Решение Думы г. Иркутска от 28.05.2015 N 006-20-110139/5 "Об отчете о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы за 2014 год"
28 мая 2015 года N 006-20-110139/5
------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2019 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Принято на 11 заседании
Думы города Иркутска 6-го созыва 28 мая 2015 года
Рассмотрев отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы за 2014 год, руководствуясь ст.ст. 16, 17, 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска решила:
1. Утвердить отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы за 2014 год (приложение № 1).
2. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее решение с приложением.
Председатель Думы города Иркутска
И.В.ЕЖОВА
28 мая 2015 года
№ 006-20-110139/5
Приложение № 1
к решению
Думы г. Иркутска
от 28 мая 2015 года
№ 006-20-110139/5
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2019 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2019 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы (далее - ПКСЭР) является инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития города Иркутска до 2025 года и сконцентрирована на комплексном решении важнейших социально-экономических задач города в среднесрочном периоде.
Основная цель ПКСЭР - достижение высокого уровня и качества жизни населения города на основе развития городской среды, экономики, человеческого капитала и совершенствования системы управления муниципалитетом.
На достижение основной цели ПКСЭР направлены 4 стратегические цели:
1. Развитие человеческого капитала.
2. Развитие конкурентоспособной высокотехнологичной диверсифицированной экономики.
3. Развитие городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие города и привлекающей в город представителей "креативного" класса.
4. Обеспечение эффективности процессов стратегического управления муниципалитетом.
Инструментами достижения стратегических целей ПКСЭР являются 19 МП города Иркутска, 18 из которых реализуются с 2013 года, 1 МП - с 2010 года. Объем финансирования, направленный на реализацию данных МП, составляет общий объем финансирования ПКСЭР.
Доля расходов бюджета города Иркутска по всем программным мероприятиям в 2014 году составила 89%, доля расходов на реализацию ПКСЭР составила 84% всех расходов бюджета города за 2014 год (в ПКСЭР не включаются муниципальные адресные программы города Иркутска).
Планируемый объем финансирования ПКСЭР в 2014 году в соответствии с последними редакциями МП на конец отчетного периода составил 12,9 млрд. рублей за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов. Кроме того, плановый объем внебюджетных средств, направленных на реализацию ПКСЭР, составил 1,7 млрд. рублей в соответствии с редакциями МП, действовавшими на конец отчетного периода.
Фактические расходы на реализацию МП, включенных в ПКСЭР, в 2014 году составили 12,4 млрд. рублей (96% от плана) за счет средств бюджета города, областного бюджета и федерального бюджета. Кроме того, на реализацию мероприятий ПКСЭР было направлено 0,8 млрд. рублей из внебюджетных источников (47% от плана).
Структурный анализ расходов бюджета города Иркутска на реализацию ПКСЭР по 4 направлениям (стратегическим целям ПКСЭР) показывает, что наибольший объем финансирования направлен на развитие человеческого капитала (58%). На развитие городской среды направлено около 41% всех расходов на реализацию ПКСЭР.
Структура расходов на реализацию ПКСЭР
в 2014 году по направлениям
Рисунок не приводится.
Целевые показатели МП, включенные в ПКСЭР, сведены с помощью метода линейного масштабирования в интегральные индексы, отражающие реализацию соответствующих МП.
Планируемое значение сводного индекса достижения цели ПКСЭР на 2014 год было равным 0,51, фактическое - 0,56, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели ПКСЭР. Подробно результаты расчетов индексов приведены в приложении № 1 к Отчету о реализации ПКСЭР за 2014 год (далее - Отчет).
Ожидаемые конечные результаты реализации ПКСЭР - достижение высокого уровня социально-экономического развития и качества жизни - оцениваются в соответствии со значениями целевых индикаторов, приведенных в приложении № 2 к Отчету.
Отчет о реализации ПКСЭР за 2014 год подготовлен на основании отчетов о реализации в 2014 году 19 МП города Иркутска, официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, результатов аналитической деятельности отдела стратегического анализа и прогнозирования управления по стратегическому развитию и инвестиционной политике комитета по экономике администрации г. Иркутска.
МП города Иркутска реализуются в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 и регламентирующим программно-целевую деятельность администрации города Иркутска.
С 01.01.2014 все МП были приведены в соответствие с Порядком. В связи с этим для каждой МП и подпрограммы МП (при наличии) определена взаимосвязь целей, задач и целевых показателей, которая позволяет в полной мере объективно оценить степень достижения задач по уровню выполнения целевых показателей.
В целях оптимизации структуры расходов бюджета города Иркутска, в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного и/или федерального бюджетов, приведением в соответствие с законодательством, обращениями граждан и другими причинами в МП в течение отчетного периода вносились изменения. Изменения преимущественно касались объемов финансирования, в отдельных случаях - значений целевых показателей.
Графическое представление внесенных в МП изменений наглядно свидетельствуют о взаимосвязи целевых показателей и объемов финансирования МП. В Отчете графики внесения изменений представлены по каждой МП и в разрезе подпрограмм МП при их наличии. Соотношение параметров МП (объема финансирования и уровня исполнения первоначальных плановых значений целевых показателей) на 01.01.2014 принимается за "1".
В связи с необходимостью приведения Порядка в соответствие с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также учитывая результаты практической деятельности в 2013 году, внесены изменения в структуру отчета о реализации МП и в методику оценки эффективности МП. Подготовка отчетов о реализации МП в 2014 году и оценка эффективности их реализации осуществлялись на основании Порядка в новой редакции (постановление администрации города Иркутска от 23.01.2015 № 031-06-30/5). Методика оценки эффективности реализации МП по-прежнему основана на прямой зависимости результатов МП от объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Основным достоинством методики оценки эффективности реализации МП согласно Порядку (далее - Методика) является возможность выявления причин отклонения курса в реализации МП и своевременной корректировки значений параметров МП в плановом периоде.
Оценка эффективности реализации МП учитывает уровень эффективности реализации МП и качественную оценку соблюдения четырех критериев эффективности реализации МП:
- достижение цели;
- решение задач;
- объективность внесения изменений;
- соответствие бюджетному законодательству.
Уровень эффективности реализации МП (подпрограммы МП) зависит от результативности достижения значений целевых показателей и от исполнения финансовых расходов, которые представляют собой соотношение плановых и фактических значений оцениваемых параметров МП (подпрограммы МП).
Возможны три варианта уровня эффективности реализации МП:
- высокий;
- средний;
- низкий.
Разные варианты сопоставления двух видов оценки представлены в таблице.
Итоговая оценка эффективности реализации МП
Высокий уровень эффективности
Средний уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Условно эффективно
Условно эффективно
Хотя бы 1 критерий не соблюден
Условно эффективно
Условно эффективно
Неэффективно
Все критерии не соблюдены
Неэффективно
Неэффективно
Неэффективно
Как видно из таблицы, существуют три возможных варианта итоговой оценки эффективности реализации МП:
- эффективно;
- условно эффективно;
- неэффективно.
Оптимальным является вариант, при котором итоговая оценка эффективности реализации МП "эффективно". Такой вариант оценки эффективности реализации МП возможен при высоком уровне эффективности реализации "эффективно" и соблюдении всех критериев эффективности.
Допустимым является вариант, при котором итоговая оценка эффективности реализации МП "условно эффективно". Возможны четыре случая получения такой оценки, все они продемонстрированы в таблице. При такой оценке ответственным исполнителем МП проводится детальный анализ результатов реализации МП в отчетном периоде, указываются предложения по корректировке либо значений целевых показателей, либо объемов финансирования, либо пересмотра мероприятий МП.
Нежелательным является вариант, при котором итоговая оценка эффективности реализации МП "неэффективно". Такой вариант оценки эффективности реализации МП возможен в четырех случаях, продемонстрированных в таблице. При такой итоговой оценке эффективности требуется обоснование целесообразности дальнейшей реализации МП.
В результате проведенной оценки эффективности реализации МП города Иркутска 16 из 19 МП реализованы в отчетном периоде эффективно, еще 3 - условно эффективно. Дальнейшая реализация МП, получивших оценку "условно эффективно", требует внесения изменений параметров МП.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
На развитие человеческого капитала в городе Иркутске направлена реализация 5 муниципальных программ:
Рисунок не приводится.
Развитие человеческого капитала занимает наибольшую долю сводного объема финансирования ПКСЭР.
На реализацию данного направления ПКСЭР в 2014 году было предусмотрено 7795,2 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города - 3258,7 млн. руб., за счет средств областного бюджета - 4519,3 млн. руб., федерального бюджета - 17,1 млн. руб. Фактически израсходовано 7748,7 млн. руб. (распределение по МП представлено на диаграмме), или 99,4% от плана. За счет средств бюджета города освоено 3215,2 млн. руб. (98,7% от плана), за счет средств областного бюджета - 4516,4 млн. руб. (99,9% от плана), федерального бюджета - 17,1 млн. рублей (100% от плана).
Наибольшую долю (88%) в общем объеме финансирования направления составляет объем финансирования МП "Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы" в связи с предоставлением субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования.
Расчеты оценки эффективности реализации МП показали, что 4 из 5 МП в отчетном периоде реализованы эффективно, реализация еще 1 МП данного направления считается условно эффективной.
Наибольшее влияние на фактическое значение сводного индекса развития человеческого капитала оказали: индекс развития культуры, индекс социальной активности населения и образовательный индекс.
Оценка эффективности муниципальных программ, входящих в данное направление сложилась следующим образом:
Высокий уровень эффективности
Средний уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно:
МП "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы";
МП "Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы";
МП "Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Условно эффективно:
МП "Открытый город на 2013 - 2017 годы"
Условно эффективно
-
Хотя бы 1 критерий не соблюден
Условно эффективно
-
Условно эффективно
-
Неэффективно
-
Все критерии не соблюдены
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Сводный индекс развития человеческого капитала за 2014 год составил 0,61 при плановом значении 0,50, что свидетельствует об опережении достижения запланированных значений индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР (приложение № 1 к Отчету).
МП "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - создание условий для успешной социализации и самореализации граждан, сохранения и укрепления их здоровья.
Решение задач
1. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом, повышение интереса у населения к занятиям физической культурой и массовым спортом, формирование у жителей города бережного отношения к своему здоровью.
Подпрограмма "Город спорта":
В полной мере
- привлечение жителей города Иркутска к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;
- оказание содействия субъектам физкультуры и массового спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
2. Формирование законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной созидательной деятельности на благо города.
Подпрограмма "Город молодежи":
В полной мере
- формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции;
- реализация программ и мероприятий содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;
- развитие гражданской ответственности, патриотизма и готовности молодежи к участию в общественно-политической жизни города.
3. Сохранение и укрепление здоровья населения в рамках создания условий для оказания медицинской помощи населению города.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении в городе Иркутске":
В полной мере
- повышение информированности населения и обеспечение информационной системы профилактики социально значимых заболеваний;
- формирование и развитие мотивации граждан к ответственности за сохранение собственного здоровья и приверженности к здоровому образу жизни;
- повышение уровня знаний населения о необходимости своевременного прохождения диспансеризации и медицинских осмотров.
Все задачи подпрограмм муниципальной программы "Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, все 3 задачи Программы решены в полной мере, таким образом цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На развитие спорта, молодежной политики и формирование здорового образа жизни населения в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 124409 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска, фактически освоено 121215 тыс. руб., или 97% от плана.
Наибольшая доля объема финансирования Программы в 2014 году приходилась на подпрограмму "Город спорта" - 87% от общего объема финансирования Программы. На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 108890 тыс. руб., фактически освоено 105839 тыс. руб., или 97% от плана.
10% от объема финансирования всей Программы составляет объем финансирования подпрограммы "Город молодежи". В рамках данной подпрограммы в 2014 году фактически освоено 11473,6 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 99% от плана, на конец отчетного периода.
3% от фактического объема финансирования Программы направлено на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении в городе Иркутске". Фактически освоено 3902,4 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 100% от плана, на конец отчетного периода.
Объем финансирования Программы по сравнению с первым годом ее реализации значительно сократился (в 2013 году на реализацию Программы было направлено 5599932,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска, областного бюджета и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования) в связи с изменениями в полномочиях органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, предусмотренными законодательством.
Мероприятия
Подпрограмма "Город спорта":
Выполнены
- организация проведения чемпионатов, первенств, кубков, спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей и других муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы, осуществляемой УФКСиМП;
- организация проведения спартакиад, турниров, соревнований, праздников, фестивалей и других муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы, осуществляемой муниципальным казенным учреждением "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска;
- Международный турнир по дзюдо;
- Международный турнир по спортивной аэробике;
- Международный турнир по греко-римской борьбе имени олимпийского чемпиона К.Г.Вырупаева;
- Международный турнир "Мемориал иркутских легкоатлетов";
- Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд;
- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия;
- предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в области развития физической культуры и массового спорта в соответствии с законодательством;
- предоставление из бюджета города Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд города Иркутска во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги и (или) Суперлиги в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска;
- предоставление дополнительной меры социальной поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим деятельность на территории города Иркутска, добившимся высоких спортивных результатов, в виде единовременной социальной выплаты;
- организация и проведение церемонии по поощрению лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска по итогам года;
- обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Городской спортивно-методический центр" города Иркутска;
- предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Центр плавания "Спартак" города Иркутска.
Подпрограмма "Город молодежи":
Выполнены
- создание и обеспечение деятельности молодежного информационного центра при администрации города Иркутска, информационного сайта для молодежи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", изготовление, приобретение, размещение и распространение информационных материалов на территории г. Иркутска и другие мероприятия в сфере информационного обеспечения молодежи;
- проведение мероприятий, популяризирующих службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- организация и проведение:
- массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации;
- творческих мероприятий с молодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим, туристическим, военно-прикладным видам спорта);
- поисковых работ;
- оборонно-спортивных игр, соревнований, акций, конкурсов, фестивалей и других мероприятий в сфере воспитания гражданской ответственности и патриотизма, формирования национального самосознания молодежи;
- организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, конференций, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, игр, концертов, спектаклей, церемоний, слетов, семинаров и других мероприятий в сфере развития художественного творчества, поддержки талантливой и одаренной молодежи, организации досуга молодежи;
- организация и проведение (участие в организации и проведении) окружных, городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, круглых столов, форумов, акций, фестивалей, тренингов, мастер-классов, семинаров и других мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни;
- изготовление, приобретение, размещение и распространение информационных материалов на территории города Иркутска в сфере пропаганды здорового образа жизни;
- организация и проведение мероприятий совместно с Молодежной мэрией при администрации города Иркутска, Молодежным парламентом при Думе города Иркутска и другими структурами (формами) молодежного самоуправления, направленных на развитие молодежного общественного движения;
- проведение мероприятий совместно с Советом студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений при администрации города Иркутска в сфере развития молодежного общественного движения;
- обеспечение участия представителей города Иркутска в международных, всероссийских, региональных, городских слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях в сфере молодежной политики.
Выполнены частично
Причины:
- низкое качество организационной работы при проведении мероприятий;
- регистрация учебных заведений претендентов на получение стипендии мэра за пределами города Иркутска;
- увеличение доли бюджетных средств в стоимости 1 путевки (снижение доли родительской доплаты), ограничение возраста участников программы оздоровления детей и молодежи в связи с изменением законодательства.
- организация и финансирование ярмарок вакансий;
- предоставление активистам и отличникам учебы, обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования (в государственных образовательных организациях высшего образования или государственных профессиональных образовательных организациях), расположенных на территории города Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра г. Иркутска в соответствии с решением Думы г. Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки;
- предоставление из бюджета города Иркутска субсидий по организации отдыха детей от 14 до 18 лет в каникулярное время в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении в городе Иркутске":
Выполнены
- разработка, поддержка и обновление постоянно действующего интернет-ресурса (сайта) по санитарно-гигиеническому просвещению и формированию мотивации к здоровому образу жизни;
- организация и проведение массовых акций в образовательных, медицинских учреждениях и других организациях различных форм собственности, посвященных всемирным и российским памятным датам;
- разработка, изготовление и размещение баннеров и других средств наглядной агитации;
- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни через средства массовой информации;
- организация и содействие в проведении мероприятий, направленных на профилактику раннего выявления заболеваний при проведении периодических и профилактических медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения;
- информирование населения о выявленных факторах риска развития заболеваний и профилактике их развития в рамках проведения выставки "Сибздравоохранение";
- разработка социологических тестов, проведение и обработка социологических исследований среди трудоспособного населения и молодежи;
- разработка, внедрение и организационно-методическая поддержка обучающих программ по формированию здорового образа жизни, в том числе программ по снижению потребления алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением психоактивных веществ.
В целом из 31 мероприятия Программы, запланированного на 2014 год, 3 - выполнены частично, остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Результаты
- Обеспечено участие 872 спортсменов и тренеров в выездных спортивных мероприятиях.
- Организованы и проведены: Международный турнир по дзюдо, межрегиональный турнир по волейболу "Поколение ЗОЖ", Международный турнир по греко-римской борьбе имени олимпийского чемпиона К.Г.Вырупаева, Кубок мэра города Иркутска по шахматам.
- Организованы и проведены 450 муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивная работа по месту жительства граждан.
- Предоставлены единовременные выплаты 134 спортсменам и тренерам по итогам работы за 2013 год.
- Обеспечено участие иркутских команд по баскетболу в 47 играх регулярного чемпионата России.
- Обеспечено участие 440 человек в мероприятиях летней тематической направленности, 38 представителей города Иркутска в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики и 46 человек в работе поисковых отрядов.
- Проведено 13 мероприятий в сфере молодежного студенческого самоуправления, выпущено 50 информационных статей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по мероприятиям молодежной политики города Иркутска.
- Изготовлено 24 баннера, изданы плакаты, листовки, буклеты, подготовлены и размещены на сайтах медицинских организаций и сайте органов местного самоуправления города Иркутска пресс-релизы и презентации в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.
- Организованы и проведены 7 массовых акций в образовательных и медицинских учреждениях города по профилактике социально значимых заболеваний.
- Обеспечена трансляция тематических аудиороликов, радиопередач, видеороликов, программ, посвященных профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у жителей на радиостанциях города и телеканале "АИСТ".
- Подготовлена и выпущена 21 статья в рубрике "Медосмотр" еженедельной городской газеты "Иркутск", организована рубрика вопрос-ответ.
- Проведено социологическое исследование по теме "Изучение информированности и распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний" с консультационно-исследовательским центром изучения общественного мнения Байкальского государственного университета экономики и права.
Планируемое значение индекса здравостроительства на 2014 год было равным 0,37, фактическое - 0,40, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы
Внесение изменений
Принятием 6 постановлений администрации города Иркутска в Программу внесено 18 изменений, в том числе 9 изменений объема финансирования, 5 изменений значений целевых показателей и 4 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством, все изменения были внесены по объективным причинам.
Масштаб 7 изменений (39%) - незначительный, 3 изменений (17%) - средний, еще 3 (17%) - существенный, масштаб остальных изменений не оценивается. Внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде.
В План мероприятий по реализации Программы было внесено 9 изменений объема финансирования в 5 распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Наибольшее количество изменений внесено в подпрограмму "Город спорта": 10 изменений, в том числе 5 изменений объема финансирования, 4 изменения значений целевых показателей и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму "Город спорта"
Рисунок не приводится.
Преимущественно изменения носили незначительный характер (4 изменения, или 40%), масштаб 2 изменений оценивается как средний и еще 2 - существенный (масштаб остальных изменений не подлежит оценке). Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Город спорта" внесено 5 изменений в части финансирования.
В подпрограмму "Город молодежи" внесено 6 изменений, в том числе 3 изменения объема финансирования подпрограммы, 1 изменение значений целевых показателей и 2 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение в подпрограмму "Город молодежи"
Рисунок не приводится.
Преимущественно изменения носили незначительный характер (3 изменения, или 50%), масштаб 1 изменения (17%) оценивается как средний (масштаб остальных изменений не подлежит оценке). Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Город молодежи" внесено 3 изменения в части финансирования.
В подпрограмму "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в городе Иркутске" внесено 2 изменения: 1 изменение объема финансирования подпрограммы, 1 - связанное с приведением в соответствие с законодательством. Масштаб изменения объема финансирования - существенный, однако внесение данного изменения не оказало влияния на конечный результат подпрограммы в связи с тем, что по итогам проведения аукционов на аудио-, видеоролики, печатную продукцию образовалась экономия.
В План мероприятий по реализации подпрограммы в отчетном периоде внесено 1 изменение объема финансирования.
