Постановление администрации г. Усолье-Сибирское от 03.04.2015 N 492 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 N 1422 "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2015 г. № 492
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 06.07.2011 № 1422 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 16.09.2011 № 2039, ОТ 12.10.2011 № 2199, ОТ 03.11.2011
№ 2400, ОТ 13.07.2012 № 1295, ОТ 15.08.2012 № 1539,
ОТ 05.10.2012 № 1871, ОТ 19.11.2012 № 2259, ОТ 19.02.2013
№ 326, ОТ 26.02.2013 № 382, ОТ 17.12.2013 № 2705,
ОТ 18.04.2014 № 764, ОТ 20.05.2014 № 916,
ОТ 29.07.2014 № 1320, ОТ 15.10.2014 № 1789,
ОТ 23.10.2014 № 1857, ОТ 16.12.2014 № 2151)
Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 № 1422 (с изменениями от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382, от 17.12.2013 № 2705, от 18.04.2014 № 764, от 20.05.2014 № 916, от 29.07.2014 № 1320, от 15.10.2014 № 1789, от 23.10.2014 № 1857, от 16.12.2014 № 2151), в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842 (в редакции от 21.01.2014 № 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 № 1422 (с изменениями от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382, от 17.12.2013 № 2705, от 18.04.2014 № 764, от 20.05.2014 № 916, от 29.07.2014 № 1320, от 15.10.2014 № 1789, от 23.10.2014 № 1857, от 16.12.2014 № 2151).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".
Глава администрации города
О.П.ЖИЛКИН
Утвержден
постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское
от 3 апреля 2015 года
№ 492
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции утверждена постановлением администрации города от 06.07.2011 № 1422 (далее - Программа). Изменения в Программу были внесены постановлениями администрации города от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382, от 17.12.2013 № 2705, от 18.04.2014 № 764, от 20.05.2014 № 916, от 29.07.2014 № 1320, от 15.10.2014 № 1789, от 23.10.2014 № 1857, от 16.12.2014, № 2151.
В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 "Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское" и постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2014 № 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года", реализация Программы прекращена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1789. В связи с чем срок реализации программы составил 5 лет (2010 - 2014 годы).
Основными целями Программы являлись:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве;
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов.
Основные исполнители Программы: структурные подразделения администрации города Усолье-Сибирское, муниципальные предприятия и организации города.
Система программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений;
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и воды, также при потреблении энергетических ресурсов;
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское, бюджет Иркутской области, собственные средства предприятий.
В 2010 - 2014 годах реализация Программы осуществлялась за счет средств городского бюджета, областного бюджета, собственных средств предприятий и средств собственников помещений.
За этот период выполнены работы по частичной замене стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения, произведен выборочный ремонт кровель, ремонт чердачных перекрытий, частично заменены деревянные оконные проемы на пластиковые с двойным остеклением и лампы накаливания на энергосберегающие. Установлено 394 прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, 420 приборов учета на холодное водоснабжение, 589 приборов учета электроэнергии.
Общий объем финансирования по паспорту Программы по годам составил 365,407 млн. руб., в том числе:
- средства муниципального бюджета - 35,512 млн. руб.;
- средства областного бюджета - 17,816 млн. руб.;
- внебюджетные источники - 312,079 млн. руб.
2010 год - 59,50 млн. руб.;
2011 год - 118,53 млн. руб.;
2012 год - 106,055 млн. руб.;
2013 год - 45,24 млн. руб.;
2014 год - 36,08 млн. руб.
Фактический объем расходов на реализацию Программы за счет бюджетных средств в 2011 - 2014 годах составил - 49,39418335 млн. руб.
Из них:
- бюджет города 37,33318335 млн. руб.;
- бюджет Иркутской области 12,061 млн. руб.
Неосвоение запланированных расходов в размере 3,93377922 млн. руб. связано с возникшей экономией от проведения электронных закупок и экономией от реализации мероприятий Программы, а также не вовремя представленной документации, что повлияло на достижение целевых показателей Программы в части оснащения приборами учета МКД в доле муниципальной собственности.
