет
407,4
332,8
-74,6
-18,3
2. Количество оздоровленных детей в учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, чел.
Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в лагерях с дневным пребыванием, загородных лагерях, и санаторно-курортных учреждениях
Местный бюджет
2336,5
2236,5
-100
-4,3
3. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей
Организация отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей
Местный бюджет
153,7
208,7
+55,0
35,8
Итого


2897,6
2778,0
-119,6
-4,1

3. Оценка эффективности реализации Программы

Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
Увеличение объема расходования денежных средств
Сохранение объема расходования денежных средств
Снижение объема расходования денежных средств
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
1. Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации Программы, ед.:
- лагеря с дневным пребыванием детей;
- загородный детский оздоровительный лагерь.
2. Количество оздоровленных детей в учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, чел.:
- загородных детских оздоровительных лагерях.
3. Количество детей и подростков, занятых другими мероприятиями в соответствии с мероприятиями ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска" на 2012 - 2014 годы
Рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
0,8
0,7
0,6
1,8
2,6
2,7
2,8
от 5 до 10%
0,9
0,8
0,7
1,9
2,7
2,8
2,9
более 10%
1
0,9
0,8
2
2,8
2,9
3
Сохранение значения показателя
0,3
0,2
0,1
1
1,8
1,9
2
Снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
0,1
0,3
0,8
0,9
1
от 5 до 10%
0,2
0,7
0,8
0,9
более 10%
0,1
0,6
0,7
0,8

Индекс эффективности (I):

.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации целевой программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

Значение индекса эффективности
Интерпретация значения индекса эффективности
0 < I < 0,60
Реализация программы неэффективна

Реализация программы недостаточно эффективна

Реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств

Реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств

И.о. начальника МКУ "Управление образования
администрации муниципального
образования "город Саянск"


------------------------------------------------------------------