Внесение изменений в подпрограмму "Профилактика
заболеваний, формирование здорового образа жизни и участие
в санитарно-гигиеническом просвещении населения
в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации всех трех подпрограмм - "Высокий", в целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации трех подпрограмм и Программы в целом - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической результативности (отклонение составляет 7%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет 3%) показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В результате реализации мероприятий Программы увеличилось количество занимающихся физической культурой и массовым спортом, созданы и поддерживаются условия для творческой самореализации молодежи и организации активного досуга горожан, условия для укрепления здоровья граждан. Учитывая эффективную реализацию Программы в отчетном году, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - сохранение и развитие культуры и искусства в городе Иркутске, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.
Решение задач
В полной мере
- Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
- Развитие системы поддержки одаренных детей.
- Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций города Иркутска в сфере культуры и искусства.
- Сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске.
Все 4 задачи муниципальной программы "Культура города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, цель Программы в отчетном периоде достигнута.
Финансирование
На поддержку и развитие культуры в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было предусмотрено 584291,2 тыс. рублей за счет средств бюджет города, фактические расходы на реализацию Программы составили 581094,9 тыс. рублей, или 99% от плана. Основными причинами незначительного отклонения от плана являются экономия денежных средств по результатам проведения закупок, проведения торгов, экономия денежных средств по фактически выполненным объемам работ и услуг.
Мероприятия
Выполнены
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБОО ДОД города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК.
- Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы МБУК и МБОУ ДОД города Иркутска.
- Организация подготовки и дополнительного профессионального образования сотрудников МБУК, МБОО ДОД и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, на базе профессиональных образовательных организаций.
- Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников по направлениям деятельности.
- Организация и проведение мероприятий для выявления одаренных детей в сфере культуры (конкурс стипендиатов, конкурсы, концерты, выставки, методические семинары, мастер-классы и другие подобные мероприятия).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска.
- Обеспечение участия учащихся МБОО ДОД города Иркутска, детских творческих коллективов в конкурсах, выставках, фестивалях, чтениях, конференциях и других подобных мероприятиях различных уровней (областных, региональных, всероссийских, международных).
- Проведение общегородских мероприятий на территории города Иркутска; организация работ по изданию печатной продукции (книг, буклетов, альбомов) в рамках проведения мероприятий; выполнение муниципального задания учредителя на выполнение работ МАУ "Праздник".
- Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске.
- Проведение конкурса творческих проектов: предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Приобретение цветов для поздравлений.
В 2014 году все 11 запланированных мероприятий Программы были полностью выполнены.
Результаты
- Организованы и проведены 162 общегородских юбилейных и календарных культурно-зрелищных и социально значимых мероприятия.
- Проведено: 76 экспозиций и выставок в МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова"; 2326 книжных выставок в МБУК "ЦБС" и МБУК "ГЦ"; 85 мероприятий в МБУК "ИГТНД", 757 мероприятий организованы МБУК "ГТК "Любимовка" и МБУК "ТДК "Солнышко".
- Проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях, находящихся в ведении УК КСПК; приобретено здание для размещения МБОО ДОД ДХШ № 2.
- Книжные фонды МБУК "ГЦ" пополнились последней партией библиотеки Леонида Полевого.
- Приобретены 10 баянов марки "Хоннер" для хоров ветеранов МБУК "ГТК "Любимовка".
- 55 стипендий выплачены одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска.
- 341 сотрудник МБУК, МБОО ДОД и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, повысил квалификацию.
- Проведено 130 мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске.
- По итогам проведения конкурса творческих проектов на реализацию 11 проектов-победителей из бюджета города Иркутска предоставлены субсидии на сумму 1,5 млн. рублей.
Планируемое значение индекса развития культуры на 2014 год было равным 0,53, фактическое - 0,66, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В отчетном периоде в Программу было внесено 10 изменений путем принятия 5 постановлений администрации города Иркутска, в том числе 4 изменения (40%) объема финансирования, 4 (40%) - значений целевых показателей и 2 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством. Все изменения носили объективный характер, имели незначительный масштаб и не оказали влияния на конечный результат.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В План мероприятий по реализации Программы внесено 5 изменений объема финансирования и 1 изменение мероприятия.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы в 2014 году - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Анализ фактической результативности (отклонение составляет 14%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -1%) показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В связи с тем, что 2014 год был объявлен Годом культуры, количество проведенных мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей населения и творческое разностороннее развитие личности, превысило плановое значение на 22%.
На 17 п.п. относительно плана и на 14,3 п.п. относительно 2013 года увеличилась доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, что свидетельствует о росте социальной активности всех групп населения.
В связи со значительным превышением фактических значений целевых показателей Программы над плановыми необходима корректировка плановых значений целевых показателей Программы на 2015 - 2017 годы.
Реализация Программы способствует социально ориентированному динамичному развитию сферы культуры, повышению качества предоставления услуг в области культуры и искусства, расширению доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения города, формированию и укреплению позитивного имиджа города Иркутска как центра региона посредством высокого уровня проведения мероприятий. Учитывая эффективную реализацию Программы в отчетном году дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "ОТКРЫТЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - обеспечение эффективного взаимодействия населения с органами местного самоуправления, объективного освещения деятельности органов местного самоуправления, формирование положительного имиджа города Иркутска, повышение гражданской активности населения и вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления.
Решение задач
1. Формирование положительного имиджа города Иркутска через всестороннее и объективное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и массовой коммуникации.
Подпрограмма "Информационный город":
В полной мере
- формирование внешнего и внутреннего положительного имиджа города Иркутска;
- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления;
- объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития города Иркутска в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- обеспечение обратной связи населения и органов местного самоуправления путем изучения общественного мнения.
2. Создание условий для повышения гражданской активности населения и вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления, развитие системы социального и информационного партнерства, внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти.
Подпрограмма "Город активных граждан":
В полной мере
- формирование благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
- создание условий для эффективного развития благотворительных и волонтерских проектов на территории города Иркутска;
- развитие межсекторного взаимодействия между органами власти, бизнес-структурами и общественным сектором;
- создание условий для укрепления гражданского общества;
- объединение всего заинтересованного сообщества в единое информационное поле.
Все задачи подпрограмм муниципальной программы "Открытый город на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, 2 задачи Программы решены в полной мере, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 76644 тыс. руб. за счет средств бюджета города, фактическое освоение бюджетных средств составило 74876,1 тыс. руб., или 98% от плана. Освоение выделенных бюджетных средств не в полной мере связано с полученной по результатам торгов экономией и с фактическими потребностями при реализации мероприятий Программы.
На мероприятия Программы в 2014 году за счет средств бюджета города направлено:
Рисунок не приводится.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Информационный город" - 76% от общего объема финансирования. На реализацию мероприятий данной подпрограммы было запланировано 58786 тыс. руб., фактически исполнено 57022,7 тыс. руб., или 97% от плана.
Финансирование подпрограммы "Город активных граждан" составило 24% от общего фактического объема финансирования Программы в 2014 году, или 17853,4 тыс. руб. при плановом значении 17858 тыс. руб.
Мероприятия
Подпрограмма "Информационный город":
Выполнены
- издание газет "Иркутск" и "Иркутск официальный";
- освещение деятельности администрации города Иркутска в средствах массовой информации;
- приобретение исключительных прав на видеофильмы о городе Иркутске, а также изготовление видеороликов, баннеров, брошюр, буклетов, изготовление социальной рекламы в рамках информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Иркутска;
- организация и проведение конкурса журналистов "Золотая Запятая";
- мониторинг средств массовой информации и сообщений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; приобретение программного обеспечения мониторинга материалов, размещенных в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- проведение социологических исследований.
Подпрограмма "Город активных граждан":
Выполнены
- материально-техническая поддержка работы Общественной палаты города Иркутска;
- поддержка сайта "Общественная жизнь города Иркутска" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- организация и проведение Фестиваля национальных культур города Иркутска;
- проведение Конкурса на лучший национально-культурный центр города Иркутска;
- проведение "Конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление";
- содействие в организации и проведении мероприятий по месту жительства;
- информационно-просветительские мероприятия (семинары, тренинги);
- организация и проведение "Ярмарки общественных инициатив";
- реализация проекта "Любимому городу - новые скверы!";
- реализация проекта "Обучающийся город";
- реализация проекта "Бабушка - онлайн" ("Старость в радость");
- реализация проекта "Миллион на добрые дела";
- организация и проведение мероприятия "Социальная звезда";
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "ГОРОД".
В целом по Программе было запланировано на 2014 год 20 мероприятий, все из которых выполнены в полной мере.
Результаты
- Размещено почти 15 тыс. материалов о городе Иркутске в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- Заключено порядка 60 договоров сотрудничества со средствами массовой информации и массовой коммуникации.
- Организовано и проведено почти 600 мероприятий с общественными организациями, ТОС и др.
- На конец 2014 года создан 61 ТОС, совместно с которыми организовано 352 мероприятия во дворах.
- Около 12 тыс. человек прошли обучение на различных курсах, организованных в рамках мероприятий Программы.
- Порядка 190 организаций и физических лиц получили финансовую поддержку.
Планируемое значение индекса социальной активности на 2014 год было равным 0,39, фактическое - 0,67, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В отчетном периоде в Программу внесено 8 изменений путем принятия 2 постановлений администрации г. Иркутска, из них 4 изменения объема финансирования, 2 изменения значений целевых показателей и 2 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством. Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Масштаб 3 изменений - незначительный, еще 3 - средний, масштаб остальных изменений не оценивается.
В План мероприятий по реализации Программы внесено 6 изменений, из которых 4 изменения объема финансирования, 2 - мероприятия.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Открытый город на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
4 изменения внесено в подпрограмму "Информационный город": 2 изменения объема финансирования, 1 - значений целевых показателей и 1 - приведение в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму "Информационный город"
Рисунок не приводится.
В План мероприятий подпрограммы одновременно с внесением изменений в подпрограмму внесено 2 изменения объема финансирования.
В подпрограмму "Город активных граждан" внесено 4 изменения в отчетном периоде, 2 из которых - изменения объема финансирования, 1 - изменение значений целевых показателей, 1 - приведение в соответствие с законодательством.
Изменения в План мероприятий подпрограммы в части финансирования (2 изменения) вносились одновременно с внесением изменений в подпрограмму. Также в План мероприятий по реализации подпрограммы было внесено 2 изменения мероприятий.
Внесение изменений в подпрограмму "Город активных граждан"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы в 2014 году - "Средний" (уровень эффективности реализации подпрограммы "Информационный город" - "Высокий", подпрограммы "Город активных граждан" - "Средний"), при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Условно эффективно". При этом итоговая оценка эффективности подпрограммы "Информационный город" - "Эффективно", подпрограммы "Город активных граждан" - "Условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Средний уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Условно эффективно
Анализ фактической результативности (отклонение составляет 26%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -3%) показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
На оценку эффективности реализации Программы и превышение (почти в 2 раза) фактического значения индекса социальной активности над плановым оказала влияние реализация подпрограммы "Город активных граждан". В частности, увеличение количества посетителей сайта "Общественная жизнь города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 37 раз относительно плана свидетельствует о необходимости пересмотра данного показателя подпрограммы или его планового значения, текущего мониторинга показателя и своевременной корректировки (графики внесения изменений в Программу и подпрограмму "Город активных граждан" наглядно показывают значительное превышение фактической результативности над плановой).
В целом результаты реализации мероприятий Программы выразились в росте уровня доверия к представителям органов местного самоуправления, повышении гражданской активности населения и формировании устойчивого положительного имиджа города Иркутска. Учитывая условно эффективную оценку реализации Программы (при условии корректировки значений целевых показателей), дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "ИРКУТСК - ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - совершенствование муниципальной системы образования для удовлетворения изменяющихся образовательных запросов населения и перспективных потребностей развития города Иркутска.
Решение задач
В полной мере
- Развитие дошкольного образования на территории города Иркутска.
- Развитие на территории города Иркутска общего образования, ориентированного на выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей.
- Развитие системы дополнительного образования детей, ориентированного на гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности ребенка.
- Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса в муниципальных образовательных организациях города Иркутска.
- Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования города Иркутска.
- Совершенствование механизмов использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций города Иркутска.
Все 6 задач муниципальной программы "Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, в связи с чем цель Программы на 2014 год считается достигнутой.
Финансирование
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было предусмотрено 6845857,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска - 2309419,0 тыс. рублей, областного бюджета - 4519326,2 тыс. рублей, федерального бюджета - 17112 тыс. рублей. Фактически освоено 6807599,1 тыс. рублей, что составляет 99,4% от плановой суммы на конец отчетного периода, в том числе за счет средств бюджета города - 2274111,2 тыс. рублей (98,5% от плана), областного бюджета - 4516375,9 тыс. рублей (99,9% от плана), федерального бюджета - 17112 тыс. рублей (100% от плана).
На поддержку и развитие сферы образования в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
Мероприятия
Выполнены
- Создание условий для повышения качества дошкольного образования.
- Реализация механизмов обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ через создание пилотных площадок по внедрению совместного образования (воспитания) детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, и организация обучения педагогов МДОО специфике работы с детьми с ОВЗ.
- Развитие государственно-общественного управления в системе дошкольного образования через создание управляющих советов МДОО.
- Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дошкольного образования по месту жительства через предоставление субсидий МДОО на выполнение муниципального задания учредителя и иные цели.
- Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в МДОО.
- Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей.
- Формирование и реализация механизмов организации предоставления образовательных услуг общего образования детям с ОВЗ через реализацию проекта "Школа.ru".
- Формирование механизмов организации предоставления качественного общего образования через введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- Повышение эффективности и индивидуализации образовательного процесса через развитие современной образовательной среды.
- Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту жительства.
- Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих МОО.
- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в МОО, в виде выплаты единовременного денежного пособия (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в МОО.
- Создание условий для гражданского становления и духовно-нравственного развития личности ребенка.
- Организация внеурочной занятости несовершеннолетних.
- Организация отдыха детей в каникулярное время.
- Удовлетворение потребности населения в получении услуг дополнительного образования детей.
- Разработка ПСД, осуществление капитального ремонта зданий и сооружений МОО ДОД.
- Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды.
- Обеспечение безопасности образовательного процесса для всех участников.
- Создание условий для совершенствования организации питания в МОО посредством ремонта и оснащения оборудованием пищеблоков МОО.
- Организация и проведение творческих конкурсов и конкурсов профессионального мастерства для педагогов и руководителей.
- Повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников.
- Создание условий для организации работы с педагогическими кадрами.
- Финансовое обеспечение выполнения функций МКОУ ЦИМПО, обеспечивающее деятельность в сфере повышения профессиональной компетентности педагогических кадров образовательных организаций города Иркутска.
- Финансовое обеспечение выполнения функций казенных учреждений централизованных бухгалтерий.
- Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ РИМОС.
В 2014 году все 27 запланированных мероприятий Программы были выполнены в полном объеме.
Результаты
- Открыты после капитального ремонта здания МБДОУ детских садов № 36, 173, МБОУ СОШ № 73, осуществлен капитальный ремонт и передача здания кинотеатра "Россия" в МБОУ СОШ № 30.
- Осуществлен текущий ремонт помещений 11 МОО, приобретено специализированное оборудование в целях создания безбарьерной среды для детей с ОВЗ; проведен текущий ремонт зданий МОО ДОД, приобретено спортивно-технологическое оборудование для МАОУ ДОД Дворец спорта "Юность".
- Построены спортивные сооружения на территории МБОУ СОШ № 63, 68, 35, 75; отремонтированы пищеблоки в МБОУ СОШ № 16, 29, 36, 66.
- Открыты 3 здания кратковременного пребывания детей на территории МБДОУ детских садов № 90, 116, 145; переоборудованы помещения в дополнительные группы в 11 МДОО.
- Обеспечено обучение 21 ребенка с ОВЗ в рамках проекта "Школа.ru" с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; для 37 МОО приобретено программное обеспечение для создания единой информационной сети с защищенной передачей данных.
- Приобретены школьные автобусы для МАОУ ДОД "Дворец детского и юношеского творчества" и МБОУ Лицей-интернат № 1.
Планируемое значение образовательного индекса на 2014 год было равным 0,67, фактическое - 0,81, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В течение 2014 года в Программу было внесено 9 изменений путем принятия 8 постановлений администрации города Иркутска. Из них 6 изменений касаются объемов финансирования Программы, перераспределения выделенных средств, 1 изменение - значений целевых показателей и 2 изменения связаны с приведением в соответствие с законодательством. Все изменения носили объективный характер, были незначительными по масштабу и не оказали влияния на решение задач и достижение цели Программы.
В отчетном периоде было внесено 14 изменений в План мероприятий по реализации Программы, в том числе: 7 изменений объема финансирования, перераспределения выделенных средств, 6 изменений мероприятий, 1 изменение было связано с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы в 2014 году - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Анализ фактической результативности (отклонение составляет 7%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -1%) показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
Реализация мероприятий Программы обеспечивает переход работы муниципальных образовательных организаций на качественно новый уровень, способствует совершенствованию здоровьесберегающей образовательной среды, расширению сети занятости учащихся и воспитанников через развитие системы дополнительного образования и внеурочной занятости несовершеннолетних, создает условия для гражданского становления и духовно-нравственного развития личности детей.
Эффективная реализация Программы в отчетном периоде позволила увеличить:
- долю учащихся МОО, обучающихся по программам общего образования в соответствии с ФГОС, до 51,7%;
- долю детей и подростков, участвующих в различных формах организации внеурочной деятельности несовершеннолетних, до 49,6%;
- долю детей, включенных в систему поиска, развития и поддержки талантливых и мотивированных детей, до 34,7%;
- долю учащихся МОО, охваченных горячим питанием, до 23,2%;
- долю детей и подростков, получивших услугу в рамках летней оздоровительной кампании на базе МОО, до 44,2%.
Высокий уровень достижения цели Программы в отчетном периоде, о чем свидетельствует значение образовательного индекса на уровне 0,81, сложился в связи с высокой долей выпускников, сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам - русскому языку и математике (99,4%). Во многом это связано с уменьшением минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования по математике и русскому языку, влияющим на получение аттестата. Минимальные баллы ЕГЭ, подтверждающие освоение образовательной программы среднего общего образования по каждому общеобразовательному предмету, ежегодно утверждаются распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и в 2014 году были откорректированы в сторону снижения.
Учитывая эффективную оценку реализации Программы в отчетном периоде, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - обеспечение доступности дополнительных мер социальной поддержки и повышение благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Иркутска.
Решение задач
В полной мере
- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Иркутска.
- Привлечение внимания общества и сохранение традиций в праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории Российской Федерации.
- Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов города Иркутска в достижении общественно значимых (полезных) целей.
Все 3 задачи муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) в 2014 году решены в полной мере, следовательно, цель Программы в отчетном периоде достигнута.
Финансирование
На развитие сферы социальной поддержки жителей города в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было предусмотрено 163986,0 тыс. руб. из бюджета города Иркутска. Фактические расходы на реализацию Программы составили 163874,4 тыс. руб., или 99,9% от плана. Незначительное отклонение объема финансирования от плана связано с заявительным характером предоставления дополнительных мер социальной поддержки.
Мероприятия
Выполнены
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан города Иркутска в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска пенсионерам, проживающим в городе Иркутске и получающим пенсию в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной службы и (или) стаж работы в органах местного самоуправления города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска на должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы, не менее 10 лет для лица, организовавшего погребение умершего и относящегося к одной из следующих категорий граждан: граждане пожилого возраста; семьи, имеющие детей; инвалиды; малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде оказания материальной помощи:
- оказавшимся в трудной жизненной ситуации: семьям и одиноким гражданам города Иркутска, работникам учреждений бюджетной сферы города Иркутска, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам труда, вдовам погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- семьям студентов очной формы обучения расположенных на территории города Иркутска профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим детей, ординаторам расположенных на территории города Иркутска образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, имеющим детей (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Поздравление долгожителей города Иркутска к юбилейной дате (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате услуг бань отдельным категориям граждан, проживающим в расположенных на территории города Иркутска жилых домах, не имеющих горячего водоснабжения:
- детям дошкольного возраста (до 7 лет);
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветеранам боевых действий;
- реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий;
- вдовам погибших (умерших) инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
- инвалидам I, II, III групп;
- опекунам несовершеннолетних подопечных;
- родителям, получающим на детей пенсию по случаю потери кормильца;
- учащимся общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда:
а) в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска учащимся расположенных на территории города Иркутска общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, из социально неблагополучных семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на душу населения (далее - прожиточный минимум);
б) в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска студентам очной формы обучения расположенных на территории города Иркутска профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, получающим социальную стипендию, или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
в) в пассажирском автомобильном транспорте садоводческих маршрутов города Иркутска пенсионерам, проживающим в городе Иркутске и получающим пенсию в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
г) в пассажирском автомобильном транспорте садоводческих маршрутов города Иркутска учащимся расположенных на территории города Иркутска общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, из социально неблагополучных семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в соответствии с решениями Думы города Иркутска, устанавливающими данные дополнительные меры социальной поддержки).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей отдельным категориям граждан, проживающим в городе Иркутске, находящимся на амбулаторном лечении (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения жидкими и пастообразными молочными продуктами детского питания детям в возрасте от шести месяцев до двух лет, проживающим в городе Иркутске, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на душу населения (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Иркутска, в виде текущего ремонта жилого помещения (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде благотворительной подписки на периодические издания:
- ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам труда;
- инвалидам 1 и 2 групп;
- неработающим пенсионерам;
- работникам муниципальных бюджетных организаций города Иркутска (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для граждан пожилого возраста города Иркутска:
- ветеранов, инвалидов, пенсионеров, чернобыльцев, реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки).
- Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно значимых (полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки жителям города Иркутска (в соответствии с правовым актом мэра города Иркутска, определяющим порядок предоставления субсидий).
В 2014 году все 12 запланированных мероприятий Программы были выполнены в полной мере.
Результаты
- Материальную помощь из бюджета города получили 1037 жителей города на общую сумму 6,2 млн. рублей.
- 192 долгожителя, достигших возраста 90, 95, 100 лет, получили поздравление к юбилейной дате с выплатой материальной помощи на общую сумму 241 тыс. рублей.
- Для 1963 инвалидов, пенсионеров, ветеранов города Иркутска была проведена благотворительная подписка на периодические издания на сумму 949,9 тыс. рублей.
- Услугами бань на льготных условиях за счет средств бюджета города на сумму 6,2 млн. рублей воспользовались 3254 жителя города.
- 30,3 тысячи пенсионеров, не имеющих права на меры социальной поддержки по федеральному или областному законодательству, получали ежемесячную денежную выплату на оплату проезда в пассажирском транспорте города Иркутска на общую сумму 46 млн. рублей.
- Почти 6 тысяч учащихся и около 500 студентов образовательных организаций города ежемесячно пользовались льготным проездом в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска на общую сумму 30,1 млн. рублей.
- Более 12 тысяч пенсионеров и около 1700 учащихся образовательных организаций города Иркутска воспользовались льготным проездом на автобусах садоводческих маршрутов города Иркутска на общую сумму 20,3 млн. рублей.
- 8,7 тысячи жителей города, страдающих хроническими заболеваниями и находящихся на амбулаторном лечении, получили лекарственные препараты бесплатно. На оплату 44,2 тысячи рецептов израсходовано 38 млн. рублей.
- Проведен текущий ремонт 15 квартир участников и инвалидов Великой Отечественной войны на общую сумму 1,2 млн. рублей.
- Финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета города была оказана 18 организациям пенсионеров, инвалидов, ветеранов на общую сумму 6,1 млн. рублей.
Планируемое значение индекса социальной поддержки населения на 2014 год было равным 0,52, фактическое - 0,51, что свидетельствует о достижении цели Программы запланированными темпами.
Внесение изменений
В 2014 году в Программу было внесено 10 изменений, в том числе: 1 изменение мероприятий, 3 изменения объема финансирования, 3 изменения значений целевых показателей и 3 изменения, связанных с приведение в соответствие с законодательством. Все изменения Программы носят объективный характер, учитывая масштабы изменений (30% являются незначительными, 30% - средними, остальные изменения не оцениваются), не оказали влияние на конечный результат.
Внесение изменений в Программу сопровождалось одновременным внесением изменений в План мероприятий по реализации Программы, всего в План мероприятий внесено 6 изменений, из которых 2 изменения мероприятий, 3 изменения объема финансирования и 1 - приведение в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в муниципальную программу "Социальная
поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы в 2014 году - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Анализ фактической результативности (отклонение составляет 3%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет 0) показывает, что их отклонения находятся в пределах коридора допустимых отклонений на границе I и IV областей интерпретации, что означает достижение высоких результатов при использовании средств в рамках запланированного объема.
Выводы
В отчетном периоде дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках реализации Программы, в 2014 году получили около 70 тысяч жителей города. Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить адресную социальную поддержку нуждающимся в ней гражданам, создать благоприятные условия для деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов города Иркутска, способствовала сохранению социальной стабильности для отдельных категорий граждан.
Учитывая высокую социальную значимость Программы и эффективную оценку реализации в отчетном году, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
На развитие экономики города направлена реализация муниципальной программы:
Рисунок не приводится.
В рамках направления развития экономики города реализуется одна муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы". На реализацию данного направления в 2014 году было предусмотрено 43,1 млн. руб. Фактический объем финансирования направления составил 39,0 млн. руб., или 90,5% от плана, за счет средств бюджета города, областного бюджета и федерального бюджета.
Оценка эффективности муниципальной программы, входящей в данное направление сложилась следующим образом:
Высокий уровень эффективности
Средний уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
МП "Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы"
Условно эффективно
-
Условно эффективно
-
Хотя бы 1 критерий не соблюден
Условно эффективно
-
Условно эффективно
-
Неэффективно
-
Все критерии не соблюдены
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Сводный индекс развития экономики за 2014 год составил 0,44 при плановом значении 0,40, что свидетельствует о незначительном превышении темпов достижения плановых значений индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР (приложение № 1 к Отчету).
МП "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - увеличение собственных доходов бюджета города Иркутска на основе развития предпринимательской активности, развития высокотехнологичных отраслей экономики, сферы услуг, построение современной инфраструктуры предпринимательской активности.
Решение задач
1. Стимулирование притока инвестиций в экономику города и создание благоприятных условий для реализации приоритетных для развития муниципального образования инвестиционных проектов.
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности
в городе Иркутске":
В полной мере
- создание современной системы коммуникаций и информационного обеспечения инвестиционной деятельности;
- реализация перспективных инвестиционных проектов на территории города Иркутска;
- привлечение инвестиционных ресурсов и муниципальная поддержка на территории города Иркутска;
- формирование благоприятного имиджа города Иркутска как инвестиционно-привлекательного муниципального образования.
2. Создание условий для развития эффективного конкурентоспособного сектора экономики малого и среднего предпринимательства и повышение на этой основе его вклада в экономику города Иркутска, а также обеспечение роста занятости экономически активного населения предпринимательством в городе Иркутске в интересах социально-экономического развития города, повышения качества жизни населения.
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иркутске":
В полной мере
- формирование благоприятных институциональных, законодательных и иных условий, способствующих эффективному развитию малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске;
- формирование эффективного конкурентоспособного сектора малого и среднего предпринимательства.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности города Иркутска в сфере деловых и туристских коммуникаций до уровня известных туристских центров.
Подпрограмма "Содействие развитию туризма и деловых
коммуникаций в городе Иркутске":
В полной мере
- позиционирование города Иркутска как туристического центра и центра деловых коммуникаций;
- содействие формированию современных деловых коммуникаций, развитие международных связей, направленных на установление взаимовыгодных отношений города Иркутска с зарубежными городами и международными организациями с целью развития деловых отношений и увеличения туристических потоков;
- формирование городской среды, благоприятной для пребывания туристов.
4. Создание экономических, правовых и организационных условий для развития инновационной деятельности на территории города Иркутска, обеспечивающих формирование благоприятной деловой среды для функционирования малого и среднего инновационного предпринимательства.
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности
в городе Иркутске":
В полной мере
- формирование благоприятной деловой среды для создания и развития инновационных компаний, инновационной финансовой системы, построенной на развитой сети банков, кредитных, страховых организаций, частных инвесторов, а также специализированных институтов венчурных и прямых инвестиций;
- создание условий для эффективной деятельности организаций, осуществляющих поддержку малого и среднего инновационного предпринимательства и внедрение инноваций на предприятиях города, формирование спроса на инновационную продукцию со стороны предприятий реального сектора экономики;
- создание благоприятной информационной среды для привлечения в город инновационных инвесторов (венчурных фондов, фондов прямых инвестиций и т.д.);
- организация системы трансфера и коммерциализации технологий и обмена передовым опытом в сфере инновационного предпринимательства.
5. Удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах путем создания эффективной современной инфраструктуры и конкурентной среды, соответствующей требованиям инновационной экономики.
Подпрограмма "Развитие потребительского
рынка в городе Иркутске":
В полной мере
- разработка и реализация комплекса мер по стимулированию экономической активности в сфере потребительского рынка;
- создание условий для сбалансированного развития различных форм и способов оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг;
- создание условий для расширения сети социально ориентированных объектов потребительского рынка;
- создание условий для повышения качества услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечение защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка;
- разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке местных товаропроизводителей и создание условий для их взаимодействия с субъектами розничной торговли;
- создание условий для развития рынка наружной рекламы.
Все задачи подпрограмм муниципальной программы "Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, все 5 задач Программы решены в полной мере, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На мероприятия по стимулированию экономической активности в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию всех мероприятий Программы в 2014 году планировалось направить 43100 тыс. рублей, в том числе 38100 тыс. рублей за счет средств бюджета города, 1100 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 3900 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
В результате реализации Программы в отчетном году было израсходовано 39011,3 тыс. рублей, что составляет 90,5% от планового объема финансирования Программы на 2014 год. При этом исполнение финансовых расходов Программы за счет средств бюджета города составило 94,7% (36071,6 тыс. рублей), за счет средств областного и федерального бюджетов - 58,8% (646,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 2293 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске" - 48% от общего объема финансирования. Источник финансирования - бюджет города Иркутска. Исполнение финансовых расходов по данной подпрограмме составило 94% от плана на конец периода (18792,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города при плановом значении 19995 тыс. рублей). Основные причины отклонения: экономия по результатам проведения электронного аукциона, отсутствие потребности по некоторым расходам и оптимизация расходов на приемы и визиты делегаций, наличие нераспределенного остатка средств на проведение внеплановых международных мероприятий.
32% от общего фактического объема финансирования Программы в 2014 году составило финансирование подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске".
Объем финансирования подпрограммы "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске"
в 2014 году по источникам, млн. руб.
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий в 2014 году было запланировано 14700 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 9700 тыс. рублей, областного бюджета - 1100 тыс. рублей и федерального бюджета - 3900 тыс. рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 12625,1 тыс. рублей, или 86% от планового значения, при этом освоение денежных средств за счет бюджета города составило 99,8%.
Исполнение запланированного объема финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов на уровне 59% произошло в связи с поздним сроком предоставления межбюджетных трансфертов, не позволяющим их освоить в полном объеме на конец отчетного периода.
19% от объема финансирования всей Программы составило финансовое обеспечение подпрограммы "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске". Фактическое освоение бюджетных средств составило 7403,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска при плановом значении 7405 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" составил менее 1% от общего фактического объема финансирования всей Программы. На реализацию мероприятий данной подпрограммы израсходовано 190,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города (при плане 200 тыс. рублей).
По подпрограмме "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске" запланированный объем финансирования в 800 тыс. рублей не был освоен в связи с экономией, образовавшейся в результате проведенного аукциона, и нарушением исполнителем условий муниципального контракта.
Мероприятия
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности
в городе Иркутске":
Выполнены
- проведение аналитических исследований в сфере инвестиционной деятельности;
- подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты, направленные на поддержку инвестиционной деятельности на территории города Иркутска, а также разработка новых муниципальных правовых актов в данной сфере;
- осуществление работ по содержательному наполнению инвестиционной карты города Иркутска ГИС-Инвестор;
- информационная, методическая и консультационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности;
- ведение реестра инвестиционных проектов города Иркутска;
- проведение заседаний Комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска;
- подготовка презентационных и аналитических материалов (печатные материалы, презентации) по развитию инвестиционной деятельности в городе Иркутске;
- публикация сведений об инвестиционных возможностях Иркутска в средствах массовой информации с целью создания инвестиционно привлекательного имиджа города;
- участие и организация выставок, ярмарок, семинаров, форумов, конференций и иных мероприятий
Выполнены частично
Причины:
концепция разработана, будет утверждена в 2015 году
- Разработка концепций перспективных инвестиционных проектов
Не выполнены
Причины:
- отсутствие заинтересованных частных инвесторов.
- Разработка проектно-сметной документации перспективных инвестиционных проектов.
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иркутске":
Выполнены
- разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы развития малого и среднего предпринимательства г. Иркутска;
- разработка муниципальных правовых актов города Иркутска с целью совершенствования реализации мероприятий подпрограммы;
- взаимодействие с Правительством Иркутской области и иными органами государственной власти Иркутской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории г. Иркутска;
- координация работы и взаимодействие с отраслевыми и территориальными организациями предпринимателей по вопросам развития СМиСП;
- оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по различным направлениям общепредпринимательской деятельности;
- подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске и направленных на формирование позитивного образа предпринимателя;
- обеспечение работы "горячей линии" для предпринимателей по вопросам защиты бизнеса при проверках;
- проведение информационно-рекламных акций;
- обучение (получение дополнительного образования) СМиСП, сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, подготовка и проведение семинаров и тренингов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- выпуск специализированной информационно-печатной продукции, электронных справочников для СМиСП;
- субсидирование СМиСП по формам поддержки:
- возмещение затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением (производством) основных средств для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг на начальном этапе ведения бизнеса (с 6 мес. до 3 лет);
- финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением (производством) основных средств для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг на создание собственного бизнеса (с 1 мес. до 6 мес.);
- возмещение затрат, связанных с разработкой и (или) экспертизой бизнес-планов инвестиционных проектов, направленных на реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- возмещение затрат, связанных с прохождением сертификации по международным стандартам и подтверждением соответствия требованиям международных стандартов, разработанных и внедренных в организации систем управления при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг;
- возмещение затрат по выплате процентов по кредитам (займам), полученным в финансово-кредитных организациях;
- возмещение затрат по выплате лизинговых платежей по договорам лизинга;
- возмещение затрат по уплате арендных платежей в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на арендованной площади;
- возмещение затрат на участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках.
- субсидирование некоммерческих организаций на возмещение затрат, связанных с предоставлением информационно-консультационных услуг и с оказанием услуг по проведению тренингов, семинаров, круглых столов на тему ведения экспортной деятельности СМиСП на международных рынках;
- ведение реестра получателей поддержки СМиСП на территории г. Иркутска;
- развитие системы микрофинансирования СМиСП города Иркутска;
- имущественная поддержка СМиСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП;
- проведение в общеобразовательных учебных заведениях факультативных занятий по основам предпринимательской деятельности с привлечением представителей бизнес сообщества;
- организация образовательных мероприятий, семинаров, тематических конференций, форумов, школ, летних лагерей для старшеклассников и студентов ООВО и ППО по вопросам создания собственного бизнеса;
- размещение информации о развитии молодежного предпринимательства на официальном сайте администрации города Иркутска;
- оказание содействия выпускникам ООВО в прохождении преддипломных практик и стажировок на действующих предприятиях.
Подпрограмма "Содействие развитию туризма и деловых
коммуникаций в городе Иркутске":
Выполнены
- подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма;
- формирование и пополнение базы данных о туристских ресурсах г. Иркутска, сбор и обработка статистической информации;
- организация работы Координационного Совета по туризму при мэре г. Иркутска;
- взаимодействие с ОАО "Международный аэропорт Иркутск" и авиакомпаниями по вопросам открытия новых направлений авиарейсов;
- организация и проведение мониторингов и социологических исследований в сфере туристской деятельности на территории г. Иркутска;
- обеспечение участия г. Иркутска в международных туристских выставках в Российской Федерации и за рубежом;
- организация ознакомительных рекламно-информационных туров для российских и иностранных туроператоров, пресс-туров для СМИ;
- содействие организации и проведению форумов, конференций по вопросам развития туризма в городе;
- подготовка и размещение информации о г. Иркутске в российских и зарубежных СМИ;
- информационное наполнение раздела "Туризм" на официальном сайте администрации г. Иркутска, поддержание и актуализация информации;
- изготовление информационных материалов о г. Иркутске (буклеты, путеводители, компакт-диски и др.);
- создание, развитие и обслуживание системы ориентирования русских и иностранных туристов по г. Иркутску;
- установка, обслуживание и информационное наполнение сенсорных терминалов, содержащих сведения о туристских ресурсах города, в местах массового пребывания туристов (на русском и иностранных языках);
- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением города Иркутска "Информационно-туристская служба г. Иркутска";
- приемы иностранных официальных делегаций, представителей зарубежных органов власти, делегаций деловых кругов и рабочих групп в г. Иркутске и визиты официальных делегаций, представителей органов местного самоуправления, делегаций деловых кругов и рабочих групп г. Иркутска за рубеж;
- приемы иностранных делегаций в г. Иркутске и визиты делегаций представителей г. Иркутска за рубеж в рамках социально-культурного направления сотрудничества;
- развитие сотрудничества с международными организациями и представительствами иностранных государств;
- осуществление информационного обмена с городами-побратимами и партнерами;
- иные расходы (непредвиденные мероприятия, соответствующие целям международной деятельности г. Иркутска).
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности
в городе Иркутске":
Выполнены
- оказание субъектам инновационной деятельности города Иркутска консультационной поддержки, проведение семинаров по вопросам инновационной деятельности и т.д.;
- формирование и ведение информационной базы инновационных проектов субъектов инновационной деятельности города Иркутска;
- формирование и ведение информационной базы потребностей городского хозяйства в инновационных продуктах, услугах;
- привлечение независимых экспертов для анализа инновационных проектов, приоритетных для реализации на территории города Иркутска;
- проведение мониторинга инновационного потенциала города Иркутска;
- участие администрации города Иркутска в региональных, межрегиональных и международных выставках, ярмарках, конференциях, симпозиумах, семинарах и других мероприятиях по вопросам развития инновационной деятельности;
- подготовка и проведение Байкальской венчурной ярмарки;
- содействие участию субъектов инновационной деятельности в форумах, конференциях, венчурных ярмарках и других конгрессных мероприятиях в сфере инновационной деятельности;
- предоставление субсидий из бюджета города Иркутска субъектам инновационной деятельности на возмещение части затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов на Аллее инноваций;
- предоставление субсидий из бюджета города Иркутска субъектам инновационной деятельности на возмещение затрат по выполнению работ (оказанию услуг) при осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов, приоритетных для города Иркутска;
- предоставление субсидий из бюджета города Иркутска субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность на территории города Иркутска на возмещение затрат, связанных с регистрацией прав интеллектуальной собственности.
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка
в городе Иркутске":
Выполнены
- содействие развитию современных объектов оптовой и розничной торговли (логистических центров поставок, распределительных центров, магазинов-складов, гипермаркетов, супермаркетов, мини-маркетов и др.);
- разработка предложений по размещению крупных торговых объектов и стационарных объектов общественного питания и бытового обслуживания с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения услугами предприятий потребительского рынка по административным округам города;
- внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по административным округам города Иркутска;
- организация демонтажа временных сооружений на территории города Иркутска;
- оценка рыночной стоимости объектов, проводимая в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ, в отношении договоров аренды;
- содействие развитию сети объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры, торгующих по сниженным ценам (магазины экономкласса, дискаунтеры и др.);
- содействие развитию предприятий потребительского рынка, ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан, с предоставлением скидок на товары первой необходимости;
- содействие развитию сельскохозяйственных ярмарок, иных торговых мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками;
- формирование на муниципальном уровне общедоступных информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг);
- повышение правовой грамотности населения с помощью средств массовой информации;
- организационная поддержка современных логистических компаний, обслуживающих отдельные магазины, в целях повышения их конкурентоспособности;
- содействие развитию сети фирменных магазинов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводителей Иркутска и Иркутской области;
- содействие развитию новых элементов инфраструктуры оптового продовольственного рынка, включая различные формы электронной торговли;
- содействие выставочно-ярмарочной деятельности как важному элементу оптовой инфраструктуры;
- проведение мониторинга текущего состояния и развития инфраструктуры торговли и услуг и обеспеченности населения объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории города Иркутска;
- проведение мониторинга мест несанкционированной торговли на территории города Иркутска;
- проведение мониторинга цен на социально значимые товары и услуги;
- мониторинг финансового состояния и использования городской собственности МУП "Центральный рынок", МУП "Бытовик", МУП "Молочная кухня", МУП "Комбинат питания";
- внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Иркутск;
Выполнены частично
Причины:
- поздний срок утверждения схемы размещения рекламных конструкций;
- нарушение исполнителем условий муниципального контракта.