Поставленные в Программе цели и задачи по оснащению приборами учета энергоресурсов МКД в доле муниципальной собственности решены не полностью из-за отсутствия финансирования в 2014 году, что также повлияло на достижение целевых показателей Программы в части оснащения приборами учета МКД в доле муниципальной собственности.
Согласно объему финансирования, предусмотренному в 2011 - 2014 годах, обеспечена реализация требований 261-ФЗ "О энергосбережении и повышения энергетической эффективности":
- по относительному снижению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями на 15% начиная с 2010 года;
- по энергетическим обследованиям и получению энергетических паспортов бюджетными учреждениями;
- по оснащению приборами учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом выделенного финансирования в 2014 году, представлено в таблице 1.
Анализ показателей результативности программы за 2014 год, представлен в таблице 2.
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей за 2014 год представлена в таблице 4.
Оценка состояния целевых показателей программы за 2014 год представлена в таблице 5.
Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.
Анализ показателей результативности Программы за 2011 - 2014 годы представлен в таблице 7.
Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 8.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 9.
Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 10.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2014 ГОДУ
Таблица 1
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, млн. руб.
Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в бюджете города, млн. руб.
Профинансировано за отчетный период, млн. руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
Мест. бюджет
Обл. бюджет
Мест. бюджет
Обл. бюджет
Мест. бюджет
Обл. бюджет
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
1
Установка общедомовых систем приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на многоквартирных домах, в которых требуется установка:
- тепловых счетчиков - 362 шт. x 120,0 т. р. = 43,4 млн. р.;
- электрических счетчиков - 511 шт. x 10,0 т. р. = 5,1 млн. р.;
- счетчиков холодной воды - 526 шт. x 20,0 т. р. = 10,5 млн. р.
1.1
в т.ч. софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 кв.м (15% от общей площади МКД)
2014 год
0,205581
0,0
0,205581
0,0
0,0
0,0
По предоставленным документам ООО "Энергосбыт" установлено 158 общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды на сумму - 1250 697,55 руб. Неосвоение средств м.б. 205581 руб. связано с поздним предоставлением документов. Оплата будет произведена в 2015 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом
- из бюджета города
Цель 2:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.1
Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях
2014 год
0,1669
0,0
0,1669
0,0
0,1665
0,0
Приобретены для отдела жилищного контроля переносные приборы в кол-ве 4 шт., для контроля теплового и гидравлического режимов
Комитет по городскому хозяйству
2.3
Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии в т.ч.
2014 год
1,88308
0,0
1,88308
0,0
1,88307289
0,0
Проведена реконструкция тепловых узлов:
Комитет по городскому хозяйству
учреждения культуры:
1,54270289
0,0
1,54270289
0,0
1,54270289
0,0
МБКДУ "Дворец культуры"
0,85823676
0,85823676
0,85823676
МБКДУ "Дворец культуры"
МБКДУ "Дом культуры "Мир"
0,68446013
0,68446013
0,68446013
МБКДУ "Дом культуры "Мир"
учреждения образования
0,34037711
0,0
0,34037711
0,0
0,340370
0,0
МБОУ "СОШ № 16". Экономия 7,11 руб. по факту выполненных работ
2.8
Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами.
2014 год
1,2599546
0,0
1,2599546
0,0
1,2599546
0,0
Произведена замена полов:
Комитет по городскому хозяйству
учреждения образования
1,2599546
0,0
1,2599546
0,0
1,2599546
0,0
МБДОУ "ДС № 31"
2.9
Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом
2014 год
1,458717
0,48793142
1,94664842
0,0
1,94664842
0,0
Произведена замена окон:
Комитет по городскому хозяйству
учреждения образования
0,0
0,48793142
0,48793142
0,0
0,48793142
0,0
МБДОУ № 31
МБУ СК "Химик"
1,063862
0,0
1,063862
0,0
1,063862
0,0
МБУ СК "Химик".
