Приказ министерства образования Иркутской области от 22.05.2015 N 36-мпр "О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2014 - 2018 годы"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 мая 2015 г. № 36-мпр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2014 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 90-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
строку "Целевые показатели программы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели программы
1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.
2. Утратил силу.
3. Сохранность контингента обучающихся
";
строку "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркутской области составляет 696183,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 115531,0 тыс. рублей;
2015 год - 116101,9 тыс. рублей;
2016 год - 154850,2 тыс. рублей;
2017 год - 154850,2 тыс. рублей;
2018 год - 154850,2 тыс. рублей
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет - 4,1%.
2. Утратил силу.
3. Сохранность контингента обучающихся - 99%
";
2) в разделе 3 "Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"3. Сохранность контингента обучающихся";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет - 4,1%";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"3. Сохранность контингента обучающихся - 99%";
раздел 5 "Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации программы оценивается в соответствии со следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:
1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет:
Dооп - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет;
Kоп - количество детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет;
Kо - общее количество детей в возрасте 5 - 18 лет.
2. Сохранность контингента обучающихся:
Ck - сохранность контингента обучающихся;
Kon - общее количество обучающихся на конец учебного года учебного года;
Kok - общее количество обучающихся на начало учебного года.
Общий уровень эффективности реализации программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования.
где:
R - интегральный показатель эффективности;
№ - общее количество целевых показателей;
- фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;
- плановое значение целевого показателя, ед. изм.;
- фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. рублей;
- плановая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. рублей.
Ежегодная оценка эффективности реализации программы осуществляется по следующим критериям:
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,9;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,8;
эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворительной.
По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий программы, состава и количественных изменений целевых показателей, объемов финансирования программы на очередной и последующий годы реализации";
3) приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке.
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия программы.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Исполняющая обязанности министра
образования Иркутской области
Е.А.ОСИПОВА
Приложение
к приказу
министерства образования
Иркутской области
от 22 мая 2015 года
№ 36-мпр
"Приложение 1
к ведомственной целевой программе
Иркутской области "Развитие системы
дополнительного образования детей"
на 2014 - 2018 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование цели, целевого показателя
Ед. изм.
Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Источники данных для расчета целевого показателя
Периодичность расчета целевого показателя
Отчетный год (факт) 2012 год
Текущий год (оценка) 2013 год
Плановый период
Первый год (прогноз) 2014 год
Второй год (прогноз) 2015 год
Третий год (прогноз) 2016 год
Четвертый год (прогноз) 2017 год
Пятый год (прогноз) 2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель
Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
1.
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
%
3,6
3,7
3,7
3,6
4,1
4,1
4,1
Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД
1 раз в год
2.
Сохранность контингента обучающихся
%
-
-
-
99
99
99
99
Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД
1 раз в год
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области "Развитие системы
дополнительного образования детей"
на 2014 - 2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.
Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
1.
Реализация дополнительных образовательных программ
Министерство образования Иркутской области
Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.
Областной бюджет
тыс. руб.
88310,7
83524,1
114169,9
114169,9
114169,9
Среднегодовой контингент обучающихся
Чел.
9589
4429
5563
5563
5563
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года
%
95
95
95
95
95
2.
Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области
Министерство образования Иркутской области
Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.
Областной бюджет
тыс. руб.
7664,2
4998,2
6507,9
6507,9
6507,9
Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области
Ед.
2
3
3
3
3
Уровень обеспеченности государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области в части расходов на содержание имущества
%
-
100
100
100
100
3.
Внедрение новых направлений дополнительного образования
Министерство образования Иркутской области
Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.
Областной бюджет
тыс. руб.
5994,4
15292,3
18054,9
18054,9
18054,9
Количество обучающихся
Чел.
48
447
447
447
447
Охват обучающихся инновационными программами, от общего количества обучающихся
%
7
8,5
8,5
8,5
8,5
4.
Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области
Министерство образования Иркутской области
Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.
Областной бюджет
тыс. руб.
44,0
0,0
39,1
39,1
39,1
Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области
Ед.
1
0
1
1
1
Удельный вес государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области с обновленным материально-техническим оснащением, в общем количестве государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области
%
80
0
80
80
80
5.
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей
Министерство образования Иркутской области
Январь 2014 г.
Декабрь 2018 г.
Областной бюджет
тыс. руб.
13517,7
12287,3
16078,4
16078,4
16078,4
Количество обучающихся
Чел.
199
199
199
199
199
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года
%
100
100
100
100
100
ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет
тыс. руб.
115531,0
116101,9
154850,2
154850,2
154850,2
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Иркутской области "Развитие системы
дополнительного образования детей"
на 2014 - 2018 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
N
Наименование цели, мероприятия
Источник финансирования
КВСР
Рз
Пр
КЦСР
КВР
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
Областной бюджет
807
07
02
51.1.03.00
696183,5
115531,0
116101,9
154850,2
154850,2
154850,2
1.
Реализация дополнительных образовательных программ
Областной бюджет
807
07
02
51.1.03.00
600
514344,5
88310,7
83524,1
114169,9
114169,9
114169,9
2.
Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области
Областной бюджет
807
07
02
51.1.03.00
600
32186,1
7664,2
4998,2
6507,9
6507,9
6507,9
3.
Внедрение новых направлений дополнительного образования
Областной бюджет
807
07
02
51.1.03.00
600
75451,4
5994,4
15292,3
18054,9
18054,9
18054,9
4.
Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области
Областной бюджет
807
07
02
51.1.03.00
600
161,3
44,0
0,0
39,1
39,1
39,1
5.
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей
Областной бюджет
807
07
02
51.1.03.00
600
74040,2
13517,7
12287,3
16078,4
16078,4
16078,4
".
------------------------------------------------------------------