- разработка концепции внешнего облика г. Иркутска (в части размещения объектов информационного оформления);
- проведение конкурсов, аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; обеспечение контроля за размещением и эксплуатацией рекламных конструкций.
Из 82 мероприятий Программы на 2014 год было запланировано исполнение 80 мероприятий. 76 мероприятий, или 95% от количества запланированных мероприятий на 2014 год, выполнены в полной мере, 3 (4%) - частично выполнены и 1 мероприятие (1%) не выполнено.
Результаты
- Разработан и издан инвестиционный паспорт города Иркутска с целью распространения информации об инвестиционном климате города Иркутска.
- 2 инвестиционным проектам предоставлена муниципальная поддержка, еще 2 перспективных инвестиционных проекта внесены в реестр инвестиционных проектов города Иркутска;
- Оказано 12,1 тыс. консультаций СМиСП; организованы и проведены курсы повышения квалификации для 210 представителей СМиСП, проведен молодежный бизнес-лагерь для 60 молодых предпринимателей.
- Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на создание и развитие собственного бизнеса была оказана 51 СМиСП за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов.
- Преимущественное право выкупа объектов муниципального нежилого фонда реализовали 33 СМиСП на общую сумму 200,1 млн. рублей; долгосрочные договоры аренды по результатам проведенных аукционов заключены с 9 СМиСП.
- МБУ г. Иркутска "ИТС г. Иркутска" оказаны консультации 6,9 тыс. туристам, принято участие в 6 международных туристских выставках, оказано содействие в организации 2 деловых мероприятий на территории города Иркутска.
- Подписаны протоколы о намерениях сотрудничества с городом Белосток (Польша), городом Наньнин (Китай).
- Реализован проект по нанесению на тротуары города Иркутска "Зеленой линии", которая связывает 30 объектов и выполняет функцию ориентирования по городскому пешеходному маршруту.
- 2 субъектам инновационной деятельности предоставлены субсидии из бюджета города Иркутска на возмещение части затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов на Аллее инноваций.
- 6 субъектам инновационной деятельности предоставлены субсидии из бюджета города Иркутска на возмещение затрат по выполнению работ (оказанию услуг) при осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов, приоритетных для города Иркутска.
- 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность на территории города Иркутска, предоставлены субсидии из бюджета города Иркутска на возмещение затрат, связанных с регистрацией прав интеллектуальной собственности.
- Организованы и проведены сезонные ярмарки, ярмарки "выходного дня", праздничные ярмарки.
- Проведено 497 рейдов по ликвидации мест несанкционированной торговли; демонтировано 106 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (временных сооружений).
- Утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории города Иркутска.
Планируемое значение индекса развития экономики на 2014 год было равным 0,40, фактическое - 0,44, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В 2014 году в Программу было внесено 17 изменений, в том числе: 9 изменений касались объема финансирования, 1 изменение - значений целевых показателей и 7 изменений были связаны с приведением в соответствие с законодательством.
Все изменения были внесены по объективным причинам и не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде несмотря на существенный масштаб 5 изменений (29%), средний масштаб 3 изменений (18%) и незначительный масштаб 1 изменения (6%).
Одновременно с внесением изменений по финансированию Программы вносились изменения в План мероприятий по реализации Программы. Так в отчетном периоде в План мероприятий по реализации Программы было внесено 13 изменений, в том числе: 9 изменений касались объема финансирования, 1 изменение - формулировки мероприятия и 3 изменения были связаны с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в муниципальную программу "Стимулирование
экономической активности в городе Иркутске на 2013 - 2017
годы"
Рисунок не приводится.
В отчетном году в подпрограмму "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" внесено 3 изменения, в том числе: 1 изменение касалось объема финансирования и 2 изменения были связаны с приведением в соответствие с законодательством.
В План мероприятий по реализации подпрограммы внесено 3 изменения, в том числе: 1 изменение касалось объема финансирования, 1 изменение - формулировки мероприятия и 1 изменение было связано с приведением в соответствие с законодательством.
Несмотря на существенный масштаб изменения объема финансирования подпрограммы на 2014 год относительно первоначально планируемого, целевые показатели достигнуты в соответствии с запланированными значениями, что наглядно представлено на графике.
Внесение изменений в подпрограмму "Развитие
инвестиционной деятельности в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске" в 2014 году было внесено 4 изменения, в том числе: 2 изменения касались объема финансирования, 1 изменение - значения целевого показателя, 1 изменение было связано с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации подпрограммы было внесено 2 соответствующих изменения объема финансирования Подпрограммы.
Внесение изменений в подпрограмму "Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Все изменения были внесены по объективным причинам, масштаб изменений - существенный, что связано с предоставлением межбюджетных трансфертов в размере 51,5% от первоначально планируемого объема финансирования. Несмотря на существенный масштаб, внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат реализации подпрограммы в 2014 году.
В подпрограмму "Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске" внесено в отчетном периоде 4 изменения из которых 3 изменения касались объема финансирования и 1 изменение было связано с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации подпрограммы в отчетном периоде было внесено 4 изменения.
Изменения в подпрограмму вносились по объективным причинам, масштаб 1 изменения - незначительный, 2 изменений - средний, внесенные изменения не оказали влияния на достижение целевых показателей и конечный результат реализации подпрограммы в 2014 году.
Внесение изменений в подпрограмму "Содействие развитию
туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске" также внесено 4 изменения, из них: 2 изменения касались объема финансирования подпрограммы и 2 изменения были связаны с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации подпрограммы было внесено 3 изменения, в том числе: 2 изменения касались объема финансирования, 1 изменение было связано с приведением в соответствие с законодательством.
Причины возникновения изменений являются объективными и, несмотря на существенный масштаб изменений объема финансирования подпрограммы, не оказали влияния на достижение целевых показателей и конечный результат подпрограммы в отчетном периоде, что наглядно представлено на графике.
Внесение изменений в подпрограмму "Развитие инновационной
деятельности в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Наименьшее количество изменений (2) было внесено в подпрограмму "Развитие потребительского рынка в городе Иркутске", из них 1 изменение касалось объема финансирования, 1 изменение было связано с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации подпрограммы было внесено 2 изменения: 1 изменение касалось объема финансирования и 1 изменение было связано с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму "Развитие
потребительского рынка в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Изменение объема финансирования подпрограммы в 2014 году считается существенным, так как первоначально на реализацию мероприятий подпрограммы финансирование не предусматривалось. Несмотря на существенный масштаб, изменения не оказали влияние на достижение целевых показателей и конечный результат подпрограммы.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации всех пяти подпрограмм - "Высокий", в целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации всех пяти подпрограмм и Программы в целом - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической результативности (отклонение составляет 1%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -8%) показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В отчетном периоде произошло значительное сокращение объемов финансирования подпрограмм "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске" и "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске" в связи с принятием управленческих решений. Однако запланированные значения целевых показателей достигнуты в полной мере. Учитывая эффективную оценку реализации всех 5 подпрограмм и Программы в целом, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
На развитие городской среды направлено 11 муниципальных программ:
Рисунок не приводится.
На реализацию данного направления в 2014 году было предусмотрено 6741,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 4043,4 млн. рублей, областного бюджета - 919,7 млн. рублей, федерального бюджета - 46,4 млн. рублей и внебюджетных источников - 1732,1 млн. рублей. Фактически израсходовано 5400,6 млн. рублей, или 80% от плана, при этом средства бюджета города освоены на уровне 95,6% от плана (3863,9 млн. рублей), областного бюджета - 72,5% (667,0 млн. рублей), федерального бюджета - 66,5% (30,9 млн. руб.), внебюджетных источников - 49,6% (858,8 млн. рублей).
Наибольшую долю (54%) в общем объеме финансирования направления составляет объем финансирования муниципальной программы "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы".
Расчеты оценки эффективности реализации муниципальных программ показали, что 9 из 11 муниципальных программ в отчетном периоде реализованы эффективно, реализация еще 2 муниципальных программ данного направления считается условно эффективной в связи с несоответствием одному критерию эффективности.
Оценка эффективности муниципальных программ, входящих в данное направление, сложилась следующим образом:
Высокий уровень эффективности
Средний уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
МП "Жилище на 2013 - 2017 годы";
МП "Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Строительство объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы";
МП "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы";
МП "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 - 2017 годы";
МП "Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы";
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"
Условно эффективно
-
Условно эффективно
-
Хотя бы 1 критерий не соблюден
Условно эффективно
МП "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы";
МП "Безопасный город на 2013 - 2017 годы
Условно эффективно
-
Неэффективно
-
Все критерии не соблюдены
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Сводный индекс развития городской среды за 2014 год составил 0,50 при плановом значении 0,48, что свидетельствует о незначительном опережении достижения запланированных значений индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР (приложение № 1 к Отчету).
Наибольшее влияние на фактическое значение сводного индекса развития городской среды оказали: индекс энергетической эффективности, индекс развития инфраструктуры жизнеобеспечения.
МП "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - устойчивое развитие территории города Иркутска.
Решение задач
1. Обеспечение градостроительного планирования актуальной градостроительной документацией.
Подпрограмма "Градостроительное планирование
территории города Иркутска":
В полной мере
- обеспечение сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, создание условий для сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия и планировки территории города Иркутска;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- Повышение уровня градостроительных и архитектурных решений, внедрение прогрессивных приемов планировки и застройки города в целях обеспечения требований научно-технического и социального прогресса в вопросах жилищно-гражданского, промышленного и индивидуального строительства.
2. Формирование архитектурного визуального образа города.
Подпрограмма "Архитектура и дизайн городской среды":
В полной мере
- формирование архитектурного облика города;
- решение архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города.
3. Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска.
Подпрограмма "Актуализация адресного плана и
адресного реестра города Иркутска":
В полной мере
- выверка адресного плана и адресного реестра города Иркутска;
Не решены
Причины:
- невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта
- векторизация планшетов масштаба 1:500 для застроенной территории города Иркутска.
Из 8 запланированных на 2014 год задач подпрограмм муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) в полной мере решены 7 задач, 1 задача не решена. Таким образом из 3 задач Программы решены в полной мере 2 задачи, частично - 1 задача. Цель Программы на 2014 год достигнута не в полной мере.
Финансирование
На развитие градостроительного планирования, формирование архитектурного образа города в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 16098 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска, фактически освоено 14814,6 тыс. руб., или 92% от плана.
Наибольшая доля объема финансирования Программы в 2014 году приходилась на подпрограмму "Архитектура и дизайн городской среды" - 61,5% от общего объема финансирования Программы. На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 9103 тыс. руб., фактически освоено 9102,6 тыс. руб., или 99% от плана.
33,8% от объема финансирования всей Программы составляет объем финансирования подпрограммы "Градостроительное планирование территории города Иркутска". В рамках данной подпрограммы в 2014 году фактически освоено 4952 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 98% от плана на конец отчетного периода.
4,7% от фактического объема финансирования Программы направлено на реализацию мероприятий подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска". Фактически освоено 760 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 39% от плана на конец отчетного периода.
Объем финансирования Программы по сравнению с первым годом ее реализации значительно возрос (в 2013 году на реализацию Программы было направлено 3784,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска) в связи с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано Программой на 2014 год.
Мероприятия
Подпрограмма "Градостроительное планирование территории города Иркутска":
Выполнены
- подготовка внесения изменений в Генеральный план города Иркутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28.06.2007 № 004-20-390583/7;
- внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Иркутска;
- внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа г. Иркутска;
- внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г. Иркутска;
- подготовка отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий.
Подпрограмма "Архитектура и дизайн городской среды":
Выполнены
- подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске;
- изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска;
- приобретение произведения искусства памятника "Учителю".
Подпрограмма "Актуализация адресного плана и
адресного реестра города Иркутска":
Выполнены
- модернизация геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска";
- приобретение мозаичного покрытия на территории города Иркутска на основании космических снимков;
Не выполнены
Причины:
- невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта
- векторизация топографического плана масштаба 1:500.
В целом из 11 мероприятий Программы, запланированных на 2014 год, 10 - выполнены в полном объеме, 1 - не выполнено.
Результаты
- Выполнены работы по внесению изменений в Генеральный план города Иркутска.
- Внесены изменения в Правила землепользования и застройки г. Иркутска.
- Внесены изменения в проект планировки южной части Свердловского округа г. Иркутска.
- Внесены изменения в проект планировки северной части Свердловского округа г. Иркутска.
- Подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска.
- Выполнены работы по подготовке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г. Иркутске.
- Выполнены работы по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета центральной части г. Иркутска.
- Приобретено произведение искусства памятник "Учителю".
- Проведены работы по модернизации геоинформационной системы "Адресный план г. Иркутска".
- Приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска на основании космических снимков.
Планируемое значение индекса обеспеченности градостроительной документацией на 2014 год было равным 0,34, фактическое - 0,29, что свидетельствует о незначительном замедлении темпов достижения цели Программы
Внесение изменений
Принятием 6 постановлений администрации города Иркутска в Программу внесено 21 изменение, в том числе 11 изменений объема финансирования, 8 изменений значений целевых показателей и 2 изменения мероприятий, все изменения были внесены по объективным причинам.
Масштаб 2 изменений (9,5%) - незначительный, 4 изменений (19%) - средний, еще 9 (42,9%) - существенный, масштаб остальных изменений не оценивается. Из внесенных изменений 20 не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде, 1 изменение оказало положительное влияние.
В План мероприятий по реализации Программы было внесено 16 изменений объема финансирования в 5 распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Наибольшее количество изменений внесено в подпрограмму "Архитектура и дизайн городской среды": 9 изменений, в том числе 2 изменения мероприятий, 4 изменения объема финансирования, 3 изменения значений целевых показателей.
Внесение изменений в подпрограмму "Архитектура
и дизайн городской среды"
Рисунок не приводится.
По масштабу внесенных изменений существенных - 3 (33%), незначительных - 2, средних - 2 (масштаб остальных изменений не подлежит оценке). Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Архитектура и дизайн городской среды" внесено 5 изменений, в том числе в части финансирования - 4, мероприятий - 1.
В подпрограмму "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска" внесено 5 изменений, в том числе 3 изменения объема финансирования подпрограммы, 2 изменения значений целевых показателей.
Внесение изменений в подпрограмму "Актуализация адресного
плана и адресного реестра города Иркутска"
Рисунок не приводится.
Внесены в основном существенные изменения - 4 (80%), масштаб 1 изменения (20%) оценивается как средний. Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска" внесено 4 изменения, в том числе в части финансирования - 3, уточнения мероприятий - 1 изменение.
В подпрограмму "Градостроительное планирование территории города Иркутска" внесено 4 изменения: 3 изменения объема финансирования подпрограммы, 1 - связанное с приведением в соответствие с законодательством. Внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат подпрограммы.
В План мероприятий по реализации подпрограммы в отчетном периоде внесено 7 изменений, в том числе по объему финансирования - 5, по приведению в соответствие с законодательством - 2.
Внесение изменений в подпрограмму "Градостроительное
планирование территории города Иркутска"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации 2 подпрограмм ("Градостроительное планирование территории города Иркутска", "Архитектура и дизайн городской среды") - "Высокий", 1 подпрограммы ("Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска") - "Средний", в целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", однако не соблюден один критерий эффективности реализации Программы - одна задача выполнена частично. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации трех подпрограмм и Программы в целом - "Условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Хотя бы 1 критерий не соблюден
Условно эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области III интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение низких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
Условно эффективная оценка реализации Программы сложилась в связи с недостижением запланированного значения целевого показателя "Оцифрованный топографический план масштаба 1:500" в связи с нарушением объема и сроков выполнения работ по мероприятию подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска" подрядчиком, что отразилось на решении задачи "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".
В результате реализации мероприятий Программы повысился уровень обеспеченности градостроительного планирования актуальной градостроительной документацией, улучшен архитектурный образ города, повышена обеспеченность города единой информационной системой.
При условии внесения соответствующих изменений, касающихся мероприятия "Векторизация планшетов масштаба 1:500 для застроенной территории города Иркутска", дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "ЖИЛИЩЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - оказание государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, создание безопасных и комфортных условий проживания.
Решение задач
1. Повышение уровня доступности жилья для отдельных категорий граждан в рыночном и социальном сегментах.
Подпрограмма "Содействие жилищному строительству":
В полной мере
- строительство муниципальных общежитий на территории муниципального образования город Иркутск с целью предоставления муниципальным работникам г. Иркутска и служащим УМВД России по г. Иркутску жилой площади на период трудовых отношений на льготных условиях до получения/приобретения ими собственного жилья;
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем муниципальных работников г. Иркутска и служащих УМВД России по г. Иркутску;
- предоставление социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья и предоставление компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья.
2. Улучшение общего облика города Иркутска через снижение доли аварийного жилищного фонда города Иркутска.
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в г. Иркутске":
В полной мере
- подготовка условий, разработка и реализация механизма переселения граждан из многоквартирных домов аварийного жилищного фонда города Иркутска;
- ликвидация расселенных многоквартирных домов аварийного жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
3. Обеспечение молодых семей доступным жильем на территории города Иркутска.
Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье":
В полной мере
- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Молодым семьям - доступное жилье" социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Все задачи подпрограмм муниципальной программы "Жилище на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, все 3 задачи Программы решены в полной мере, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На содействие жилищному строительству, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление социальных выплат на приобретение жилья в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 601298,8 тыс. руб. (в том числе за счет федерального бюджета - 46424,7 тыс. руб., областного бюджета - 75162,1 тыс. руб., бюджета города - 479712 тыс. руб.), фактически освоено 562391,1 тыс. руб., или 94% от плана (в том числе за счет федерального бюджета - 30883,9 тыс. руб., областного бюджета - 55173,4 тыс. руб., бюджета города - 476333,8 тыс. руб.).
Наибольшая доля объема финансирования Программы в 2014 году приходилась на подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске" - 48% от общего объема финансирования Программы. На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 273558 тыс. руб., фактически освоено 270179,8 тыс. руб., или 99% от плана.
На долю подпрограмм "Содействие жилищному строительству" и "Молодым семьям - доступное жилье" приходится по 26% от объема финансирования Программы.
В рамках подпрограммы "Содействие жилищному строительству" в 2014 году фактически освоено 146154 тыс. руб. из бюджета города Иркутска, или 100% от плана на конец отчетного периода.
Фактическое освоение средств по подпрограмме "Молодым семьям - доступное жилье" составило 146057,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 30883,9 тыс. руб., областного бюджета - 55173,4 тыс. руб., бюджета города - 60000 тыс. руб.), или 80% от плана на конец отчетного периода.
Объем финансирования Программы по сравнению с первым годом ее реализации возрос (в 2013 году на реализацию Программы было направлено 419186,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска, областного бюджета и федерального бюджета) в связи с началом строительства муниципального общежития в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района г. Иркутска, увеличением количества семей, получивших социальные выплаты на строительство и приобретение жилья.
Мероприятия
Подпрограмма "Содействие жилищному строительству":
Выполнены
- строительство муниципального общежития в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района г. Иркутска;
- предоставление социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья и предоставление компенсации процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья.
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в г. Иркутске":
Выполнены
- заключение муниципальных контрактов на проведение инженерно-технического обследования многоквартирных домов в целях установления их принадлежности к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции;
- заключение муниципальных контрактов участия в долевом строительстве (приобретение жилья на первичном рынке);
- приобретение квартир на вторичном рынке;
- ликвидация расселенных многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье":
Выполнены
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В целом из 7 мероприятий Программы, запланированных на 2014 год, все мероприятия выполнены в полном объеме.
Результаты
- Выполнены работы по устройству строительной площадки муниципального общежития в 6-м микрорайоне Ново-Ленино, построен забор, устроены временные дороги, закончены работы по устройству котлована, бетонированию цокольного этажа, заканчиваются работы по армированию, начаты работы по бетонированию первого этажа, выполнены работы по наружным инженерным, тепловым сетям к зданию, выполнены работы по устройству фундамента, ведутся работы по монтажу каркаса здания.
- 62 гражданам предоставлены социальные выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья.
- Проведено инженерно-техническое обследование в целях установления принадлежности к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции в отношении 4 многоквартирных домов.
- Заключено 5 муниципальных контрактов участия в долевом строительстве на приобретение жилых помещений (квартир) общей площадью 4567 кв.м, заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений (квартир) общей площадью 330,7 кв.м.
- Ликвидировано 10 расселенных многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 3582 кв.м.