администрация города Усолье-Сибирское
0,198519
0,0
0,198519
0,0
0,198519
0,0
администрация города Усолье-Сибирское
МБУК "Дом культуры "Мир"
0,196336
0,0
0,196336
0,0
0,196336
0,0
МБУК "Дом культуры "Мир"
2.11
Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. МБКДУ "Дворец культуры"
2014 год
0,31907
0,0
0,31907
0,0
0,31906846
0,0
Произведена реконструкция системы освещения и вводного устройства МБКДУ "Дворец культуры"
Комитет по городскому хозяйству
2.13
Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
2014 год
0,653925
0,0
2,90603898
0,0
2,90603898
0,0
Произведен ремонт систем отопления и тепловых узлов, системы водоснабжения и канализации
Комитет по городскому хозяйству
учреждения образования
0,0
2,25211398
2,25211398
0,0
2,25211398
0,0
МБДОУ № 31
МБУ СК "Химик"
0,653925
0,0
0,653925
0,0
0,653925
0,0
МБУ СК "Химик"
Итого по Программе:
2014 год
4,687273
4,0
8,687273
0,0
8,48128335
0,0
Степень выполнения: местный бюджет - 97,63%.
Экономия 0,20598965 млн. руб. (местный бюджет) из-за позднего предоставления документов на оплату общедомовых приборов учета
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 ГОД
Таблица 2
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
D2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
70
94
+ 24 п.п
В 2013 - 2014 гг. по областной программе установлены общедомовые приборы учета электрической энергии в МКД
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
80
79
-1 п.п
Общедомовых приборов учета ТЭ установлено 394 шт. из 499 МКД
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
%
80
68
-12 п.п
На 2014 год средств на установку приборов индивидуальных приборов для муниципальных квартир не было предусмотрено, заявок в ОГХ поступило 899 шт.
Цель 2:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
C.1.
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,241
0,202
-0,039
16,2
Фактически произошло уменьшение потребление энергетических ресурсов в связи с тем, что в БУ ведется ремонт систем отопления, замена окон, утепление ограждающих конструкций, проводятся организационные мероприятия.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД
Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
70
94
+ 24 п.п
2
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
80
79
-1 п.п.
3
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
%
80
68
-12 п.п
4
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,241
0,202
-0,039
16,2
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД
Таблица 4
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, млн. руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
млн. руб. -/+
%
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
Софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 кв.м (15% от общей площади МКД) - из бюджета города
Местный бюджет
0,205581
0,0
-0,205581
100
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
установка квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях
Местный бюджет
0,1669
0,1665
-0,0004
0,24
Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии
Местный бюджет
1,88308
1,88307289
-0,00000711
0,0004
Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами
Местный бюджет
1,2599546
1,2599546
0
0
Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом
Местный бюджет
1,94664842
1,94664842
0
0
Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Местный бюджет
2,90603898
2,90603898
0
0
ИТОГО:
8,162622
8,16221489
- 0,0004
0,014
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.
Местный бюджет
0,31907
0,31906846
-0,00000154
0,0005
ИТОГО по Программе:
8,687273
8,48128335
-0,205989650
2,37
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД
Таблица 5
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
0,8
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
0,3
от 5 до 10%
более 10%
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Индекс эффективности реализации Программы равен 1,17. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2011 - 2014 ГОДЫ
Таблица 6
Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
Наименование цели, задачи, программного мероприятия
Плановый срок исполнения мероприятий
Объем финансирования, предусмотренный по паспорту Программы, млн. руб.
Объем финансирования, предусмотренный в бюджете города, млн. руб.
Профинансировано за отчетный период, млн. руб.
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
Исполнитель мероприятия
Мест. бюджет
Обл. бюджет
Мест. бюджет
Обл. бюджет
Мест. бюджет
Обл. бюджет
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
1
Установка общедомовых систем приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на многоквартирных домах, в которых требуется установка:
- тепловых счетчиков - 362 шт. x 120,0 т. р. = 43,4 млн. р.;
- электрических счетчиков - 511 шт. x 10,0 т. р. = 5,1 млн. р.;
- счетчиков холодной воды - 526 шт. x 20,0 т. р. = 10,5 млн. р.
2012 - 2014 годы
1,705581
0,0
1,705581
0,0
0,999
0,0
1.1
в т.ч. софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 кв.м (15% от общей площади МКД)
2012 - 2014 годы
1,705581
0,0
1,705581
0,0
0,999
0,0
По предоставленным документам ООО "Энергосбыт" установлено 211 общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды на сумму - 2250 106,42 руб., 1 млн. руб. запланировано к оплате на 2015 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом
- из бюджета города
2.2
установка квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде:
- электрических счетчиков - 942 кв. x 846 р. = 0,8 млн. р.;
- счетчики ГХВС - 3087 кв. x 2494 р. = 7,7 млн. р. Итого: 8,5 млн. р.