- Расселено 159 семей (480 человек).
- 170 молодых семей получили государственную и муниципальную поддержку из средств федерального, областного бюджетов.
Планируемое значение индекса доступности жилья на 2014 год было равным 0,46, фактическое - 0,49, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
Принятием 9 постановлений администрации города Иркутска в Программу внесено 28 изменений, в том числе 10 изменений объема финансирования, 9 изменений значений целевых показателей и 9 изменений, связанных с приведением в соответствие с законодательством, все изменения были внесены по объективным причинам.
Масштаб 10 изменений (36%) - незначительный, 7 изменений (25%) - средний, еще 2 (7%) - существенный, масштаб остальных изменений не оценивается. Внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде.
В План мероприятий по реализации Программы было внесено 21 изменение в 10 распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Жилище на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Наибольшее количество изменений внесено в подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске": 13 изменений, в том числе 4 изменения объема финансирования, 4 изменения значений целевых показателей и 5 изменений, связанных с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда"
Рисунок не приводится.
Внесено 5 (38%) изменений незначительного масштаба, 3 (23%) изменения среднего масштаба (масштаб остальных изменений не подлежит оценке). Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" внесено 10 изменений, в том числе в части финансирования - 4, в части корректировки реестра многоквартирных домов жилищного фонда г. Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, - 6.
В подпрограмму "Содействие жилищному строительству" внесено 8 изменений, в том числе 3 изменения объема финансирования подпрограммы, 3 изменения значений целевых показателей и 2 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством.
К изменениям значительного и незначительного масштаба относится по 3 внесенных изменения (38%) (масштаб остальных изменений не подлежит оценке). Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Содействие жилищному строительству" внесено 6 изменений.
Внесение изменений в подпрограмму
"Содействие жилищному строительству"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Молодым семьям - доступное жилье" внесено 7 изменений: 3 изменения объема финансирования подпрограммы, 2 изменения целевых показателей, 2 - связанных с приведением в соответствие с законодательством. Из внесенных изменений 2 (29%) - незначительных, 1 (14%) - среднего масштаба, 2 (29%) - существенных. В План мероприятий по реализации подпрограммы "Молодым семьям - доступное жилье" в отчетном периоде внесено 5 изменений.
Внесение изменений в подпрограмму
"Молодым семьям - доступное жилье"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации всех трех подпрограмм - "Высокий", в целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации трех подпрограмм и Программы в целом - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В результате реализации мероприятий Программы повысился уровень доступности жилья для отдельных категорий граждан в рыночном и социальном сегментах, улучшился облик города Иркутска через снижение доли аварийного жилищного фонда, молодые семьи обеспечены доступным жильем на территории города Иркутска. Учитывая эффективную реализацию Программы в отчетном году дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Решение задач
В полной мере
- Включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Комплексная реставрация находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск многоквартирных домов - объектов культурного наследия (памятников деревянного зодчества), расположенных в зоне воссоздания комплексной исторической застройки.
Все задачи муниципальной программы "Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На работы по сохранению объектов культурного наследия в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 25143 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска, фактически освоено 24100,1 тыс. руб., или 96% от плана.
Объем финансирования Программы по сравнению с первым годом ее реализации значительно возрос (в 2013 году на реализацию Программы было направлено 10617,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска) в связи с расселением основной части граждан, проживающих в многоквартирных домах - объектах культурного наследия, расположенных в зоне воссоздания исторической застройки, в 2014 году.
Мероприятия
Выполнены
- Проведение инженерно-технического обследования объектов культурного наследия, планируемых к включению в реестр, расположенных по адресам в г. Иркутске: ул. Фридриха Энгельса, 31, лит. А, а, ул. Фридриха Энгельса, 31, лит. Е, Е1, - для установления принадлежности к категории аварийных и подлежащих реконструкции.
Выполнены частично
Причины:
- Правительством Иркутской области не принято решение о включении либо отказе во включении в реестр на основании направленных документов.
- право собственности муниципального образования город Иркутск на 2 жилых помещения, приобретенных на вторичном рынке, зарегистрировано в 2015 году.
- Предоставление в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области документов, необходимых для принятия Правительством Иркутской области решения о включении либо об отказе во включении в реестр в отношении 31 объекта культурного наследия, расположенного на территории г. Иркутска.
- Расселение граждан, проживающих в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирных домах - объектах культурного наследия, расположенных по следующим адресам в г. Иркутске: ул. Фридриха Энгельса, 27, лит. А, а, ул. Фридриха Энгельса, 29, лит. Б, б1, б2, ул. Фридриха Энгельса, 31, лит. А, а, ул. Фридриха Энгельса, 31, лит. Е, Е1.
В целом из 3 мероприятий Программы, запланированных на 2014 год, 1 мероприятие выполнено в полном объеме, 2 - частично.
Результаты
- Представлены документы, необходимые для принятия Правительством Иркутской области решения о включении либо об отказе во включении в реестр 31 объекта культурного наследия.
- Установлена принадлежность к категории аварийных и подлежащих реконструкции с целью последующего проведения работ по их сохранению объектов культурного наследия, расположенных по адресам: ул. Фридриха Энгельса, 31, лит. А, а, ул. Фридриха Энгельса, 31, лит. Е, Е1.
- Приобретены 8 квартир для расселения граждан, проживающих в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирных домах - объектах культурного наследия.
Планируемое значение индекса сохранения объектов культурного наследия на 2014 год было равным 0,33, фактическое - 0,33, что свидетельствует о соответствии плановых и фактических темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
Принятием 2 постановлений администрации города Иркутска в Программу внесено 2 изменения объема финансирования, все изменения были внесены по объективным причинам.
Масштаб 1 изменения (50%) - незначительный, 1 (50%) - средний. Внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде.
В План мероприятий по реализации Программы было внесено 2 изменения объема финансирования в 2 распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
Внесение изменений в муниципальную программу "Сохранение
объектов культурного наследия города Иркутска
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В План мероприятий по реализации Программы в отчетном периоде внесено 1 изменение объема финансирования.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В результате реализации мероприятий Программы проведена работа по сохранению исторического облика города Иркутска, формированию и развитию культурного пространства города Иркутска, повышению его туристической и инвестиционной привлекательности. Учитывая эффективную реализацию Программы в отчетном году дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - улучшение качества обслуживания населения города за счет нового строительства объектов социальной сферы.
Решение задач
В полной мере
- Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях.
- Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.
- Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения.
Все задачи муниципальной программы "Строительство объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На строительство объектов социальной сферы в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 909480,8 тыс. руб. (в том числе за счет бюджета города Иркутска - 663630,0 тыс. руб., областного бюджета - 225850,8 тыс. руб., за счет целевых поступлений юридических лиц - 20000 тыс. руб.), фактически освоено 741456,9 тыс. руб. (в том числе за счет бюджета города Иркутска - 594106,1 тыс. руб., областного бюджета - 127350,8 тыс. руб., внебюджетных источников - 20000 тыс. руб.), или 81% от плана.
Объем финансирования Программы по сравнению с первым годом ее реализации значительно сократился (в 2013 году на реализацию Программы было направлено 857189,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Иркутска и областного бюджета) в связи с изменениями в полномочиях органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, предусмотренными законодательством, и завершением строительства ряда объектов (крытого бассейна по пер. 18-му Советскому в Ленинском районе г. Иркутска в 2014 году, здания спортивного зала модульного типа возле школы № 43 по ул. Авиастроителей в 2013 году).
Мероприятия
Выполнены
- Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска.
- Детский сад по пер. Богданова в Правобережном округе г. Иркутска.
- Детский сад по ул. Р.Люксембург в Ленинском районе г. Иркутска.
- Детский сад по ул. Севастопольская в Ленинском районе г. Иркутска.
- Детский сад по пер. 20-й Советский Ленинского района г. Иркутска.
- Детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г. Иркутска.
- Детский сад по ул. Воровского в Ленинском районе г. Иркутска.
- Крытый бассейн по пер. 18-й Советский в Ленинском районе г. Иркутска.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в мкр. Юбилейный Свердловского района г. Иркутска.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по б-ру Рябикова в Свердловском районе г. Иркутска.
- Обеспечение деятельности МКУ "УКС г. Иркутска".
Выполнены частично
Причины:
- невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта;
- нарушение подрядчиком сроков разработки проектной документации;
- необходимость проведения экологической экспертизы.
- Детский сад на 220 мест в г. Иркутске-2 по ул. Новаторов.
- Детский сад по ул. Академика Бурденко в Октябрьском районе г. Иркутска.
- Детский сад по ул. Байкальская, 212 в Октябрьском районе г. Иркутска.
Не выполнены
Причины:
- в связи с увеличением количества мест в детском саду потребовался отвод земельного участка и объединение его с ранее предоставленным участком;
- оформление кадастрового паспорта.
- Детский сад по ул. Сосновая в Свердловском районе г. Иркутска.
- Детский сад по ул. Байкальская (в районе дома № 48 по ул. Байкальской).
В целом из 16 мероприятий Программы, запланированных на 2014 год, в полном объеме выполнено 11 мероприятий, частично - 3, не выполнено - 2.
Результаты
Введено в эксплуатацию 4 объекта, в том числе:
- крытый бассейн по пер. 18-й Советский в Ленинском районе г. Иркутска с чашей 400 кв.м;
- детский сад по пер. Богданова в Правобережном округе г. Иркутска на 100 мест;
- детский сад по ул. Севастопольская в Ленинском районе г. Иркутска на 220 мест;
- детский сад по ул. Р.Люксембург в Ленинском районе г. Иркутска на 220 мест.
На стадии проектирования находятся объекты:
- детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г. Иркутска;
- детский сад по ул. Академика Бурденко в Октябрьском районе г. Иркутска;
- детский сад по ул. Байкальская, 212 в Октябрьском районе г. Иркутска;
- детский сад по пер. 20-й Советский Ленинского района г. Иркутска;
- детский сад по ул. Юрия Тена в Свердловском районе г. Иркутска;
- общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска;
- начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленской, 2-а.
Подготовлена проектная документация объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по б-ру Рябикова в Свердловском районе г. Иркутска".
Начато строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в мкр. Юбилейный Свердловского района г. Иркутска".
Планируемое значение индекса обеспеченности объектами социальной сферы на 2014 год было равным 0,43, фактическое - 0,42, что свидетельствует о незначительном отставании темпов достижения цели Программы от планируемых.
Внесение изменений
Принятием 7 постановлений администрации города Иркутска в Программу внесено 15 изменений, в том числе 6 изменений объема финансирования, 4 изменения значений целевых показателей, 2 изменения мероприятий, 2 изменения сроков мероприятий и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством, все изменения были внесены по объективным причинам.
Внесено 8 незначительных изменений (53%), 2 средних (13%), масштаб остальных изменений не оценивается. Из внесенных изменений оказывающих влияние на конечный результат - 8, не оказывающих - 7.
В План мероприятий по реализации Программы 6 распоряжениями заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска было внесено 8 изменений, в том числе объема финансирования - 6, мероприятий - 2.
Внесение изменений в муниципальную программу "Строительство
объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В результате реализации мероприятий Программы увеличилось количество мест во вновь построенных объектах дошкольного образования, повысился уровень фактической обеспеченности бассейнами от нормативной потребности. Учитывая эффективную реализацию Программы в отчетном году дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - комплексное решение проблем благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки на территории города Иркутска.
Решение задач
В полной мере
- Развитие систем холодного водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.
- Обеспечение улиц сектора индивидуальной жилой застройки системами наружного освещения.
- Обеспечение надлежащего санитарного состояния сектора индивидуальной жилой застройки.
Все 3 задачи муниципальной программы "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) на 2014 год решены в полной мере, следовательно, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На мероприятия по развитию сектора индивидуальной жилой застройки в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году за счет средств бюджета города было предусмотрено 83677 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 76749,4 тыс. руб., или 91,7% от плана. Основные причины отклонения: экономия по результатам проведения закупок, по фактически выполненным работам.
Мероприятия
Выполнены
- Выполнение строительно-монтажных работ для строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
- Ремонт линий наружного освещения.
- Устройство и ремонт контейнерных площадок, в том числе: закупка контейнеров накопителей.
- Организация вывоза ТБО.
На 2014 год Программой была предусмотрена реализация 4 мероприятий. Все мероприятия выполнены в полной мере.
Результаты
- Построено 2,5 км кольцевых водопроводов с устройством 6 водоразборных колонок и 3 пожарных гидрантов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска.
- Проложено 6,5 км водопровода в пос. Вересовка.
- Отремонтировано 36,7 км линий наружного освещения на 92 улицах города, отремонтировано 1114 светоточек.
- Отремонтировано 10 контейнерных площадок.
- Собрано и вывезено 333,5 тыс. куб.м мусора с территории сектора индивидуальной жилой застройки на городской полигон ТБО.
Планируемое значение индекса благоустройства индивидуальной жилой застройки на 2014 год было равным 0,41, фактическое - 0,42, что свидетельствует о сохранении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В 2014 году было принято 4 постановления администрации города Иркутска о внесении 5 изменений в Программу, в том числе: 3 изменения объема финансирования, 1 изменение целевых показателей, 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством. Все изменения были внесены в Программу по объективным причинам и не оказали влияние на решение задач и достижение цели Программы.
Одновременно с внесением изменений объема финансирования в Программу внесено 3 изменения в План мероприятий по реализации Программы.
Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие
сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической результативности (отклонение составляет 2%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -8%) показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
ВЫВОДЫ
В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты города Иркутска в течение отчетного периода был изменен состав целевых показателей Программы, в соответствии с ними проводился расчет оценки эффективности реализации Программы в 2014 году.
Реализация мероприятий Программы в 2014 году позволила повысить надежность работы систем жизнеобеспечения сектора индивидуальной жилой застройки, увеличить общую протяженность сетей инженерной инфраструктуры города, улучшить освещение территории города, улучшить санитарное состояние сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска, тем самым улучшить условия проживания жителей города Иркутска. Учитывая эффективную оценку реализации Программы, сохранение темпов достижения цели ПКСЭР, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - улучшение качества жизни и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей города Иркутска.
Решение задач
В полной мере
- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
- Сохранение, восстановление, повышение надежности зданий жилищного фонда.
В результате реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) в 2014 году 2 поставленные задачи достигнуты в полной мере.
Финансирование
На мероприятия по капитальному ремонту объектов жилья в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию Программы в 2014 году было предусмотрено 93101,57 тыс. руб., в том числе: 79563 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска; 13538,57 тыс. руб. за счет средств собственников помещений в МКД.
Исполнение мероприятий Программы за отчетный период составило 88238,7 тыс. руб., т.е. 95% от плана финансирования 2014 года, в том числе: средства бюджета города Иркутска - 75713,5 тыс. руб., средства собственников помещений в МКД - 12525,2 тыс. руб.
Основными причинами отклонения фактического объема финансирования Программы от планового являются: экономия по результатам размещения муниципального заказа, по итогам сверки сметных расчетов, заявительный характер некоторых мероприятий.
Мероприятия
Выполнены
- Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100% муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
- Капитальный ремонт общего имущества МКД, не являющихся муниципальной собственностью администрации города Иркутска, по судебным решениям.
- Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством долевого финансирования за счет средств собственников помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13.
- Предоставление субсидий специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области" на софинансирование расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, осуществляемое в порядке и на условиях, предусмотренных правовым актом мэра города Иркутска
Выполнены частично
Причины:
- отсутствие заявок
- Долевое финансирование расходов по капитальному ремонту общего имущества МКД с долей муниципальной собственности посредством предоставления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 13.08.2009 № 031-06-2754/9.
Из 5 запланированных мероприятий Программы 4 выполнены в полной мере и 1 выполнено частично в связи с заявительным характером реализации мероприятия.
Результаты
- Выполнен капитальный ремонт крыш на 38 МКД.
- Произведена модернизация 2 пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок службы.
- Выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 17 МКД.
- Выполнен ремонт фасадов 5 зданий.
- Отремонтированы с восстановлением тепловой защиты зданий наружные стеновые панели в 1 МКД.
- В 55 МКД выполнены общестроительные виды ремонта.
Фактическое значение индекса качества объектов жилья за 2014 год составило 0,84, что соответствует плановому значению.
Внесение изменений
В 2014 году в Программу внесено 10 изменений, в том числе: 1 изменение мероприятий; 4 изменения объема финансирования; 4 изменения целевых показателей; 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством. Общее количество изменений, внесенных в План мероприятий, - 5, в том числе: 1 изменение мероприятий, 4 изменения объема финансирования.
Все изменения Программы носят объективный характер, изменения не повлияли на решение задач и достижение цели Программы.
Внесение изменений в муниципальную программу "Капитальный
ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической результативности (отклонение составляет 0) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -5%) показывает принадлежность отклонений к коридору допустимых значений (+-5%) на границе областей III и IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что однозначно свидетельствует о том, что Программа реализована эффективно.
Выводы
В связи с изменением законодательства в 2014 году в Программу включен новый источник финансирования - средства собственников помещений в многоквартирном доме, которые составляют 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Кроме этого, в отчетном периоде в Программу включены мероприятия в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, в результате чего произошло увеличение общего объема финансирования Программы и значений целевых показателей.
Несмотря на внесенные изменения в Программу, темпы достижения цели ПКСЭР сохранились на уровне планируемого значения. Высокая доля достижения индекса качества объектов жилья (0,84) за 2 года реализации Программы свидетельствует о необходимости пересмотра ее параметров.
МП "ДОРОГИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - повышение транспортного потенциала города, создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения.
Решение задач
В полной мере
- Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог и комплексное развитие транспортной инфраструктуры города.
- Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.
В отчетном периоде все 3 задачи муниципальной программы "Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На развитие транспортно-дорожного комплекса города Иркутска в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
Всего на реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 2663399 тыс. рублей за счет средств бюджета города и областного бюджета, из них освоено 2491313,1 тыс. рублей, что составило 94%. При этом исполнение расходов Программы за счет средств бюджета города составило 98%, областного бюджета - 77%.
Основными причинами отклонений являются: экономия по результатам проведения закупок (в т.ч. по итогам проверки смет), а также нарушение подрядчиками условий муниципальных контрактов, в связи с чем запланированная оплата не произведена.
Мероприятия
Выполнены
- Содержание автомобильных дорог.
- Целевые работы.
- Содержание и ремонт искусственных сооружений.
- Ремонт светофорных объектов.
- Устройство пешеходного, барьерного ограждения.
- Устройство искусственных неровностей, ремонт и обустройство пешеходных переходов и тротуаров.
- Поддержка социально значимых маршрутов, с пассажиропотоком не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков.
- Благоустройство остановочных пунктов, оборудование остановочных пунктов информационными указателями.
- Обновление подвижного состава, приобретение специализированной техники, установка оборудования.
- Строительство контактно-кабельной сети троллейбусов.
Выполнены частично
Причины:
- изменение законодательства;
- передача автомобильной дороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда" в областную собственность;
- нарушение поставщиками условий муниципальных контрактов.
- Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор.
- Разработка проектной документации по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль и контроль качества выполненных работ.
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.
- Устройство средств организации и регулирования дорожного движения в городе Иркутске.
Из 14 запланированных на 2014 год мероприятий Программы 10 выполнены в полной мере и 4 мероприятия выполнены частично.
Результаты
- Завершен капитальный ремонт ул. Радищева, проводился капитальный ремонт улицы Мира в городе Иркутске, начаты работы по капитальному ремонту ул. Напольная.
- Выполнены работы по содержанию 8308456 кв.м улично-дорожной сети города Иркутска и искусственных сооружений.
- Выполнен ремонт дворовых территорий (152 территории, 124000 кв.м) и улиц частного сектора (общая площадь выполненного ремонта составила 56000 кв.м асфальтобетонного покрытия и 31230 кв.м гравийного покрытия; обустроено новых тротуаров общей площадью 6227 кв.м).
- Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети (Общая площадь отремонтированного покрытия составила 261700 кв.м).
- Выполнены работы по обустройству 16 пешеходных переходов, ремонту 1 и устройству 5 светофорных объектов, устройству 6000 м.п. пешеходных ограждений и 8 объектов искусственных неровностей.
- Приобретено 4 автобуса для пассажирского транспорта и 1 ед. специализированной техники, благоустроено 3 остановочных пункта.
- Выделено 200270 тыс. рублей в виде субсидии на поддержку социально значимых маршрутов.
- Выполнено строительство контактно-кабельной сети троллейбусных линий в мкр. "Университетский".
Фактическое значение индекса качества дорог на 2014 год составило 0,61, что соответствует плановому значению.
Внесение изменений
В течение 2014 года в Программу внесено 13 изменений: 7 изменений были связаны с изменением объемов финансирования Программы, 4 изменения целевых показателей и 2 изменения были связаны с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации Программы внесено 11 изменений.
Все изменения носили объективный характер, основными причинами внесения изменений явились: предоставление средств из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства на 2014 - 2020 годы" и необходимость софинансирования за счет средств бюджета города мероприятий, на которые направлены средства областного бюджета.
В основном масштаб изменений был незначительным (6 изменений, или 46%), было произведено также 3 существенных изменения (23%) и 1 среднее (8%). Масштаб остальных изменений не оценивается. Внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической результативности (отклонение составляет -2%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -6%) показывает принадлежность отклонений к коридору допустимых значений параметров (+-5%), что однозначно свидетельствует о том, что Программа реализована эффективно.
Выводы
Реализация Программы способствует повышению уровня безопасности дорожного движения, приведению автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние и созданию условий для повышения уровня обслуживания населения пассажирским транспортом.
Несмотря на незначительное отклонение результативности Программы, достижение индекса качества дорог осуществляется запланированными темпами. Учитывая эффективную оценку реализации Программы, ее дальнейшая реализация считается целесообразной.
МП "СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.
Решение задач
1. Повышение надежности, качества и эффективности работы сетей инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма "Инженерная инфраструктура":
В полной мере
- повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска.
2. Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы системы наружного освещения.
Подпрограмма "Светлый город":
В полной мере
- обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями;
- развитие сетей наружного освещения города.
Все запланированные на 2014 год задачи муниципальной программы "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере.
Финансирование
На развитие систем жизнеобеспечения города в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию Программы в 2014 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 132389,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 126050,1 тыс. рублей, или 95,2%.
Наибольшая доля объема финансирования Программы в 2014 году приходилась на подпрограмму "Светлый город" - 94% от общего объема финансирования. Фактическое исполнение мероприятий составило 118544,5 тыс. рублей, или 98,6% от плана.
На реализацию "Инженерная инфраструктура" в 2014 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 12117,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 7505,6 тыс. рублей, или 61,9% от плана (6% от общего объема финансирования Программы).
Мероприятия
Подпрограмма "Инженерная инфраструктура":
Выполнены
- ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях города;
- поставка модульного здания для размещения котельного оборудования для многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. 3-я Дачная, 44;
- планово-предупредительные работы на инженерных сетях города;
Не выполнены
Причины:
- необходимость экологической экспертизы в связи с изменением законодательства.
- реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск), 1-я очередь.
Подпрограмма "Светлый город":
Выполнены
- строительство сетей наружного освещения;
- содержание электроустановок наружного освещения;
- оплата за потребленную электрическую энергию;
- установка светодиодных гирлянд и консолей, декоративных светильников.
В результате реализации Программы в 2014 году было выполнено в полном объеме 7 мероприятий из 8. Мероприятие "Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (город Иркутск), 1-я очередь" не выполнено в связи с тем, что в 2014 году не проведена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы) по данному объекту.
Результаты
- Выполнена перекладка водопровода по ул. Булавина, 10 протяженностью 160 м.
- Выполнена перекладка сети водоснабжения по ул. Тухачевского протяженностью 250 м.
- Выполнена перекладка сети теплоснабжения по ул. Медведева протяженностью 198 м.
- Перенесено оборудование электрокотельной из квартиры жилого дома № 44 ул. 3-я Дачная в специально приобретенное модульное здание.
- На мемориальном комплексе "Вечный огонь" выполнен ремонт газового оборудования, выполнено благоустройство, заменено ограждение, восстановлено звуковое сопровождение реквиема.
- Построены сети наружного освещения по ул. Петрова (протяженность 1407 м, установлено 40 светоточек) и в мкр. Юбилейный (382 м, установлено 14 светоточек).
- Произведена оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением гарантирующим поставщикам, выполнены работы по содержанию электроустановок.
- По ул. Лермонтова (от остановки общественного транспорта "Жуковского" до остановки общественного транспорта "Троллейбусное депо") на протяжении 4,3 км и по ул. Нижняя Набережная на протяжении 1 км установлена 141 декоративная консоль.
- По ул. Карла Маркса (от ул. Декабрьских событий до ул. Ленина) на протяжении 1,4 км и по ул. Декабрьских Событий на протяжении 1,9 км (от ул. Карла Маркса до ул. Советская) установлена праздничная иллюминация в виде гирлянд.
Планируемое значение индекса развития инфраструктуры жизнеобеспечения на 2014 год было равным 0,26, фактическое - 0,35, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В 2014 году в Программу внесено 13 изменений, в том числе: 2 изменения мероприятий, 7 изменений объема финансирования, 2 изменения целевых показателей, 2 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации Программы в отчетном году внесено 7 соответствующих изменений объема финансирования.
Все изменения были внесены в Программу по объективным причинам, несмотря на существенные и средние масштабы большинства изменений, на решение задач и достижение цели Программы они не оказали влияния.
Внесение изменений в муниципальную программу "Системы
жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Наибольшее количество изменений (8) внесено в подпрограмму "Инженерная инфраструктура", среди них 2 изменения мероприятий, 4 изменения объема финансирования, 1 изменение целевых показателей, 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий было внесено 4 соответствующих изменения объема финансирования.
Все изменения были внесены по объективным причинам, несмотря на существенный масштаб изменений, ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели подпрограммы.
Внесение изменений в подпрограмму
"Инженерная инфраструктура"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Светлый город" внесено 5 изменений (2 изменения объема финансирования, 1 изменение целевых показателей, 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством), все - по объективным причинам. В План мероприятий внесено 3 изменения объема финансирования.
Все изменения были внесены по объективным причинам, масштабы большинства изменений являются средними, ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели подпрограммы.
Внесение изменений в подпрограмму "Светлый город"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации двух подпрограмм - "Высокий", соответственно, уровень эффективности всей Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации подпрограмм и Программы в целом - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической результативности (отклонение составляет 3%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -5%) показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
Реализация мероприятий Программы способствует снижению уровня износа и повышению уровня надежности объектов инженерной инфраструктуры города Иркутска. В результате реализации мероприятий Программы снизилось количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска, вследствие чего фактическое значение индекса развития инфраструктуры жизнеобеспечения оказалось выше планируемого. Учитывая эффективную оценку реализации Программы в отчетном периоде, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "ЭКО-ЛОГИЧНЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - обеспечение экологической безопасности, улучшение экологической обстановки, озеленения, благоустройства на территории города Иркутска.
Решение задач
1. Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска, улучшение экологической обстановки.
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности
на территории города Иркутска":
В полной мере
- улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска;
- развитие экологического просвещения.
2. Озеленение территории города.
Подпрограмма "Зеленый город":
В полной мере
- сохранение и содержание, ремонт и реконструкция озелененных территорий общего пользования;
- проведение паспортизации зеленых насаждений декоративно-рекреационного назначения и ведение реестра паспортов зеленых насаждений;
- организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов;
- обеспечение рационального использования природных ресурсов в границах особо охраняемых природных территорий местного значения города Иркутска.
3. Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного состояния и эстетического вида территории города Иркутска.
Подпрограмма "Комфортная городская среда города Иркутска":
В полной мере
- улучшение санитарно-экологического состояния территории города;
- обустройство территории города отдельными элементами благоустройства.
Все 3 задачи муниципальной программы "Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере.
Финансирование
На выполнение мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 324145 тыс. рублей (в том числе: 281885 тыс. рублей - бюджет города Иркутска, 9660 тыс. рублей - областной бюджет, 32600 тыс. рублей - безвозмездные поступления), фактическое исполнение составляет 279804,4 тыс. рублей (86,3%).
Основными причинами отклонения являются: невостребованность средств на непредвиденные мероприятия по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска, перенос средств безвозмездных поступлений в бюджет города Иркутска на проектирование и благоустройство набережной реки Ангара на 2015 год, получение экономии по результатам размещения муниципального заказа, экспертизы смет, невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
Наибольшая доля финансирования Программы приходится на подпрограмму "Комфортная городская среда города Иркутска" (76%). Источник финансирования - бюджет города Иркутска и безвозмездные поступления в бюджет города Иркутска. На выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году было запланировано 252297 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 213832,9 тыс. рублей (85%). Основными причинами возникновения отклонений являются: не использованные в 2014 году средства безвозмездных поступлений в бюджет города Иркутска на проектирование и благоустройство набережной реки Ангара; экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг, экономия по результатам проведения закупок и итогам проверки смет.
Финансовое исполнение по подпрограмме "Зеленый город" составило 52684,4 тыс. рублей за счет средств бюджета города, что составляет 90% от плана (19% от объема финансирования всей Программы). Основными причинами отклонения являются невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов и экономия по результатам размещения муниципального заказа.
На мероприятия подпрограммы "Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска" направлено 5% общего финансирования всей Программы, фактическое исполнение составляет 13287,1 тыс. рублей, или 98% от плана, на конец отчетного периода. Причины отклонения: невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, невостребованность средств направления "Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска", получение экономии по результатам размещения муниципального заказа, экспертизы смет.
Мероприятия
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности
на территории города Иркутска":
Выполнены
- обеспечение организации работ по снижению вредного воздействия выбросов в атмосферу на здоровье горожан при наступлении НМУ для рассеивания примесей в атмосфере, включая специализированное гидрометеорологическое обеспечение;
- организация работ по ликвидации и предупреждению образования несанкционированных свалок, включая проведение работ по очистке от мусора береговых зон рек и иных водных объектов на территории города;
- ведение базы данных источников загрязнения атмосферного воздуха города Иркутска, проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города Иркутска для выработки управленческих решений;
- обеспечение проведения общегородских мероприятий по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на здоровье горожан, в том числе исследования токсичности-дымности отработавших газов автотранспорта - операция "Чистый воздух", проверка и ремонт приборов, приобретение средств защиты, изготовление тематической печатной продукции;
- разработка и выполнение мероприятий по оздоровлению городской среды;
- осуществление профилактики местных случаев малярии путем ежегодной ларвицидной обработки анофелогенных водоемов для предупреждения выплода малярийных комаров;
- выполнение профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите населения города Иркутска от переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний, общих для человека и животных;
- обеспечение проведения анализов, подтверждающих факты загрязнения окружающей среды на территории города Иркутска;
- организация мероприятий по предупреждению загрязнения территории города Иркутска опасными отходами производства и потребления, в том числе содержащими ртуть;
- выполнение профилактики весенне-летнего клещевого энцефалита, включая обеспечение выполнения профилактических обработок территории общего пользования города Иркутска;
- обеспечение работ по прогнозу высоких уровней воды при половодьях и дождевых паводках для предупреждения негативного воздействия на окружающую среду и информирования населения о территориях, подверженных опасности затопления;
- установка и содержание ограничительных знаков на водных объектах, в том числе в зонах санитарной охраны источника питьевого водоснабжения;
- эпидемиологический и микробиологический мониторинг открытых водоемов города Иркутска в отношении индикаторных показателей их загрязнения (наличие вибриофлоры, индекс сапробности и др.);
- проведение на территории города Иркутска мероприятий в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности;
- организация работы отрядов мэра "Молодежь за чистый город";
- изготовление, приобретение товаров с логотипом "Мы за чистый город. Присоединяйтесь!", изготовление и ротация тематических видеороликов для проведения мероприятий по охране окружающей среды;
- приобретение литературы, содержащей информацию в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности;
- проведение конференции по итогам экологической деятельности организаций и граждан города Иркутска;
- обеспечение проведения научно-практической конференции школьников "Тропами Прибайкалья";
- осуществление просветительской деятельности в области охраны окружающей среды;
- обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории города Иркутска.
Подпрограмма "Зеленый город":
Выполнены
- содержание озелененных территорий города Иркутска, на которых расположены зеленые насаждения декоративно-рекреационного значения;
- обработка ядохимикатами зеленых насаждений от вредителей на территории города Иркутска;
- проведение операции "Ель" на территории города Иркутска;
- разработка дизайн-проектов объектов декоративно-оформительского назначения на территории города Иркутска;
- валка сухих и аварийных деревьев, формовочная, омолаживающая и санитарная обрезка деревьев на территории города Иркутска;
- стрижка "живой" изгороди на территории города Иркутска;
- посадка "живой" изгороди на территории города Иркутска;
- посадка деревьев и кустарников на территории города Иркутска;
- посадка однолетней цветочной рассады в цветники, вазоны и зеленые скульптуры на территории города Иркутска;
- изготовление и установка зеленых скульптур на территории города Иркутска, в том числе разработка проекта;
- информационное обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов города Иркутска;
- мероприятия по восстановлению городских лесов города Иркутска;
- лесозащитные мероприятия на территории города Иркутска;
- благоустройство городских лесов города Иркутска;
- осуществление муниципального лесного контроля на территории города Иркутска;
- образование и благоустройство особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска;
- содержание особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска;
Выполнены частично
Причины:
- сокращение объема финансирования
- оформление паспортов зеленых насаждений на территории города Иркутска;
- реконструкция деревьев на ул. К.Маркса города Иркутска.
Подпрограмма "Комфортная городская среда города Иркутска":
ВЫПОЛНЕНЫ
- ликвидация несанкционированных свалок;
- устройство контейнерных площадок;
- выполнение работ по очистке от рекламы и аэрографии;
- текущее содержание мест захоронения;
- приобретение мусорных пакетов;
- подбор, транспортировка и утилизация трупов павших животных;
- организация установки биотуалетов в дни массовых мероприятий;
- приобретение мусорных контейнеров заглубленного типа;
- организация мероприятий по сокращению количества безнадзорных животных на территории города Иркутска посредством отлова и содержания безнадзорных животных с 01.01.2014 в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иркутска Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области";
- санитарная очистка и содержание объектов внешнего благоустройства озелененных территорий;
- приобретение и установка оборудования для детских и спортивных площадок;
- благоустройство территории детских и спортивных площадок;
- ремонт детских и спортивных площадок;
- текущее содержание, капитальный ремонт, ремонт пешеходных мостов, подпорных стен, лестниц и других объектов внешнего благоустройства;
- приобретение вазонов;
- ремонт лавочек, урн в скверах и парках города Иркутска. Изготовление и монтаж скамеек парковых кованых и урн кованых в скверах и парках города Иркутска;
- ремонт и реконструкция стелы фонтана, расположенного на площади 50-летия образования СССР;
Не выполнены
Причины:
- победитель аукциона не предоставил обеспечение исполнения муниципального контракта;
- земельный участок не был предоставлен в муниципальную собственность.
- благоустройство территории Еврейского кладбища города Иркутска;
- обеспечение выполнения работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара.
Из 59 мероприятий Программы в 2014 году выполнено 55, по объективным причинам не выполнено 4.
Результаты
- Обработано 36 водоемов общей площадью 114,9 га в целях профилактики местных случаев малярии.
- Обеспечено проведение двукратной противоклещевой обработки 43 участков общей площадью 658,6 га.
- Организован сбор на территории города Иркутска опасных отходов производства и потребления: 500 батареек, 205 ртутьсодержащих ламп, 2,5 кг металлической ртути.
- Проведены мероприятия в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности, в которых приняло участие 17790 человек.
- Обеспечено содержание, ремонт и реконструкция 45 объектов зеленых насаждений декоративно-рекреационного назначения (парки, скверы).
- Обеспечено содержание особо охраняемых природных территорий местного значения города Иркутска общей площадью 232,6 га.
- Для обеспечения восстановления городских лесов города Иркутска высажено 94 ели на территории городского леса-рощи на пересечении улиц Клары Цеткин и 4-я Железнодорожная.
- В лесозащитных целях изготовлено и смонтировано 364 метра металлического ограждения на территории городского леса-рощи на пересечении улиц Клары Цеткин и 4-я Железнодорожная.
- Выполнена формовочная обрезка 2256 деревьев, произведена валка 224 куб.м сухих и аварийных деревьев, подстрижено 37074,7 кв.м "живой" изгороди, посажено 140 п.м "живой" изгороди на бульваре Постышева, посажено 91 дерево на территории города Иркутска, высажено 917127 штук однолетней цветочной рассады.
- Проведено два месячника по санитарной очистке и один общегородской субботник, собрано и принято на полигоне ТБО с последующей утилизацией 26556,94 куб.м отходов.
- Устроено 5 контейнерных площадок, приобретено 6 глубинных контейнеров.
- Отловлено и обеспечено содержание 2400 безнадзорных животных, обеспечен подбор 572 трупов безнадзорных животных.
- Обустроено 95 и отремонтировано 308 детских площадок.
Планируемое значение "зеленого" индекса на 2014 год было равным 0,54, фактическое - 0,52, что свидетельствует о незначительном снижении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
Всего в 2014 году в Программу было внесено 21 изменение, из них: 4 изменения - мероприятия (19%), 1 изменение - целевые показатели (5%), 1 изменение - сроки мероприятия (5%), 4 изменения - приведение в соответствие с законодательством (19%), 11 изменений - финансирование (52%). В План мероприятий было внесено 19 изменений.
Причины возникновения изменений, внесенных в Программу в 2014 году, носят объективный характер и не оказали влияния на конечный результат Программы.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска" внесено 3 изменения, из них: 2 изменения объема финансирования и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством. Масштаб изменения по финансированию незначительный (33%) и средний (33%), на конечный результат реализации подпрограммы данные изменения не повлияли. Масштаб остальных изменений не оценивается. В План мероприятий внесено 4 изменения, из них: 3 изменения относились к изменениям объемов финансирования, 1 к изменениям мероприятий.
Все изменения были внесены по объективным причинам, таким как сокращение объемов финансирования - исключение экономии, сложившейся по результатам конкурентной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование бюджета города Иркутска на очередной год и плановый период.
Внесение изменений в подпрограмму "Обеспечение
экологической безопасности на территории города Иркутска"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Зеленый город" внесено 6 изменений, из них: 4 изменения касались финансирования, 1 - мероприятия, 1 - приведения в соответствие с законодательством. Масштаб изменений финансирования по подпрограмме преимущественно средний (33%) и незначительный (17%), в целом по подпрограмме в 2014 году - средний (21,9%).
В План мероприятий вносилось 5 изменений, из них: 4 (80%) относились к изменениям объемов финансирования, 1 (20%) - к изменениям мероприятий.
Причины возникновения изменений носят объективный характер и обусловлены увеличением суммы по итогам экспертизы смет в соответствии с государственными элементными сметными нормами на выполнение работ по стрижке "живой" изгороди, исключением финансирования паспортизации зеленых насаждений и реализации проекта реконструкции деревьев на ул. К.Маркса, а также экономией, образовавшейся по результатам торгов и экспертизы смет. На конечный результат реализации подпрограммы данные изменения не повлияли.
Внесение изменений в подпрограмму "Зеленый город"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Комфортная городская среда города Иркутска" было внесено 12 изменений, из них: 5 изменений объема финансирования, 3 изменения мероприятий, 1 изменение целевых показателей, 1 изменение сроков, 2 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий вносилось 10 изменений, из них: 5 (75%) относились к изменениям объемов финансирования, 3 (25%) - к изменениям мероприятий, 1 - к срокам проведения мероприятия, 1 - к приведению в соответствие с законодательством.
Причины возникновения изменений носят объективный характер и обусловлены необходимостью выполнения работ по заявкам населения, поступившим в 2014 году, а также экономией денежных средств, образовавшейся по результатам торгов и экспертизы смет. Масштаб изменения по финансированию в основном незначительный - 4 изменения (80%) и существенный - 1 изменение (20%), на конечный результат реализации подпрограммы данные изменения не повлияли.
Внесение изменений в подпрограмму "Комфортная
городская среда города Иркутска"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации всех трех подпрограмм - "Высокий", в целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации трех подпрограмм и Программы в целом - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической результативности (отклонение составляет -2%) и исполнения финансовых расходов Программы (отклонение составляет -4%) показывает принадлежность отклонений к коридору допустимых значений (+-5%) в области III интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что однозначно свидетельствует о том, что Программа реализована эффективно.
Выводы
Реализация мероприятий Программы обеспечивает экологическую безопасность на территории города, способствует увеличению площади территорий, на которых проводятся мероприятия по оздоровлению городской природной среды, повышению экологической культуры населения. Обеспечение надлежащего санитарно-экологического состояния территории города Иркутска, насыщение городской среды элементами благоустройства, обеспечение повышения комфортности городской природной среды оказывают влияние на улучшение качества жизни населения, повышение положительного эмоционального восприятия города Иркутска.