2012 - 2013 годы
2,6426
0,0
2,64259757
0,0
2,60845
0,0
Установлено 513 приборов учета в муниципальном жилом фонде
3
Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на объектах бюджетной сферы, в которых требуется установка:
2011 год
4,860
0,0
5,052
0,0
3,941
0,0
Установлено в 65 учреждениях бюджетной сферы, приборов учета энергоресурсов
Комитет по городскому хозяйству
Цель 2:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1
Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Всего:
2011 - 2012 годы
5,874
0,0
5,874
0,0
5,821
0,0
В 65 учреждениях бюджетной сферы Проведены энергетические обследования с получением энергетических паспортов
Приложение 7 Программы
Проведение инвентаризации, тепловых сетей с привлечением специализированной организации, с целью выявления бесхозяйных сетей, изготовление технической документации на выявленные бесхозяйные сети
2011 год
0,252
0,0
0,252
0,0
0,128
0,0
Проведена инвентаризация тепловых сетей, получены паспорта на выявленные бесхозяйные сети
Комитет по управлению муниципальным имуществом
2.1
Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях
2014 год
0,1669
0,0
0,1669
0,0
0,1665
0,0
Приобретены для отдела жилищного контроля переносные приборы в кол-ве 4 шт., для контроля теплового и гидравлического режимов
Комитет по городскому хозяйству
2.2
Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. Внедрение систем дистанционного снятия показаний с приборов учета используемых энергетических ресурсов
2011 год
0,902
0,0
0,660
0,0
0,649
0,0
Внедрение систем дистанционного снятия показаний с приборов учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях образования и культуры
Комитет по городскому хозяйству
2.3
Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии
2012 - 2014 годы
3,68138
0,0
3,68138
0,0
3,65537289
0,0
Проведена реконструкция тепловых узлов: МБКДУ "Дворец культуры", МБКДУ "Дом культуры "Мир", МБОУ "СОШ № 16", МБУК "Центральная библиотечная система", МБОУ СОШ № 5, № 10, ООШ № 8, МБУ СК "Химик"
Комитет по городскому хозяйству
2.8
Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами.
2011 - 2014 годы
0,5105
1,2599546
1,7704596
0,0
1,7704546
0,0
Произведена замена полов: МБДОУ "ДС № 31" Произведена замена дверей: МБОУ СОШ № 10, МБОУ № 13, МБДОУ "ДСПО № 39 МБУ СК "Химик"
Комитет по городскому хозяйству
2.9
Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом
2011 - 2014 годы
10,0585127
1,23693142
10,59635542
0,749
10,54364842
0,749
Произведена замена окон: МБДОУ № 31, № 1, № 8, № 42, № 43 МБУ СК "Химик", Администрация, МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ЦБС", МБОУ ДОД "ДМШ, ДХШ, ДДТ", МБОУ СОШ № 10, МБОУ № 12,
Комитет по городскому хозяйству
2.11
Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. МБКДУ "Дворец культуры"
2014 год
0,31907
0,0
0,31907
0,0
0,31906846
0,0
Произведена реконструкция системы освещения и вводного устройства МБКДУ "Дворец культуры".
Комитет по городскому хозяйству
2.13
Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
2012 - 2014 годы
4,429505
15,31911398
6,68161898
13, 067
6,68168898
11,312
Произведен ремонт систем отопления и тепловых узлов, системы водоснабжения и канализации: МБДОУ № 31, МБУ СК "Химик", МБОУ СОШ № 5, МБДОУ № 43, 17, МБОУ № 12, МБДОУ № 8, МБДОУ № 22, МБДОУ № 6, ДОД "ДДТ".