Незначительное отклонение "зеленого" индекса от планируемого значения связано с сокращением объема финансирования Программы на паспортизацию зеленых насаждений и возросшим количеством обращений об отлове безнадзорных животных в связи с учетом повторных обращений граждан.
В целом, учитывая эффективную оценку реализации Программы, ее дальнейшая реализация считается целесообразной.
МП "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - повышение безопасности граждан в городе Иркутске путем снижения рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы и их последствия.
Решение задач
1. Создание инфраструктуры для обеспечения решения задач по применению современных средств мониторинга, информирования и связи с целью повышения эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования, получения своевременной информации о возможных угрозах террористического характера.
Подпрограмма "Организация инфраструктуры безопасного города":
В полной мере
- внедрение современных средств телекоммуникационных и информационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности работы оперативных служб, усиление охраны особо важных объектов и мест массового пребывания людей, а также способствующих выявлению и предотвращению угроз, в том числе угроз террористического характера, преступных действий, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
2. Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и охраны общественного порядка на территории города Иркутска.
Подпрограмма "Укрепление правопорядка в городе Иркутске":
В полной мере
- создание условий для работы участкового уполномоченного полиции на обслуживаемом административном участке;
- создание условий для деятельности граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;
Выполнены частично
Причины:
- уменьшение количества печатной продукции в связи с увеличением ее формата;
- отвлечение сотрудников полиции на решение задач по охране общественного порядка при проведении мероприятий на территории Северного Кавказа.
- повышение уровня информирования населения города Иркутска в целях профилактики терроризма и экстремизма;
- создание условий для оздоровления криминальной ситуации на улицах и в общественных местах города Иркутска.
3. Снижение риска возникновения различных чрезвычайных ситуаций и размеров материальных потерь при их возникновении.
Подпрограмма "Защита населения и территории города
Иркутска от чрезвычайных ситуаций":
В полной мере
- защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- совершенствование гражданской обороны города Иркутска;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города Иркутска;
- содержание муниципального казенного учреждения "Аварийно-спасательная служба города Иркутска".
Из 10 задач подпрограмм муниципальной программы "Безопасный город на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) 8 решены в полной мере, 2 задачи решены частично. Соответственно, 2 задачи Программы решены в полной мере, 1 - частично, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута не в полной мере.
Финансирование
На развитие инфраструктуры безопасного города в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 115741 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска, фактически освоено 114887,2 тыс. руб., или 99% от плана.
Наибольшая доля объема финансирования Программы в 2014 году приходилась на подпрограмму "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций" - 80% от общего объема финансирования Программы. На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 92311 тыс. руб., фактически освоено 91619,3 тыс. руб., или 99% от плана.
12% от объема финансирования всей Программы составляет объем финансирования подпрограммы "Укрепление правопорядка в городе Иркутске". На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 14103 тыс. руб., фактически освоено 13941,6 тыс. руб., или 99% от плана.
8% от фактического объема финансирования Программы направлено на реализацию мероприятий подпрограммы "Организация инфраструктуры безопасного города". На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 9327 тыс. руб., фактически освоено 9326,3 тыс. руб., или 99,9% от плана.
Мероприятия
Подпрограмма "Организация инфраструктуры
безопасного города":
Выполнены
- оснащение МБОУ и МБДОУ г. Иркутска системами видеонаблюдения.
Подпрограмма "Укрепление правопорядка в городе Иркутске":
Выполнены
- предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях города Иркутска сотрудникам УМВД России по г. Иркутску, проходящим службу в подразделениях участковых уполномоченных полиции, в целях их закрепления на службе, исходя из имеющихся возможностей;
- организация конкурса среди сотрудников УФССП России по Иркутской области на звание "Лучший судебный пристав-исполнитель города Иркутска", а также среди сотрудников охранных агентств, внесших вклад в охрану общественного порядка;
- организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных формирований по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории г. Иркутска;
- участие в совершенствовании единого банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории г. Иркутска;
- организация взаимодействия силовых структур г. Иркутска и органов местного самоуправления по противодействию терроризму в г. Иркутске;
- проведение мероприятий антикоррупционной направленности;
- издание печатной продукции, посвященной вопросам противодействия, методам предупреждения и порядку действий при совершении актов терроризма и экстремизма. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;
- оснащение тревожной кнопкой и оплата услуг по охране муниципальных общежитий в целях профилактики терроризма и иных чрезвычайных ситуаций;
- организация работы опорных пунктов по работе с населением;
- организация работы муниципальных дружинников;
- поощрение представителей общественности, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города Иркутска;
- проведение конкурса на звание "Лучший опорный пункт по работе с населением".
Подпрограмма "Защита населения и территории города
Иркутска от чрезвычайных ситуаций":
Выполнены
- проведение учебно-методического сбора руководящего состава гражданской обороны Иркутского звена ТП РСЧС по подведению итогов за предыдущий год и постановка задач на очередной год (награждение лучших руководителей и работников, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС);
- обеспечение специалистов УГОЧС, членов КЧС и ОПБ администрации города Иркутска (муниципальных служащих) специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- организация и оснащение деятельности курсов гражданской обороны города Иркутска;
- приобретение, установка, подключение к МКУ "ЕДДС города Иркутска" устройств бегущей строки в муниципальных учреждениях и предприятиях;
- создание запасов средств защиты органов дыхания для работников муниципальных учреждений образования;
- создание запасов средств защиты органов дыхания для работников администрации г. Иркутска;
- приобретение техники, инструментов и оборудования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- оснащение материально-техническими средствами и средствами радиационного и химического наблюдения штатно-должностного состава сборных эвакуационных пунктов, формируемых на базе муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска;
- капитальный ремонт печного отопления в домах, где жилые помещения в полном объеме находятся в муниципальной собственности города Иркутска;
- капитальный ремонт электропроводки в домах, где жилые помещения в полном объеме находятся в муниципальной собственности города Иркутска;
- приобретение и (или) изготовление средств пропаганды для организаций, расположенных на территории города Иркутска (плакаты, баннеры, стенды, наклейки);
- приобретение и (или) изготовление листовок, памяток, брошюр для распространения через жилищные организации;
- приобретение и (или) изготовление средств пропаганды;
- приобретение и (или) изготовление листовок, памяток, брошюр;
- приобретение и (или) изготовление листовок, памяток, плакатов, распространение их в организациях города с целью обучения и пропаганды знаний по вопросам безопасности людей на водных объектах;
- приобретение и (или) изготовление и установка информационных стендов и предупреждающих знаков на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города Иркутска;
- содержание МКУ "АСС г. Иркутска";
- содержание МКУ "ЕДДС города Иркутска";
- содержание МКУ "Курсы гражданской обороны города Иркутска".
В целом из 32 мероприятий Программы, запланированных на 2014 год, все мероприятия выполнены в полном объеме.
Результаты
- 14 муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска оснащены системами видеонаблюдения за прилегающими территориями. В общем итоге установлено 176 видеокамер.
- Повышен уровень информирования населения города Иркутска в целях профилактики терроризма и экстремизма. Приобретены и распространены среди организаций г. Иркутска 600 буклетов "Вместе против террора" и 420 буклетов "Осторожно! Терроризм". Подготовлено и состоялось 4 заседания антитеррористической комиссии г. Иркутска, рассмотрено 19 проблемных вопросов.
- Созданы условия для оздоровления криминальной ситуации на улицах и в общественных местах города Иркутска. Снизилось количество потерпевших от преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах города Иркутска, на 11%.
- Созданы условия для работы участковому уполномоченному полиции на обслуживаемом административном участке в помещениях опорных пунктов по работе с населением г. Иркутска. На территории г. Иркутска обеспечена работа 42 опорных пунктов по работе с населением, на которые в 2014 году обратилось 13514 граждан.
- Созданы условия для деятельности граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. Возросло количество граждан, участвующих в поддержании общественного порядка города Иркутска. За участие в охране общественного порядка поощрено 24 человека ценными подарками.
- Организовано участие в охране общественного порядка 47 муниципальных дружинников.
- Повысился уровень принудительной взыскиваемости денежных средств в пользу бюджета г. Иркутска, возросла оперативность реагирования на судебные акты. По судебным актам, налоговым платежам и постановлениям об административных правонарушениях, вынесенным административными комиссиями комитетов по управлению округами администрации г. Иркутска, взыскано более 29 млн. руб. Увеличение взысканных денежных средств в бюджет г. Иркутска по налоговым платежам и административным правонарушениям составило 46% и 43% соответственно.
- Организована подготовка и проведение 4 заседаний антинаркотической комиссии при администрации г. Иркутска с рассмотрением 16 вопросов. Оказана помощь Фонду муниципального образования город Иркутск "Поколение против наркотиков" по организации его деятельности.
- Оказаны услуги охраны муниципальных общежитий посредством оснащения общежитий тревожной кнопкой.
- Установлены и подключены к МКУ "ЕДДС города Иркутска" устройства бегущей строки (муниципальные учреждения образования - 13 устройств (СОШ № № 4, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 40, 57, 63, 66, гимназия № 3, центр образования № 47)).
- Приобретен тепловизор для аварийно-спасательных работ.
- Приобретены средства индивидуальной защиты для работников муниципальных учреждений образования (индивидуальные противохимические пакеты - 60 шт., индивидуальные перевязочные пакеты - 66 шт., респираторы - 63 шт., противогазы - 69 шт., защитные костюмы - 6 шт., индивидуальные аптечки - 20 шт., универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели - 96 шт.) и работников администрации г. Иркутска (универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели - 304 шт.).
- Приобретена интерактивная доска для МКУ "Курсы ГО города Иркутска".
- Приобретены и установлены стенды, баннеры и плакаты по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
- Приобретены и установлены запрещающие знаки безопасности людей на водных объектах.
- Приобретена специальная одежда, обувь для членов КЧС и ОПБ и работников УГОЧС.
- Подготовлен учебно-методический сбор по подведению итогов по вопросам ГОЧС.
- Проведен капитальный ремонт электропроводки и печного оборудования в муниципальных домах.
- Выполнение своего предназначения муниципальными казенными учреждениями в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны.
Планируемое значение индекса безопасности жизни на 2014 год было равным 0,31, фактическое - 0,35, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В отчетном периоде в Программу внесено 11 изменений, в том числе 6 изменений объема финансирования, 1 уточнение мероприятий, 1 изменение значений целевых показателей и 3 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством, все изменения были внесены по объективным причинам. Внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде. В План мероприятий по реализации Программы было внесено 10 изменений, в том числе изменений мероприятий - 3, объема финансирования - 7.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Безопасный город на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Организация инфраструктуры безопасного города" внесено 4 изменения, в том числе 2 изменения объема финансирования, 1 изменение значений целевых показателей и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму
"Организация инфраструктуры безопасного города"
Рисунок не приводится.
Преимущественно изменения были среднего масштаба (2 изменения, или 50%), масштаб 1 изменения оценивается как существенный, масштаб 1 изменения не подлежит оценке. Изменения не оказали влияния на конечный результат.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Организация инфраструктуры безопасного города" внесено 2 изменения в части объема финансирования.
В подпрограмму "Укрепление правопорядка в городе Иркутске" внесено 4 изменения, в том числе 2 изменения объема финансирования подпрограммы, 1 изменение мероприятий и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму
"Укрепление правопорядка в городе Иркутске"
Рисунок не приводится.
Преимущественно изменения носили незначительный характер (2 изменения, или 50%), масштаб остальных изменений не подлежит оценке. Изменения не оказали влияния на конечный результат подпрограммы.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Укрепление правопорядка в городе Иркутске" внесено 2 изменения в части объема финансирования.
В подпрограмму "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций" внесено 3 изменения, в том числе 2 изменения объема финансирования подпрограммы, 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством. Масштаб изменений объема финансирования - средний. Изменения внесены по объективным причинам и не оказали влияния на конечный результат подпрограммы.
В План мероприятий по реализации подпрограммы в отчетном периоде внесено 3 изменения объема финансирования.
Внесение изменений в подпрограмму "Защита населения и
территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации подпрограммы "Организация инфраструктуры безопасного города" - "Высокий", подпрограмм "Укрепление правопорядка в городе Иркутске" и "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций" - "Средний". В целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", при этом не соблюден один критерий эффективности реализации Программы и подпрограммы "Укрепление правопорядка в городе Иркутске" - "Все задачи решены в полной мере".
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы "Организация инфраструктуры безопасного города" - "Эффективно", подпрограмм "Укрепление правопорядка в городе Иркутске" и "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций" - "Условно эффективно". Итоговая оценка эффективности реализации Программы в целом - "Условно эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Хотя бы 1 критерий не соблюден
Условно эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В связи с недостижением запланированных значений двух целевых показателей подпрограммы "Укрепление правопорядка в городе Иркутске" соответствующие задачи данной подпрограммы решены частично, что в свою очередь повлияло на итоговую оценку эффективности реализации Программы.
Показатель "Количество организаций, в которых распространены информационные материалы антитеррористической направленности" не достиг целевого значения в связи с изменением формата плакатов, что снизило их количество. Также в связи с изменением законодательства не произошло планируемое увеличение числа дружинников, участвующих в охране общественного порядка в городе, что могло оказать влияние на сокращение количества потерпевших от преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах.
В результате реализации мероприятий Программы повысился уровень защищенности и безопасности жителей города Иркутска. При условии своевременного внесения изменений в части корректировки плановых значений целевых показателей Программы и промежуточного мониторинга их достижения дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
Цель - стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики города Иркутска.
Решение задач
В полной мере
- Реализация мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов.
- Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов.
В отчетном году все задачи муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2014 году направлено, млн. руб.:
Рисунок не приводится.
На реализацию Программы в 2014 году за счет различных источников было предусмотрено 1777137,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование мероприятий составило 880818,0 тыс. рублей, или 49,6%. При этом значительное отклонение произошло по исполнению средств внебюджетных источников.
Программой было предусмотрено 1192281,0 тыс. рублей за счет средств собственников помещений МКД, фактическое исполнение составило 300000,0 тыс. рублей. При этом мероприятие исполнено в полном объеме - сокращение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии жилищным фондом города Иркутска в среднем составило 5%.
Отклонение по исполнению средств бюджета города произошло по причине экономии по результатам размещения муниципального заказа, невыполнения подрядчиками условий муниципальных контрактов.
Мероприятия
Выполнены
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Иркутска.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием города Иркутска.
- Формирование организационных основ в сфере энергосбережения для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Иркутска.
Выполнены частично
Причины:
- увеличение протяженности электрических сетей, оборудование МКД общедомовыми приборами учета.
- Мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при производстве и передаче их организациями коммунального комплекса.
Из предусмотренных 4 мероприятий к реализации в 2014 году выполнено в полном объеме 3 мероприятия, частично выполнено 1 мероприятие.
Результаты
- Выполнены работы по замене оконных блоков в 28 и дверных блоков в 4 образовательных организациях, проведен ремонт отопительной системы в 2 образовательных организациях, приобретены 4768 энергосберегающих ламп.
- За счет внебюджетных средств собственниками МКД выполнено: остекление 2448 кв.м, ремонт и ревизия элеваторных узлов и узлов управления - 4297 шт., ремонт кровли - 25363 кв.м, ремонт системы отопления - 14868,9 м., ремонт и утепление подъездных дверей - 1662 шт., ремонт межпанельных швов - 15234,4 м.
- За счет внебюджетных средств организациями коммунального комплекса выполнены работы по замене 7,58 км тепловых сетей в целях устранения утечек и уменьшения тепловых потерь на территории города, 4,5 км. сетей водоснабжения, 0,95 км. сетей водоотведения, 65,9 км. электрических сетей.
Планируемое значение индекса энергетической эффективности на 2014 год было равным 0,70, фактическое - 0,93, что свидетельствует об опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В 2014 году в Программу было внесено 6 изменений, в том числе: 5 изменений объема финансирования и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации Программы внесено 6 изменений, из них: 5 изменений объема финансирования и 1 изменение перечня муниципальных учреждений, подведомственных ДО, для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 год.
Все изменения были внесены в Программу по объективным причинам и являются незначительными. Ни одно из изменений не повлияло на решение задач и достижение цели Программы.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации Программы - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В результате реализации мероприятий Программы процент оснащения приборами учета МКД от количества МКД, подлежащих оснащению, по холодной воде составил 58%, по отоплению и горячей воде - 99%, по электрической энергии - 53%.
В жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) процент оснащения приборами учета от количества подлежащих оснащению (имеющих техническую возможность по данным ресурсоснабжающих организаций) по холодной воде составил 100%, по отоплению и горячей воде - 49%, по электрической энергии - 100%. При этом прибор учета устанавливается одновременно с подключением услуги тепло-, водо-, электроснабжения.
Во всех зданиях, строениях и сооружениях, находящихся на балансе муниципальных учреждений, установлены приборы учета по всем видам энергетических ресурсов.
Реализация мероприятий Программы в 2014 году позволила сократить потери энергетических ресурсов при их потреблении и транспортировке (передаче), снизить потребление энергетических ресурсов по городу Иркутску в целом; сократить расходы бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений социальной сферы, органов местного самоуправления города Иркутска, сократить расходы населения города Иркутска на оплату коммунальных услуг, увеличить оснащенность приборами учета использованных энергетических ресурсов.
Высокий уровень достижения индекса энергетической эффективности (0,93) свидетельствует о достижении цели Программы в ближайшей перспективе, в 2015 году завершается ее реализация. В соответствии с законодательством требуется разработка МП в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности со сроком начала реализации в 2016 году.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
На совершенствование муниципального управления в городе Иркутске направлена реализация 2 муниципальных программ:
Рисунок не приводится.
На реализацию данного направления в 2014 году было предусмотрено 84,3 млн. рублей за счет средств бюджета города, фактически израсходовано 81,8 млн. рублей, или 97% от плана.
Наибольшую долю (60%) в общем объеме финансирования направления составляет объем финансирования муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы".
Оценка эффективности муниципальных программ, входящих в данное направление, сложилась следующим образом:
Высокий уровень эффективности
Средний уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
МП "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы";
МП "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы"
Условно эффективно
-
Условно эффективно
-
Хотя бы 1 критерий не соблюден
Условно эффективно
-
Условно эффективно
-
Неэффективно
-
Все критерии не соблюдены
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Неэффективно
-
Расчеты оценки эффективности реализации муниципальных программ показали, что обе муниципальные программы данного направления в отчетном периоде реализованы эффективно.
Сводный индекс эффективности муниципального управления за 2014 год составил 0,67 при плановом значении 0,64, что свидетельствует об опережении достижения запланированных значений индикаторов, включенных в данное направление ПКСЭР (приложение № 1 к Отчету).
Наибольшее влияние на фактическое значение сводного индекса развития городской среды оказал индекс качества использования муниципального имущества, индекс эффективности муниципального управления сохранился на уровне планового значения.
МП "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - повышение эффективности муниципального управления города Иркутска.
Решение задач
1. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; совершенствование кадрового потенциала администрации города Иркутска.
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления и внедрение
механизмов административной реформы в городе Иркутске":
В полной мере
- снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг города Иркутска;
- переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
- формирование эффективной управленческой команды;
- профессиональное развитие управленческих кадров.
2. Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления городским хозяйством и социальной сферой.
Подпрограмма "Электронный Иркутск":
В полной мере
- оптимизация документационного обеспечения деятельности администрации г. Иркутска, усиление контроля исполнительской дисциплины за счет развития электронного делопроизводства и документооборота;
- обеспечение легитимности электронных документов;
- создание комплексной системы информационной безопасности, обеспечивающей информационную безопасность муниципальных ресурсов и систем;
- создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий.
Все задачи подпрограмм муниципальной программы "Повышение качества муниципального управления на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, все 3 задачи Программы решены в полной мере, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На совершенствование муниципального управления, внедрение технологий управления городским хозяйством в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 50607 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска, фактически освоено 49441,8 тыс. руб., или 98% от плана.
Наибольшая доля объема финансирования Программы в 2014 году приходилась на подпрограмму "Электронный Иркутск" - 92,6% от общего объема финансирования Программы. На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 46944 тыс. руб., фактически освоено 45780,2 тыс. руб., или 98% от плана, на конец отчетного периода.
7,4% от объема финансирования всей Программы составляет объем финансирования подпрограммы "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске". На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 3663 тыс. руб., фактически освоено 3661,6 тыс. руб., или 99% от плана, на конец отчетного периода.
Мероприятия
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске":
Выполнены
- модернизация существующей и разработка новой нормативно-правовой базы для реализации административной реформы в г. Иркутске;
- совместно с Правительством Иркутской области создание четырех МФЦ в административных округах города Иркутска;
- регламентация предоставления муниципальных услуг через МФЦ;
- развитие и совершенствование предоставления муниципальных услуг через МФЦ;
- организация новых и оптимизация существующих маршрутов общественного транспорта до МФЦ;
- создание инфраструктуры удаленного доступа организаций и граждан к предоставлению муниципальных услуг и получению информации о деятельности органов местного самоуправления (информационные киоски-инфоматы);
- развитие информационных систем, использующих региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в администрации г. Иркутска;
- внедрение системы мониторинга и контроля за качеством оказания муниципальных услуг города Иркутска;
- доработка и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска;
- оптимизация действующих, разработка и утверждение новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
- внедрение универсальной электронной карты горожанина при предоставлении муниципальных услуг;
- внедрение современных методик по поиску и подбору кадров для замещения должностей муниципальной службы города Иркутска;
- разработка и внедрение методик отбора и оценки граждан для включения их в кадровый резерв администрации города Иркутска;
- формирование кадрового резерва администрации города Иркутска;
- организация и проведение курсов повышения квалификации;
- организация и проведение лекций силами специалистов администрации города Иркутска;
- организация и проведение профессионального образования;
- правовое обучение и консультирование муниципальных служащих администрации города Иркутска по вопросам противодействия коррупции;
- проведение регулярного мониторинга коррупционных правонарушений в администрации города Иркутска.
Подпрограмма "Электронный Иркутск":
Выполнены
- создание и развитие информационной системы юридически значимого электронного документооборота;
- создание центра хранения, обработки и представления муниципальных информационных ресурсов;
- развитие удостоверяющего центра электронной подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий города Иркутска;
- модернизация корпоративной информационно-вычислительной сети администрации города Иркутска;
- приобретение средств вычислительной и организационной техники;
- развитие корпоративной системы телефонной связи органов местного самоуправления города Иркутска;
- приобретение прав использования лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения и обновления лицензионного общесистемного программного обеспечения;
- обеспечение безопасности муниципальных ресурсов и систем;
- повышение эффективности системы социальной поддержки населения на основе применения информационно-коммуникационных технологий;
- повышение эффективности функционирования сферы образования на основе применения информационно-коммуникационных технологий;
- развитие систем управления градостроительной деятельностью на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий;
- повышение эффективности инвестиционной деятельности на территории города Иркутска на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий;
- повышение эффективности системы управления городским хозяйством на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий;
- развитие и сопровождение информационной системы управления процессами размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд органов местного самоуправления города Иркутска;
- развитие и сопровождение информационных систем планирования и управления муниципальными финансами;
- развитие портала органов местного самоуправления города Иркутска;
- развитие и совершенствование информационных систем, бухгалтерского учета и отчетности;
- сопровождение и развитие информационных систем аппарата администрации города Иркутска;
- повышение эффективности управления потребительским рынком на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и землей на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий;
- создание и развитие иных информационных систем;
- развитие комплекса средств автоматизации информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Иркутска;
- услуги связи "Интернет";
- услуги связи (телефония);
- техническое обслуживание средств вычислительной техники;
- техническое обслуживание связи;
- приобретение расходных материалов.
В целом из 46 мероприятий Программы, запланированных на 2014 год, все мероприятия выполнены в полном объеме.
Результаты
- Введена автоматизированная система управления документами и процессами на базе "DocsVision" во всех структурных подразделениях администрации города Иркутска.
- Введена в промышленную эксплуатацию подсистема приема запросов и документов с помощью WEB-портала органов местного самоуправления города Иркутска муниципальной информационной системы автоматизации основных административно-управленческих процессов, протекающих в рамках оказания муниципальных услуг администрации города Иркутска.
- В соответствии с Соглашением о взаимодействии между ГАУ "МФЦ ИО" и администрацией города Иркутска 30 муниципальных услуг предоставляются через МФЦ.
- Совместно с министерством экономического развития Иркутской области разработаны типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг, которые направлены для руководства в работе во все администрации муниципальных районов Иркутской области.
- Актуализированы сведения в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области".
- Проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в городе Иркутске.
- Более 32% муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, работающих в администрации города Иркутска, прошли обучение на курсах повышения квалификации.
Планируемое значение индекса эффективности муниципального управления на 2014 год было равным 0,67, фактическое - 0,67, что свидетельствует о соответствии планируемых и фактических темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В отчетном периоде в Программу внесено 7 изменений, в том числе 4 изменения объема финансирования, 1 изменение значений целевых показателей и 2 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством. Все изменения были внесены по объективным причинам и не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде. В План мероприятий по реализации Программы было внесено 13 изменений, в том числе 8 изменений объема финансирования, 2 изменения мероприятий, 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в муниципальную программу
"Повышение качества муниципального управления
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Электронный Иркутск" внесено 4 изменения, в том числе 3 изменения объема финансирования и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством.
Изменения в подпрограмму в отчетном периоде вносились в связи с необходимостью уточнения бюджета, исполнением срочных поручений мэра города Иркутска и экономией, образовавшейся в результате проведенных торгов.
Внесение изменений в подпрограмму "Электронный Иркутск"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске" внесено 3 изменения, в том числе 1 изменение объема финансирования подпрограммы, 1 изменение значений целевых показателей и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму в отчетном периоде обусловлено уточнением бюджета, необходимостью профессионального обучения сотрудников администрации города Иркутска и экономией, образовавшейся в результате проведенных торгов.
Внесение изменений в подпрограмму "Совершенствование
муниципального управления и внедрение механизмов
административной реформы"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации всех подпрограмм - "Высокий", в целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации двух подпрограмм и Программы в целом - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В результате реализации мероприятий Программы повысилась эффективность процессов стратегического и бюджетного управления города Иркутска. Учитывая эффективную реализацию Программы в отчетном году, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
МП "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА ИРКУТСКА И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Цель - обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земель города Иркутска, направленное на решение вопросов местного значения.
Решение задач
1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Иркутска.
Подпрограмма "Совершенствование управления и распоряжения
муниципальным имуществом города Иркутска":
В полной мере
- оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Иркутска;
- вовлечение муниципального имущества города Иркутска в экономический оборот;
- обеспечение сохранности муниципального имущества города Иркутска.
2. Повышение эффективности использования земель города Иркутска.
Подпрограмма "Повышение эффективности
использования земель города Иркутска":
В полной мере
- выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию для решения вопросов местного значения;
- вовлечение земельных участков на территории города Иркутска в экономический и гражданский оборот.
3. Улучшение потребительских качеств объектов муниципальной собственности города Иркутска.
Подпрограмма "Капитальный ремонт и реконструкция
нежилого фонда объектов муниципальной собственности":
В полной мере
- обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности города Иркутска строительным и техническим нормам и правилам;
- улучшение внешнего облика объектов муниципальной собственности города Иркутска.
Все задачи подпрограмм муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) решены в полной мере, соответственно, все 3 задачи Программы решены в полной мере, таким образом, цель Программы на 2014 год достигнута.
Финансирование
На повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, улучшение потребительских качеств объектов в 2014 году направлено:
Рисунок не приводится.
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 33698 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска, фактически освоено 32368,6 тыс. руб., или 96,1% от плана.
Наибольшая доля объема финансирования Программы в 2014 году приходилась на подпрограмму "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности" - 63,3% от общего объема финансирования Программы. На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 21032 тыс. руб., фактически освоено 20492 тыс. руб., или 97% от плана.
28,4% от объема финансирования всей Программы составляет объем финансирования подпрограммы "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска". На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 10012 тыс. руб., фактически освоено 9241,9 тыс. руб., или 92% от плана.
8% от фактического объема финансирования Программы направлено на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности использования земель города Иркутска". На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено в 2014 году 2654 тыс. руб., фактически освоено 2634,7 тыс. руб., или 99% от плана.
Мероприятия
Подпрограмма "Совершенствование управления и распоряжения
муниципальным имуществом города Иркутска":
Выполнены
- рекламные объявления на телевидении;
- оплата независимой оценки;
- паспортизация объектов жилого и нежилого фонда;
- паспортизация объектов внешнего благоустройства;
- паспортизация объектов инженерной инфраструктуры;
- паспортизация автомобильных дорог местного значения;
- оценка объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска;
- страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска;
Выполнены частично
Причины:
- в связи с несостоявшимися аукционами.
- организация процесса торгов, заработная плата аукционисту с начислениями.
Подпрограмма "Повышение эффективности
использования земель города Иркутска":
Выполнены
- формирование земельных участков для решения вопросов местного значения города Иркутска;
- оценка земельных участков, получение согласований и экспертиз запрашиваемых документов;
- проведение работ по определению границ землепользования физических и юридических лиц;
Выполнены частично
Причины:
- перенос срока проведения торгов по 1 земельному участку на январь 2015 года.
- Мероприятия по проведению торгов.
Подпрограмма "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого
фонда объектов муниципальной собственности":
Выполнены
- ул. Рабочего штаба, 9;
- ул. Ленина, 3;
- ул. Красноармейская, 8, литера Б;
- ул. Шпачека, 19;
- пос. Искра, ул. Центральная, 1;
Выполнены частично
Причины:
- расторжение муниципального контракта на разработку ПСД.
- ул. Карла Маркса, 19, литера А3, А4.
В целом из 20 мероприятий Программы, запланированных на 2014 год, 3 - выполнены частично, остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Результаты
- Приватизировано 58 объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска.
- Застраховано 93 объекта муниципального нежилого фонда г. Иркутска остаточной стоимостью 121,3 млн. руб.
- Осуществлена паспортизация 834 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории города Иркутска.
- Коэффициент вовлеченности муниципального имущества города Иркутска в экономический оборот составил 75,6%.
- Проведены работы по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 57 земельных участков.
- Проведены работы по оценке 390 объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска.
- Проведен капитальный ремонт 4 объектов.
- Завершен капитальный ремонт административного здания по ул. Рабочего Штаба, 9.
Планируемое значение индекса качества использования муниципального имущества на 2014 год было равным 0,60, фактическое - 0,67, что свидетельствует о незначительном опережении темпов достижения цели Программы.
Внесение изменений
В отчетном периоде в Программу внесено 15 изменений, в том числе 5 изменений объема финансирования, 5 изменений значений целевых показателей, 2 изменения мероприятий и 3 изменения, связанных с приведением в соответствие с законодательством. Все изменения были внесены по объективным причинам.
Масштаб 7 изменений (40%) - существенный, 2 изменений (13%) - средний, еще 1 (7%) - незначительный, масштаб остальных изменений не оценивается. Внесенные изменения не оказали влияния на конечный результат реализации Программы в отчетном периоде.
В План мероприятий по реализации Программы внесено 18 изменений, в том числе изменения объема финансирования - 10, мероприятий - 8.
Внесение изменений в муниципальную программу "Повышение
качества управления муниципальным имуществом города Иркутска
и земельными участками на территории города Иркутска
на 2013 - 2017 годы"
Рисунок не приводится.
Наибольшее количество изменений внесено в подпрограмму "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности": 10 изменений, в том числе 2 изменения мероприятий, 3 изменения объема финансирования, 4 изменения значений целевых показателей и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством.
Внесение изменений в подпрограмму "Капитальный ремонт и
реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной
собственности"
Рисунок не приводится.
Из внесенных изменений существенных - 4 (44%), средних - 2 (22%), незначительных - 1 (11%) (масштаб остальных изменений не подлежит оценке). Изменения не оказали влияния на конечный результат подпрограммы.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности" внесено 9 изменений, в том числе 4 изменения мероприятий, 5 изменений объема финансирования.
В подпрограмму "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска" внесено 3 изменения, в том числе 1 изменение объема финансирования, 1 изменение значений целевых показателей и 1 изменение, связанное с приведением в соответствие с законодательством. Из внесенных изменений 2 (67%) носили существенный характер, масштаб 1 изменения не подлежит оценке. Изменения не оказали влияния на конечный результат подпрограммы.
В План мероприятий по реализации подпрограммы "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска" внесено 5 изменений, из них в части объема финансирования - 3, мероприятий - 2.
Внесение изменений в подпрограмму "Совершенствование
управления и распоряжения муниципальным имуществом
города Иркутска"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму "Повышение эффективности использования земель города Иркутска" внесено 2 изменения: 1 изменение объема финансирования, 1 - связанное с приведением в соответствие с законодательством. В План мероприятий по реализации подпрограммы в отчетном периоде внесено 4 изменения, в том числе 2 изменения объема финансирования, 2 изменения мероприятий.
Внесение изменений в подпрограмму "Повышение эффективности
использования земель города Иркутска"
Рисунок не приводится.
Оценка эффективности
Уровень эффективности реализации всех трех подпрограмм - "Высокий", в целом уровень эффективности реализации всей Программы - "Высокий", при этом соблюдены все критерии эффективности реализации Программы. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ итоговая оценка эффективности реализации трех подпрограмм и Программы в целом - "Эффективно".
Эффективность реализации Программы:
Высокий уровень эффективности
Все критерии соблюдены
Эффективно
Детальный анализ фактической эффективности и исполнения финансовых расходов Программы показывает принадлежность отклонений к области IV интерпретации отклонений оцениваемых параметров, что означает достижение высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.
Выводы
В результате реализации мероприятий Программы возросло количество паспортизированных объектов недвижимого имущества, приватизированных и застрахованных объектов муниципального нежилого фонда, повысился коэффициент вовлеченности муниципального имущества в экономический оборот, возросли доходы от использования земель, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось количество отремонтированных объектов недвижимости. Учитывая эффективную реализацию Программы в отчетном году, дальнейшая реализация Программы считается целесообразной.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АСС - Аварийно-спасательная служба;
ГИС - геоинформационная система;
ГО - гражданская оборона;
ГТК - Городской творческий клуб;
ГЦ - Гуманитарный центр (Библиотека им. Семьи Полевых);
ДОД - дополнительное образование детей;
ДХШ - детская художественная школа;
ЕГЭ - Единый государственный экзамен;
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба;
ЗОЖ - здоровый образ жизни;
ИГТНД - Иркутский городской театр народной драмы;
ИТС - Информационная туристская служба;
КЧС и ОПБ - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;
МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение;
МАУ - муниципальное автономное учреждение;
МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МБОО - муниципальная бюджетная образовательная организация;
МБОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МДОО - муниципальная дошкольная образовательная организация;
МОО - муниципальная образовательная организация;
МИГИ - Музей истории города Иркутска;
МКД - многоквартирный дом;
МКУ - муниципальное казенное учреждение;
МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение;
МП - муниципальная программа;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
МФЦ - многофункциональный центр;
НМУ - неблагоприятные метеорологические условия;
ОАО - открытое акционерное общество;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ООВО - образовательная организация высшего образования;
ПСД - проектно-сметная документация;
РИМОС - Реконструкция и модернизация объектов социальной сферы;
СМИ - средства массовой информации;
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
ТБО - твердые бытовые отходы;
ТДК - творческий детский клуб;
ТОС - территориальное общественное самоуправление;
ТП РСЧС - территориальная подсистема Российской системы предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях;
УК КСПК - управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
УМВД - Управление Министерства внутренних дел;
УФКСиМП - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
УФССП - Управление Федеральной службы судебных приставов;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ЦБС - Центральная библиотечная система;
ЦИМПО - муниципальное казенное образовательное учреждение "Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности МОУ города Иркутска;
ЧС - чрезвычайная ситуация.
Приложение № 1
к отчету
о реализации Программы комплексного
социально-экономического развития
города Иркутска на 2013 - 2019 годы
за 2014 год
СТРУКТУРА
ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА ПКСЭР
Рисунок не приводится.
Приложение № 2
к отчету
о реализации Программы комплексного
социально-экономического развития
города Иркутска на 2013 - 2019 годы
за 2014 год
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА В 2014 ГОДУ
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2012 г.
Факт 2013 г.
Прогноз 2014 г.
Факт 2014 г.
Отклонения, %
от прогноза 2014 г.
от факта 2013 г.
Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. чел.
602,0
609,6
616,4
616,5
0
1,1
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)
промилле
15,2
15,3
15,1
14,8
-0,3 п.п.
-0,5 п.п.
Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей)
промилле
11,9
11,7
11,9
11,9
0
0,2 п.п.
Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)
промилле
7,7
7,3
7,3
7,5
0,2 п.п.
0,2 п.п.
Естественный прирост (+), убыль (-)
чел.
2013
2155
1848
1802
-2,5
-16,4
Миграционный прирост (+), убыль (-)
чел.
6278
4681
5040
5324
5,6
13,7
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города
руб.
30840,4
34459,2
33633,0
36439,8
8,3
5,7
Покупательная способность заработной платы (соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения)
раз
4,6
4,7
3,9
4,4
0,5 п.п.
-0,3 п.п.
Среднедушевой прожиточный минимум
руб.
6305,8
6905,3
8044,7
7825,3
-2,7
13,3
Рынок рабочей силы
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)
%
0,51
0,45
0,43
0,46
0,03 п.п.
0,01 п.п.
Образование
Охват детского населения в возрасте 1 - 6 лет дошкольным образованием
%
65,4
65,7
67,7
70,2
2,5 п.п.
4,5 п.п.
Мест в дошкольных учреждениях на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет
мест
594,6
585,3
585,0
603,6
3,2
3,1
Обеспеченность населения дневными общеобразовательными школами на 1000 жителей
мест
100,9
99,5
97,8
96,8
-1
-2,7
Здравоохранение
Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей
коек
114,0
115,0
168,4
167,7
-0,4
45,8
Обеспеченность населения поликлиниками на 10 тыс. жителей
пос. в смену
287,8
274,0
332,1
329,7
-0,7
20,3
Первичная заболеваемость населения на 1000 жителей
случаев
1056,8
1095,0
1082,7
1096,8
1,3
0,2
Культура и спорт
Музыкальные школы
ед.
4
4
4
4
0
0
Школы искусств
ед.
7
7
7
7
0
0
Художественные школы
ед.
4
4
4
4
0
0
Спортивные сооружения
ед.
426
433
438
449
2,5
3,7
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
млн. руб.
64938,8
72313,8
70401,1
68259,4
-3,0
-5,6
Строительство и инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
25125,5
30275,7
18142,3
26524,2
46,2
-12,4
Ввод жилых домов без учета индивидуального жилья
тыс. кв.м
482,4
455,1
494,0
306,1
-38,0
-32,7
Городской транспорт
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом
млн. чел.
51,9
50,9
50,9
49,6
-2,6
-2,6
Жилищный фонд
Обеспеченность населения общей площадью жилья на 1 жителя
кв.м
22,3
22,8
23,4
23,1
-1,3
1,3
Благоустройство города
Общая протяженность улиц, проездов, набережных
км
712,0
712,0
712,0
712,0
0
0
Одиночное протяжение водопроводных сетей
км
1059,2
1076,2
1091,4
1096,9
0,5
1,9
Одиночное протяжение канализационных сетей
км
930,2
932,7
934,2
958,1
2,6
2,7
Протяженность тепловых и паровых сетей
км
696,5
620,7 <*>
622,8
637,1
2,3
2,6
Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
га
693
693
692,7
693
0
0
Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования (на 1 жителя)
кв.м
11,5
11,4
11,2
11,2
0
-1,8
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
млн. руб.
113614,8
118575,0
125624,3
126445,1
0,7
6,6
Оборот общественного питания
млн. руб.
4408,9
4697,3
5302,8
4926,9
-7,1
4,9
Объем платных услуг
млн. руб.
43220,8
42352,9
43130,5
45055,2
4,5
6,4
Индекс потребительских цен (по Иркутской области)
% к пред. году
106,9
105,1
107,5
110,8
3,3 п.п.
5,7 п.п.
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий (с учетом микропредприятий)
ед.
13809
16348
16784
16318
-2,8
-0,2
Численность работающих на малых предприятиях
тыс. чел.
79,3
80,5
81,5
84,0
3,1
4,3
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)
руб.
14867
15889
17080,3
16033
-6,1
0,9
Выручка предприятий малого бизнеса предприятий (без учета микропредприятий)
млн. руб.
225384
223695
238832,9
237095
-0,7
6,0
Количество индивидуальных предпринимателей
тыс. чел.
22,0
18,8
19,0
19,2
1,1
2,1
--------------------------------
<*> Уточненные данные.
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
по экономике администрации г. Иркутска
А.С.ЕВЛАДОВ
И.о. заместителя председателя комитета -
начальника управления по стратегическому
развитию и инвестиционной политике комитета
по экономике администрации г. Иркутска
О.И.БЕЛИКОВА
------------------------------------------------------------------