Комитет по городскому хозяйству
2.14
Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретение специализированных контейнеров
2012 год
0,110
0,0
0,110
0,0
0,05
0,0
Произведена утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп: МБДОУ № 1, 6, 6, 17, 22, 29, 31, 35, 37, 38, 40, МБОУ СОШ № 6, 16, лицей № 1, МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
Итого по Программе:
2011 - 2014 годы
35,5120487
17,8160
39,51196257
13,816
37,33318335
12,0612
Степень выполнения: местный бюджет - 94,5%. Экономия по результатам аукционов и не вовремя представленных документов 3933,77922 тыс. руб.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2011 - 2014 ГОДЫ
Таблица 7
№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
D2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
70
94
+24 п.п
В 2013 - 2014 гг. по областной программе установлены общедомовые приборы учета электрической энергии в МКД
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
80
79
-1 п.п
Общедомовых приборов учета ТЭ установлено 394 шт. из 499 МКД
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
%
80
68
-12 п.п
Установлено 513 приборов учета в муниципальном жилом фонде
Цель 2:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
C.1.
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,241
0,202
-0,039
16,2
Фактически произошло уменьшение потребление энергетических ресурсов в связи с тем, что в БУ ведется ремонт систем отопления, замена окон, утепление ограждающих конструкций, проводятся организационные мероприятия.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2011 - 2014 ГОДЫ
Таблица 8
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
70
94
+24
2
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
80
79
-1
3
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
%
80
68
-12
4
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
0,241
0,202
-0,039
16,2
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2011 - 2014 ГОДЫ
Таблица 9
Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, млн. руб.
плановое значение
фактическое значение
отклонение
млн. руб. -/+
%
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
Софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 кв.м (15% от общей площади МКД)
- из бюджета города
Местный бюджет
1,705581
0,999
-0,706581
41
Проведение инвентаризации, тепловых сетей с привлечением специализированной организации, с целью выявления бесхозяйных сетей, изготовление технической документации на выявленные бесхозяйные сети
Местный бюджет
0,252
0,128
-0,124
49
Итого
Местный бюджет
1,957581
1,127
-0,830581
42
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
Установка квартирных приборов учета энергоресурсов в квартирах муниципальной собственности
Местный бюджет
2,64259757
2,60845
-0,03414757
1,3
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на объектах бюджетной сферы, в которых требуется установка
Местный бюджет
5,052
3,941
-1,111
22
Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях
Местный бюджет
0,1669
0,1665
-0,0004
0,239
Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды.
Местный бюджет
5,874
5,821
-0,053
0,9
Внедрение систем дистанционного снятия показаний с приборов учета используемых энергетических ресурсов
Местный бюджет
0,660
0,649
-0,011
1,6
Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии
Местный бюджет
3,68138
3,65537289
-0,024601
0,7
Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами.
Местный бюджет
1,7704596
1,7701546
-0,000305
0,008
Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом
Местный бюджет
10,59635542
10,54364842
-0,0527
0,5
Областной бюджет
0,749
0,74883851
-0,00016149
0,002
Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Местный бюджет
6,68161898
6,68168898
+0,0001
0
Областной бюджет
13,067
11,3124598
-1,7545402
13
Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретение специализированных контейнеров
Местный бюджет
0,110
0,05
-0,06
53
Итого
48,408714
45,3396632
-2,80576132
5,8
Местный бюджет
34,592714
33,27774307
-1,05105963
3,1
Областной бюджет
13,816
12,06129831
-1,75470169
12,7
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.
Местный бюджет
0,31907
0,31906846
-0,00000154
0,0005
ИТОГО по Программе:
53,3279625
49,39448166
-3,93348084
6,9
Местный бюджет
39,51196257
37,33318335
-1,91514104
4,9
Областной бюджет
13,816
12,06129831
-1,75470169
12,7
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2011 - 2014 ГОДЫ
Таблица 10
Наименование показателя
Состояние показателя
Оценка состояния показателя
увеличение объема финансирования
сохранение объема расходования денежных средств
снижение объема финансирования
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
0,6
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г. Усолье-Сибирское
снижение (ухудшение) значения показателя
от 0 до 5%
1,0
от 5 до 10%
более 10%
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,9
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
рост (улучшение) значения показателя
от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
2,8
Индекс эффективности реализации Программы равен 1,49. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
Заместитель главы администрации -
председатель комитета
по городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ
------------------------------------------------------------------